| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2008 | 3515.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2008 | 5100.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00057183929434 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS E CONSTRUCAO DE CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA ONDE BENEFICIARA MORADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 421.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOSTO DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 786.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOSPARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 702.00 | 00094317429420 | ALENILDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS EM AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 702.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRIACAO E PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS EM AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 702.00 | 00008699417470 | IRISMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRIACAO E PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS EM AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 250.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 350.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALICIA, EM ARVORES E CANTEIROS, NAS IMEDIACOES DA PRACA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 4650.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 1267.48 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 620.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 3.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 283.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 8749.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, CAMERA DIGITAL, ARMARIO ACO 02 PORTAS, BIRO, CADEIRA SECRESTARIA, IMPRESSORA HP, ARCONDICIONADO 7.500, GELAGUA GRANDE E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 1000.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 241.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DA MANUTENCAO DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 241.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVODORES DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2008 | 500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS, RELACIONADAS AO TREINAMENTO DE DANCAS E PRATICAS CULTURAIS, DESEVOLVIDADAS EM PRO DE CRIANCA E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS, RELACIONADAS AO TREINAMENTO DE DANCAS E PRATICAS CULTURAIS, DESEVOLVIDADAS EM PRO DE CRIANCA E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2008 | 380.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREECHIMNETO DE FORMULARIOS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO RECADASTRAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2008 | 380.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREENCIMENTO DE FORMULARIOS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO RECADASTRAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE.NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2008 | 380.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDAES REALCIONADAS OA CADASTRATAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2008 | 380.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDAES REALCIONADAS OA CADASTRATAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2008 | 380.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDAES REALCIONADAS OA CADASTRATAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2008 | 380.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDAES REALCIONADAS OA CADASTRATAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2008 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PRATICANTES E EXECUTORES DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PRATICANTES E EXECUTORES DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2008 | 1165.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2008 | 1298.33 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2008 | 7768.87 | 09112118000186 | SANTA ISABEL CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO AO CURSO DE PEDREIRO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2008 | 17000.00 | 03775588000658 | SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MOINISTRANDO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA COM CARGA-HORARIA DE 180 HORAS, PARA 30 ALUNOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 3513.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000097.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 300.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 200.00 | 00004694965417 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 200.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2008 | 1621.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049027........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2008 | 760.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, PERTENCENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2008 | 3244.14 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049083........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2008 | 722.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049077........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2008 | 4200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICILOS DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001760.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2008 | 5050.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS PARA PRACA EM ALVENARIA PERSONALIDOS EM BAIXO RELEVO E POSTE TUBULAR COM 01 LUMINARIA E 3M DE ALTURA E GLOBO DE VIDRO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2008 | 430.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2008 | 284.21 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2008 | 270.00 | 00020350422400 | MARIA DA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM REVELACOES E PROJECAO DE FOTOGRAFIAS, NO DECURSO DA CONCLUSAO PRE ESCOLAR PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2008 | 9000.00 | 03775588000658 | SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MOINISTRANDO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL COM CARGA-HORARIA DE 120 HORAS, PARA 30 ALUNOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2008 | 261.96 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 38.75 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB EM VEICULO GM CORSA PLACA MMX-2680/PB.DE MINHA PROPRIEDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 180.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUSTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AOS ORGAOS ASSISTENCIAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 730.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, ANCAMINHADAS POR ESTE MUNICIPIO AOS CENTRO DE ATENDIMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO ALTERNATIVO (SULA TURISMO)...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 350.00 | 00003825612449 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 350.00 | 00002030906409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 350.00 | 00006752202460 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA MNL-6560 DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 600.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85,0 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADESNA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 200.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A SECTRARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, REF..AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 340.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDAE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 300.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDAE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 264.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDAE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 350.00 | 00008442351485 | MARIA LUCIVANIA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 375.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PUBLICAS, ANCAMINHADAS POR MEIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA SOLUCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGAO FEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB, EM VEICULO ALTERNATIVO DE TURISMO (SULA TURISMO).......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 170.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNP-9270, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 382.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DE PLANEJAMENTO COLETIVO, NA SEDE DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 600.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANILHA E CRONOGRAMA PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 119.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PERTENCENTES AO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA MMZ 7527, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 360.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDAE,.REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 450.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDAE,.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 4600.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESA E CADEIRAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 15 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 420.00 | 00006700260426 | VALDECI DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO NAS ESTRADAS QUE VAI DO SITIO EXU, VIA SITIO CALIFORNIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 220.80 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 368 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 670.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE DEJETOS SOLIDOS,REALIZADOS EM CANTEIROS E ACEIRAMENTO EM AVENIDAS PUBLICAS NO CENTRO E BAIRROS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE.DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO NA RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 210.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , JUNTO AOS ORGAOS ASSISTENCIAS, SEDIADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 245.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PUBLICAS, ANCAMINHADAS POR MEIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA SOLUCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGAO FEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB, EM VEICULO ALTERNATIVO DE TURISMO (SULA TURISMO).......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASIER, REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 930.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E VEICULACAO DE PECA PUBLICITARIA PARA ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 1016.25 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA JUNTA MILITAR-JSM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PBEM VEICULO GM CORSA PLACA MMX 2680/PB DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL ONDE FICA LOCALIZADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL ONDE FICA LOCALIZADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL ONDE FICA LOCALIZADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL ONDE FICA LOCALIZADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL ONDE FICA LOCALIZADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 256.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,0 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 610.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E ORNAMENTACAO DE AREA RECREATIVA, UTILIZADA PARA CONCENTRACAO DE PESSOAS DURANTES AS FESTIVIDADES DANCANTES EM COMEMORACAO AOS 46.ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA EM NOSSA CIDADE, NO DIA 28/12/2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 736.85 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO E APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 232.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29,0 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADAS AO POLICIAMNETO MILITAR E CIVIL, NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 916.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA, NA ENTRADA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 3000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000029....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 270.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, JUNTO AOS ORGAOS ASSISTENCIAIS, SEDIADOS NA CIDA DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 270.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PUBLICAS, ANCAMINHADAS POR MEIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SOLUCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGAO FEDERAL E ESTADUAL, NACIDADE DE CAMPINA GRADE/PB, EM VEICULO ALTERNATIVO DE TURISMO (SULA TURISMO).......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 488.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 3640.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO COMPETENCIA 12/1994.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 5689.52 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO RELATIVO AO FGTS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 15145.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 8518.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO 130.2001.016.13.00-6, RECLAMANTE JOAQUIM MATIAS PEREIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 31815.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 36/2002, RECLAMANTE RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 169/2007,029.2000.16.1300-4, RECLAMANTE INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 12726.28 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 000261997161300-4 RECLAMANTE MARIA DE LOURDES SUASSUNA OLIVEIRA E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 85.26 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PUBLICAS, ANCAMINHADAS POR MEIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA SOLUCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGAO FEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB, EM VEICULO ALTERNATIVO DE TURISMO (SULA TURISMO)................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 205.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E PREENCHIMENTO REALIZADO NA GRADE PERTENCENTE AO TRATOR NEWROLAND 4X4 DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2008 | 48.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NS CONFECCAO E PINTURA DE CARTAZES E FAIXAS UTILIZADAS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2008 | 840.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 42 M2 DE CALCAMENTO NO CRUZAMENTO DAS AVENIDAS FRANCISCO CARNEIRO VAZ E DR. FRANCISCO CARNEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2008 | 738.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 36,9 M2 DE CALCAMENTO NO CRUZAMENTO DAS AVENIDAS PIO SUASSUNA E JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2008 | 2095.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCOA DO FUNDEB 60%, REF. AO 1/3 DE FEREIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2008 | 8909.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13§ SALARIO, DA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 60%.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2008 | 8003.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAL. OBRAS E MELHORIAS EM UNI. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2008 | 10000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. A 2¦ MEDICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2008 | 33310.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 39.34 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2008 | 1773.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NO PROGRAMA PACS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 713.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DO PROGRAMA PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2008 | 1447.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2008 | 528.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2008 | 1478.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13§ SALARIO, DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2008 | 1427.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO PACS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2008 | 1417.60 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REAIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2008 | 1309.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2008 | 6133.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049268........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2008 | 6393.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2008 | 2600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICILOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001764............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2008 | 8866.80 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA NO PROGRMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2008 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA NO PROGAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2008 | 1100.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVICAO COM TROCA DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF 01, 02 DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2008 | 1164.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2008 | 1408.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2008 | 1272.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049350........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2008 | 808.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049351........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2008 | 3.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2008 | 166.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ARLINDA VIEIRA COSTA E FRANCISCA L SUASSUNA SALDANHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 2430.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 527.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 4635.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 673.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 1000.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2008 | 499.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 258.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2008 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 1164.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE SEVERINO RAMOS DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 2658.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2008 | 225.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABRIGO DOS IDOSOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2008 | 3934.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2008 | 698.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000001641................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2008 | 1000.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA DISTRIBUICAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2008 | 200.00 | 00049188810410 | ANTONIO LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DAS ZONAS RURAIS PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CAMIONETE D10 PLACA MNI-8870/PB, DE MINHA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO ELEITORAL JUNTO AO CARTORIO DA 36¦ ZE................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2008 | 85.00 | 00002523345404 | CICERO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETE D10 PLACA HUD-0895/CE, A FIM DE EFETUAR O RECADASTRAMENTO ELEITORAL JUNTO AO CARTIO DA 36¦ ZE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2008 | 84.00 | 00072677015404 | SEBASTIAO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS EM VEICULO CAMIONETE D10 PLACA HUD-0895/CE DE MINHA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAR RECADASTRAMENTO ELEITORAL JUNTO AO CARTORIO DA 36¦ ZE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2008 | 90.00 | 00076043320487 | PAULIMPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2008 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ARBITRAGEM DECAMPEONATO FORMADOS COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA, SOB A COORDENACAO DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2008 | 1302.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ORGANIZADORES, INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E AS EQUIPES DE SEGURANCA CONTRATADA A SERVICO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2008 | 368.42 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL, REALIZADOS NA SEMANA COMEMORATIVA AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2008 | 368.42 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL, REALIZADOS NA SEMANA COMEMORATIVA AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2008 | 200.00 | 00003239775450 | SEBASTIAO ROMERO PEREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2008 | 100.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE VICE-CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA.DE NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2008 | 50.00 | 00007553892475 | VANDEBERTO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE 3§ LUGAR DA COMPETICAO TIPO MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO A LUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA.DE NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2008 | 100.00 | 00003553866403 | DJACI PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO CORRIDA DE JUMENTO, NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO A LUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA.DE NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2008 | 50.00 | 00003305348402 | SEBASTIAO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE VICE-CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO CORRIDA DE JUMENTO, NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO LUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA.DE NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2008 | 150.00 | 00007131586463 | ALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO FUTSAL, NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 46 ANOS A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2008 | 100.00 | 00067268471491 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO CLASSIFICATORIA DE TITULO DE VICE-CAMPEAO DA COMPETICAO TIPO FUTSAL, NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS OS A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2008 | 2242.59 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE BANCOS ARTESANAIS E POSTES COM LUMINARIAS , NAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2008 | 289.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA HIGIEBNICA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2008 | 376.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCOES EM AVENIDAS NOS CONJUNTOS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2008 | 300.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DETETIZACAO REALIZADA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2008 | 365.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PISO EM MADEIRA , PERTENCENTES AO REBOQUE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARNE DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLCO ATE OS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2008 | 285.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE GRADE E MOUROES EM RUNAS NAS DEPENDENCIAS DO CURRAL DO MATADOURFO PUBLICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2008 | 370.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ARBIRIZACAO DE ARVORES CENTRALIZADAS EM AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2008 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTNADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2008 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTNADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2008 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA DE TERRENO BALDIO, DESTNADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE.2007........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2008 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2008 | 210.52 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA,PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E COLACAO DE GRAU DE ALUNOS CARENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2008 | 800.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES TIPO PERSONALIZADAS PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2008 | 145.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS DESTINADAS A ESCOLA FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFSSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS, EM VEICULO GM CHEVY500 PLACA MYV2627 DE MINHA PROPRIEDADE........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 14 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2008 | 440.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CMIONETE D10 PALCA JFA-0340/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS EM.HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2008 | 315.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2008 | 300.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM VEIVULO CAMIONETE D10 PLACA MYY-0209, DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2008 | 960.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESA PARA APOIO DE BANCADA DE ASSENTO, DESTINADO A RECEPCAO E LEITOS PRETENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2008 | 240.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS NO INTERIOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL AONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VILANGIA AMBIENTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2008 | 1086.00 | 06155895000110 | VANUDA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXAMES ANALISE LABORATORIAIS, REALAZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2008 | 120.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, DESEMPENHO DE COLUNA DIANTEIRA E TRASEIRA E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2008 | 300.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2008 | 200.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2008 | 420.00 | 00002523362406 | ANA CLAUDIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES NA SEDE DA UNIDADE MISTA NESTE MUNICIPIO, NA CONICAO DE PSICOLOGA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2008 | 4370.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,25 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2008 | 300.00 | 40769119000148 | J.D. MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTO DA BOMBA SBMERSA CONFORME NOTA FISCAL DE N§003586........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE ESTAO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE ESTAO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL AONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL AONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL AONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2008 | 768.00 | 00089336712420 | JOSE HOMORIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2008 | 375.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE NA ZONA RURAL PARA FIXAR MORADIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E SEDE EM OUTRO MUNICIPIO POLO, ME VEICILO CAMINHAO PLACA JMM-6353............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2008 | 680.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, PERTENCENTES AO PREDIO DENOMINADO DE CENTRO DE GERECAO DE EMPREGO E RENDA E ABRIGO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2008 | 300.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2008 | 858.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000098..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2008 | 300.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2008 | 150.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO.MUNICIPIO, NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2008 | 550.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E POMBAL/PB.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008014.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 3¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2008 | 5555.56 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2008 | 638.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2008 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2008 | 2464.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2008 | 225.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO A FIM DE INSPECIONAR AS CONDICOES FISICAS E FUNCIONAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE.ENSINO SEDIADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2008 | 25333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2008 | 264.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA AGUA E ESGOTO DE GRUPO ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2008 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO CONVENIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2008 | 300.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2008 | 200.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2008 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2008 | 650.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2008 | 227.00 | 00008062496414 | MARIA DALVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2008 | 473.68 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FIMAL DE ANO COMEMORADOS ENTRE OS SERVIDORES E COLABORADORES VINCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANFERENCIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2008 | 0.35 | 33066408080550 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2008 | 225.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA A FIM DE INSPECIONAR AS CONDICOES FISICE FUNCIONAIS DE POCOS ARTESINOS EM VARIAS COMUNIDAES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2008 | 364.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000099............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2008 | 1152.58 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2008 | 468.02 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2008 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2008 | 377.20 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DISTANTES DOS CENTROS URBANOS MUNICIPIAIS, E 03 VIAGENS DA ZONA.RURAL CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO PLACA JMM-6353...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2008 | 35.72 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE APONTAMENTO DOS TITULOS DE N§ PED.10988,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2008 | 631.58 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS NA CAPITAL DO ESTADO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2008 | 215.60 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000100.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2008 | 315.79 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO DE ARVORES LOCALIZADAS NA PRACA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2008 | 1322.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2008 | 210.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA A ORNAMENTACAO DA LOCALIDADE ONDE OCORRERA AS FESTIVIDADES DE COLOCAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2008 | 300.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE VIDROS LATERAIS DOS ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000086....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2008 | 884.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2008 | 530.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2008 | 1768.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2008 | 4311.30 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICILOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001768............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2008 | 150.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2008 | 100.00 | 00009007624466 | ALINE FREITAS AQUINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2008 | 310.00 | 00080634443453 | SONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2008 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2008 | 200.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2008 | 98.00 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2008 | 157.89 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PECAS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2008 | 200.00 | 00002300652447 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2008 | 200.00 | 00003404082435 | FRANCISCO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2008 | 1696.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2008 | 136.00 | 00000614326796 | MIGUEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVUGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO, E AGENDA DE EFENTES RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS SONOROS, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2008 | 200.00 | 00003581959429 | JUSSELINO DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2008 | 100.00 | 00001900194414 | VENANCIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2008 | 349.28 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINDO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2008 | 1361.10 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCLA DE N§000595............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2008 | 263.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL E ASCESSORIOS RECREATIVOS UTILIZADOS PARA AS FESTIVIDADES E CONFRATERNIZACAO DE FIN DE ANO, COMERRADOS ENTRE OS SERVIDORES VINCULADOS A.SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2008 | 450.00 | 08846966000156 | PANIFICADORA PAES E COMPLEMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 210.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA M. TOUCH.92%VISC DESTINADA A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000582..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2008 | 317.98 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001309........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2008 | 78.60 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTE FESTAO NATALINA, PACOTE DE BOLA, LACOS E BOLINHAS FEITAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00261........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2008 | 1072.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICILOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001772............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 1564.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 750.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000101.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 600.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LUBRIFICACAO REALIZADO NO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNP-9270, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 439.02 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACA, CULTURA E ESPORTE - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 31580.16 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 369.28 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 14665.40 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2008 | 781.25 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 438.52 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, MATERNIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 9427.60 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, MATERNIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 676.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§018759.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2008 | 929.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§018760.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2008 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2008 | 226.60 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2008 | 6611.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2008 | 277.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2008 | 3150.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2008 | 4279.33 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DOS PRIFISSIONAIS DA EDUCACAO EM ATIVIDADE, REF. AO ANO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2008 | 973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2008 | 104.72 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2008 | 923.20 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E TRNASPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2008 | 16800.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2008 | 39441.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSODO CONVENIO COZINHA COMUNITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2008 | 6780.74 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2008 | 1580.00 | 07847740000107 | MARILUIZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NA ORGANIZACAO E SEGURAN‡A OSTENCIVA, PRESTADOS AOS PARTICIPANTES E IDEALIZADORES DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2008 | 138.48 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2008 | 3902.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 207.72 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 8840.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 23.08 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 8474.50 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA RUA EPITACIO MAIA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000160.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 140.00 | 00005290645454 | ORINETE GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 350.00 | 00002721087401 | GERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2008 | 385.00 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTAZES E FAIXAS INFORMATIVAS, UTILIZADOS PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COMEMORAAO NO DIA 28/12/2007, EM PRACA PUBLICA DE NOSSA CIDADE.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000225............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2008 | 42200.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIXIERA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO COM SUPORTE CARRINHOS DE GARI, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E COM 02 PNEUS COM CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000076.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2008 | 370.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE MINICAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE COM A INTEGRACAO DE ALUNOS.MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2008 | 5877.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - FUNDEB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2008 | 855.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS, NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - FUNDEB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2008 | 2563.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2008 | 3262.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2008 | 3886.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2008 | 5948.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, SEC. DE SAUDE-PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2008 | 1427.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, SEC. DE SAUDE-PACS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2008 | 1447.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA - MATERNIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2008 | 3840.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001779................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2008 | 60.00 | 00007801113462 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2008 | 485.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049692........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2008 | 100.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2008 | 150.00 | 00013277304809 | JUVENAL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2008 | 150.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2008 | 55.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRMAS EM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2008 | 6196.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2008 | 300.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA REPARTICAO, NO PERIODO DE 20/01/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2008 | 3250.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2008 | 46.16 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2008 | 1160.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2008 | 26668.71 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIARIAS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2008 | 10667.48 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIARIAS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INSS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2008 | 516.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 6643.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 15275.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETENCAO DO INSS-PAR-ADM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 12837.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PARC./RET.INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2008 | 178.95 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2008 | 315.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA REALIZAREM O CADASTRAMENTO ELEITORAL, NESTE , MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE NOVENBRO DE 2007, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETE PLACA MMZ-61111/PB........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2008 | 568.00 | 00076357597449 | JOSE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETE C10 PLACA MMZ-7114/PB, PARA REALIZAREM RECADASTRAMENTO ELEITORAL JUNTO AO CARTORIO DA 36¦ ZE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2008 | 600.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOACAO COLETIVA AOS INTEGRANTES DO BLOCO CARNAVALESCO EU E VOCE, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2008 | 370.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDSADES DURANTE O RECADASTRAMENTO DE ELEITORES DO MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA 36 ZE, NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2008 | 711.10 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS SONOROS E MUSICAIS UTILIZADOS PARA PRONUNCIAMENTOS E DIVULGACAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA EM NOSSA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2008 | 1052.64 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE RECIBOS DIVERSOS, CONTRATOS, GUIAS DE INSS, INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2008 | 1052.63 | 00092835481400 | FRANCISCA RIVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS AO EVENTO NATALINO REAIZADO PELO PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVLO/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2008 | 1052.63 | 00069104697472 | ALCIONE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO EM EVENTO NATALINO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2008 | 2000.00 | 06939256000145 | RODOLFO M B FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM SUPERTELAO MEDINDO 8X7M E UM PROJETOR DE 7 MIL ASSISLUMINES PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 28/12/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2008 | 3333.33 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DE BANDAS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COM ANIMACAO DAS BANDAS FORROZAO BALANCO DE MENINA E BANDA COBRA DE CIPO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO NA RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO.MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2008 | 252.63 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO DE ARVORES, LOCALIZADAS NAS PRACAS DO CENTRO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2008 | 315.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBORIZACAO DE ARVORES NAS AVENIDAS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2008 | 837.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAICAO E PINTURA, REALIZADO EM 2,790M NOS CANTEIROS E GUIAS PAVIMENTADAS NO CENTRO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2008 | 1137.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CAICA E PINTURA EM 3.790M EM POSTES DE ILUMINACAO E GUIAS PAVIMENTADAS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2008 | 900.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E LIMPEZA DE DEJETOS CONCENTRADO EM AREAS CONFINANTES COM O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2008 | 600.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, QUE VAI DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 8,0 KM.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2008 | 710.53 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOSE REMOCAO DOS ENTULHOS EXISTENTES NAS IMEDIACAOES DO CAMPO E QUARAS DEFUTEBOL, NESTE CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2008 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2008 | 236.84 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS COORDENADORES E SUPERVISORES EM EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2008 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 17¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOCIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2008 | 2961.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AJUDANTES, NO PERIODO DE 12/11 A 31/12/207............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2008 | 420.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO E CONSERTO DE VALVULAS E TUBULACAO, PERTENCENTE A POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2008 | 410.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE ENCANAMENTOS DE 05 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2008 | 200.00 | 00006093197441 | SEVERINO AUGUSTO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2008 | 200.00 | 00087340046453 | GILBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2008 | 290.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2008 | 300.00 | 00008908814485 | ANTONIO MELQUIADES DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2008 | 150.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2008 | 800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 001357................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2008 | 222.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR, REALIZADOS EM PACIENTE DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, EM CLINICA MEDICA DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2008 | 250.00 | 00003552954406 | ANTONIA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2008 | 200.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2008 | 200.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2008 | 100.00 | 00004700454423 | BENEDITO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 200.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2008 | 200.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2008 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 150.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2008 | 263.00 | 00080514626453 | JACICLEIDE FERREIRA T. DA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ASSOCIADAS A PALESTRAS MINISTRADA EM FAVOR DOS PROFESSORES E COORDENADORES DE ENSINO, DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOREES EFETIVOS DESTA CIDADE, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO EM VEICULO GM/CHEVY500 PLACA MYV-2627, DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2008 | 400.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DOMICILIARES NAS IMEDIACOES DE RUAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2008 | 421.00 | 00005975859468 | PEDRO HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ISOLAMENTO NAS INSTALACOES DO POSTO DE TRANSMISSAO DE TV VIA SATELETE, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2008 | 400.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARMACOES DE ORNAMENTAIS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM VARIAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2008 | 3065.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 12/1994........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2008 | 591.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 01/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2008 | 1311.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, CONFROME NOTA FISCAL DE N§001780.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2008 | 252.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2008 | 155.00 | 00002381940430 | LOURENCO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E RESTAURACAO DE CHAVE ELETRICA, PERTENCENTE AO CORTADOR DE GRAMA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2008 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2008 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2008 | 300.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2008 | 120.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2008 | 240.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA IN-NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2008 | 648.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNES BOVINAS IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2008 | 232.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO, REALIZADA EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2008 | 661.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2008 | 272.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000539............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2008 | 97.20 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000540............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2008 | 2105.60 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2008 | 9065.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2008 | 1474.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2008 | 787.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2008 | 157.90 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA GELADEIRA CONSUL, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2008 | 1512.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000543.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2008 | 287.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000544.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2008 | 7264.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049901........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2008 | 362.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§049900........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2008 | 89.50 | 00054894735415 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOSA REFECOES DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2008 | 60.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000102.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2008 | 492.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2008 | 170.50 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2008 | 194.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000103.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2008 | 578.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000104.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2008 | 436.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2008 | 170.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER TIPO 1140 P/AFICIO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004084........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2008 | 609.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2008 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2008 | 6553.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2008 | 1413.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE DEBITO AUTORIZADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2008 | 2567.42 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001785........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL 132/2005 PROCESSO 12971998161300-0........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2008 | 2788.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 630.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE BLOCOS CARNAVALESCOS CONSTITUIDOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB, CATOLE DO ROCHA/PB, JARDIM DE PIRANHAS/RN E CAICO/RN, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VARANEO PLACA BNE 1313/PB..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2008 | 14.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CERTIDAO D EREGISTRO DE PROPRIEDADE DO TERRENO SITUADO NA RUA ANTONIO VIEIRA, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 3333.33 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO BALANCO DE MENINA E BANDA COBRA DE CIPO E SEUS COMPONENTES, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 210.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FAIXINA REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 16¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 149.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 207.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 2784.29 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL E ARTISTICO, ATRAVES DA BANDA BALANCO NACIONAL E COMPONENTES, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2008 | 365.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000105................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2008 | 300.00 | 00032565402449 | OZELITA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2008 | 380.00 | 00034238616812 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2008 | 300.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2008 | 300.00 | 00004754993446 | TEREZA AMELIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 380.00 | 00008442351485 | MARIA LUCIVANIA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIOEM VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA MNL-6560,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2008 | 214.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000106............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2008 | 150.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADASEM VEICULO TIPO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DEEDUCACAO,CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2008 | 550.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADASEM VEICULO TIPO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E POMBAL/PB................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2008 | 300.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADASEM VEICULO TIPO CORSA PLACA MNX-2680, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E POMBAL/PB.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2008 | 189.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2008 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2008 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2008 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2008 | 512.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2008 | 513.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2008 | 4662.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2008 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REAPRTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2008 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REAPRTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2008 | 4000.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES REALIZADOS DURANTE OS DIAS 01,05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2008 | 488.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2008 | 777.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2008 | 8866.80 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2008 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2008 | 1164.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. SAUDE - FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2008 | 317.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. DE SAUDE - PEVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2008 | 130.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NOTA FISCAL N. 000108................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2008 | 2318.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. DE OBRAS - FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2008 | 1352.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2008 | 537.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. EDUCACAO E CULTURA - FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2008 | 1520.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2008 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2008 | 380.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2008 | 390.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUIRLANDA ARTESANAL, UTILIZADA NA ORNAMENTACAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2008 | 6140.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2008 | 1165.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2008 | 432.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SEC. DE AGRICULTURA - FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2008 | 2658.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NO GABINETE DO PREFEITO - FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2008 | 5000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRA ESCOLAR COM BRACO FORMICADADESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000326................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2008 | 25333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2008 | 318.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000109........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2008 | 1470.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, ECOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2008 | 27460.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2008 | 1427.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, NA SEC. DE SAUDE-PACS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2008 | 39.34 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2008 | 350.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULA REGULADORA DE SAIDA DO OXIGENIO DO CILINDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2008 | 1220.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2008 | 281.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2008 | 100.00 | 00064652084404 | RITA FERNANDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2008 | 100.00 | 00026306212434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2008 | 170.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2008 | 699.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000110............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2008 | 319.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000107............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE, REF. AO EXERCICIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2008 | 916.88 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2008 | 47505.59 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2008 | 210.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2008 | 236.80 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2008 | 380.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE CAMPEONATO FUTEBOLISTICO, PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE PARA INTEGRACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2008 | 333.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2008 | 375.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAICAO E PINTURA DE GUIAS PAVIMENTADAS A CANTEIROS NAS PROXIMIDADES DA PRACA NESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.250M.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2008 | 85.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EMPREGADO NA RESTAURACAO DE PORTOES PERTENCENTES AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2008 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE DEJETOS E VISCERAS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2008 | 368.42 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE ANIMAIS PARA LOCALIDADES DISTANTES DOS CENTROS URBANOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SAO BENTO/PB E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO DA PLACA JMM 6353.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2008 | 310.00 | 00005724373408 | TANIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E CONFEITAMENTO REALIZADO NO BOLO COM ESTENSAO DE 46M, UTILIZADO COMO SIMBOLO ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA EM NOSSA CIDADE COMEMORANDO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2008 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EFETUADAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2008 | 350.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2008 | 142.00 | 00094317429420 | ALENILDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA REALIZADO NA FOZ DE ESGOTAMENTO DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2008 | 80.00 | 00088578739434 | JOSE DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2008 | 1297.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 000111............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2008 | 188.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2008 | 1451.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2008 | 5000.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, SEC. DE SAUDE-PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2008 | 438.52 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCAI MEDICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2008 | 9427.60 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2008 | 1447.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, NA SEC. DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA- MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2008 | 225.00 | 00008685986400 | ELIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2008 | 7615.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - FUNDEB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2008 | 1038.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2008 | 21908.30 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2008 | 3329.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2008 | 3581.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2008 | 578.95 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORIAS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS, REAIZADAS NA ESCOLA DAS COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2008 | 578.95 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORIAS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS, REAIZADAS NA ESCOLA DAS COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2008 | 277.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2008 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EN PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2008 | 6601.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2008 | 226.60 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2008 | 3452.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DA SEC. DE EDUCACO E CULTURA - FUNDEB 40%..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2008 | 3150.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 32008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 32008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2008 | 17730.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2008 | 969.36 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2008 | 6860.74 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2008 | 3902.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2008 | 138.48 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2008 | 3310.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2008 | 134.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2008 | 1160.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2008 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2008 | 8840.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2008 | 253.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOPREFEITO E VICE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2008 | 963.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2008 | 308.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE MARCO D E 2008, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETENTE SOCIAL.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2008 | 120.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE MARCO D E 2008, OCUPANDO OCARGO DE ASSIETENTE SOCIAL.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2008 | 473.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2008 | 180.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2008 | 724.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURAS DE PNEUS E CONSERTOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2008 | 23.08 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2008 | 380.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2008 | 50.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2008 | 120.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2008 | 200.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2008 | 200.00 | 00087363780463 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2008 | 385.00 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACEIRAMETO E LIMPEZA REALIZADAS NAS EXTREMIDADES DAS AVENIDAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB ONDE ENCONTRANSE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PFS II, REF. AO.MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB ONDE ENCONTRANSE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PFS II, REF. AO.MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2008 | 240.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2008 | 360.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050353.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2008 | 444.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050347.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2008 | 3118.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050345.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2008 | 35.00 | 02548434000156 | CHAVEIRO ATAPU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2008 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DESSTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2008 | 55.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000112,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2008 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2008 | 370.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS IDOSOS E DEFICIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS IDOSOS E DEFICIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2008 | 4903.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2008 | 15388.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO JUICIAL REF. AO PROCESSO 130.2001.016.13.00-6................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO JUICIAL REF. AO PROCESSO 029.2000.016.13.00-4................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2008 | 10133.49 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO JUICIAL REF. AO PROCESSO 00026199716.13.00-4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2008 | 25333.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 36/2002........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOEMATICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2008 | 260.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TORNEAMENTO E SOLDAS, REALIZADAS EM PECAS DO CHASSI, PERTENCENTE AO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA MNP-9270, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2008 | 2437.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAOES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E OUTDOOR IMPRESSOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2008 | 16506.33 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO COM ANIMACAO DAS BANDAS FORROZAO BALANCO DE MENINA E BANDA COBRA DE CIPO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2008 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2008 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA), DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA.MNL-6560 DE MINHA PROPEIRDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2008 | 324.00 | 00001967795452 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO PECAS REALIZADO EM POCOS ARESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2008 | 684.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA AS CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PBEM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2008 | 871.06 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN, DESTINADOS AO EVENTO DA CORRIDA DO CORACAO, PROMOVITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2008 | 631.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO E REPARO REALIZADOS EM POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE ASSOBIO E VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL MA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2008 | 200.00 | 00000131528408 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2008 | 200.00 | 00002382675470 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2008 | 150.00 | 00006116291430 | JUSSARA LIMA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA BEATRIZ DE SOUSA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2008 | 52.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000113................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2008 | 1452.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050433.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2008 | 526.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR, REALIZADOS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA ATRAVES DA SEC. DE.SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2008 | 250.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-4687, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2008 | 3630.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE PLANTOES NOS DIAS 02,03,05,09,10,16,17,23 E 24 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2008 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2008 | 150.00 | 00007346523482 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2008 | 100.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2008 | 270.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2008 | 521.46 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2008 | 1579.00 | 00058623035453 | ALCIDES DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA EXTRACAO DE AREIAS E GRANITO, REF. A 2§ E ULTIMA PACELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2008 | 847.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2008 | 200.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2008 | 150.00 | 00004090534496 | JURACI OZEITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2008 | 212.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000114................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2008 | 150.00 | 00008188834483 | CLEONILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2008 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTES AO SONA DE RECEPCAO E TRNSMISSAO DE TV VIA SATELITE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2008 | 576.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000115.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2008 | 2119.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2008 | 100.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2008 | 691.05 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2008 | 372.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2008 | 1541.60 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2008 | 76.50 | 01592801000156 | RECUPERAUTO TETE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GRADE RADIADOR PµRA UNO FIRE LOTADO NA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2008 | 313.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050516.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2008 | 417.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050515.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2008 | 1968.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050520.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2008 | 300.00 | 00024555856899 | MARIA JOSE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2008 | 100.00 | 00005676867442 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2008 | 176.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DE PLACA MOT-6178.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2008 | 66.00 | 06935624000187 | INFOJET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2008 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA ATRAVES DA SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2008 | 250.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 4687, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2008 | 140.00 | 00005130669428 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2008 | 300.00 | 00072175567400 | PEDRO TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2008 | 250.00 | 00092837158453 | MARIA AMELIA DE LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2008 | 200.00 | 00015533506187 | VALDELICE LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2008 | 1368.50 | 00075305720400 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM NA PINTURA E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE NO SITIO ASSOBLO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2008 | 236.80 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2008 | 368.42 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2008 | 140.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DSE INJECAO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2234, PERTENENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2008 | 100.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RELAZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2008 | 70.00 | 00007233358427 | ZULMIRA DALIVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2008 | 250.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2008 | 1720.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER CONSUL 310 LTS DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2008 | 5000.00 | 00015415406468 | JOSE GABRIEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AGABINETE ODONTOLOGICO USADO COMPOSTO DE CADEIRA, EQUIPO, UNDADE AUXILIAR, REFLETOR, ESTUFA. MOCHO, AMAGAMDOR, FOTO POLIMERIZADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2008 | 724.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000116................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2008 | 421.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMNETO, LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2008 | 407.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMANETO DESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008253.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2008 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2008 | 263.00 | 00005975859468 | PEDRO HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ISOLAMENTO NAS IMEDIACOES DA LAVANDERIA PUBLICA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2008 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2008 | 30.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E RUA DO ESTADO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2008 | 6415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE TRNSFERENCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2008 | 3679.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO REF. A ACOMPETENCIA 01/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2008 | 611.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICO PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2008 | 810.00 | 06626253011943 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2008 | 100.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2008 | 60.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2008 | 241.10 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2008 | 658.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050642.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2008 | 455.10 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA KHR-7850/PB DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA RECONSTRUCAO DE CASAA PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS E CONTRUCAO DE CISTERNAS PARA ESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AO AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2008 | 200.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2008 | 250.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2008 | 200.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA,BAIRRO JOSE AMERICO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UM CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2008 | 1000.00 | 07123942000106 | MONIFAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES PARA CAMINHADA DO CORACAO DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000382..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2008 | 400.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ORNAMENTACAO EM PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2008 | 189.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS COMUNS DE ARTESANATO CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2008 | 605.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACEIRAMENTOS E LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS EM FINAIS DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00058623035453 | ALCIDES DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL UTILIZADO PARA EXTRACAO DE AREIAS EM GRANITO, DESTINADA AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS E RESTAURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2008 | 953.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000117................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2008 | 6600.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS GEOLOGICOS DE LOCACAO DE 16 POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DOS REFERIDOS POCOS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINZADAS AS ATIVIDAES RECREATIVAS E EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2008 | 7476.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2008 | 131.58 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ARBITRAGEM DE MINI CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2008 | 308.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2008 | 76.38 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2008 | 154.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2008 | 2990.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 005478......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2008 | 1680.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNBERS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2008 | 3158.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEBITO DE SENTENCAS JUDICIARIAS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2008 | 1.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2008 | 520.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000118........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2008 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2008 | 6140.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2008 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2008 | 25333.33 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2008 | 5609.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2008 | 100.00 | 00006752205485 | SILVANIA MAYARA G. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2008 | 100.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2008 | 557.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2008 | 573.79 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O EVENTO CORRIDA DO CORACAO PROMIVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.N. 001328...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2008 | 410.40 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O EVENTO CORRIDA DO CORACAO PROMIVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL.N. 001326...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2008 | 358.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE , LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ETC E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NA SEDE DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2008 | 1332.00 | 00091799422453 | GIVAILDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2008 | 637.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E REMOCAO DE ERVAS E LIMPEZA DE TERRENOS, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA PISTA DO MOTOCROSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PRFESSORES PARA DESENVOLVEREM AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES RURAIS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MYV-2627, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2008 | 53.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYV-2627.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2008 | 0.22 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTECAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2008 | 3755.67 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2008 | 1263.74 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000119................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2008 | 600.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS FORNECIMENTO DE DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2008 | 370.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2008 | 1575.37 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2008 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2008 | 550.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE ENCONTRA SE INSTALADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2008 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE ENCONTRA SE INSTALADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2008 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2008 | 420.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, SERVIDOS AOS ORGANIZADORES, DA IV CAMINHADA DO CORACAO, REALIZADA , NO DIA 22/03/2008, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2008 | 1568.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE USG, REALIZADAS EM FAVOR DE PESOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2008 | 300.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2008 | 550.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ECONTRASE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2008 | 280.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DE 8 PORTAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE, NO PROG. AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2008 | 362.46 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROG. AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROG. DOS AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2008 | 10057.60 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE, LOTADOS NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2008 | 5069.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2008 | 630.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70KG DE CARNES BOVINAS IN-NATURA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2008 | 73.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2008 | 421.05 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA CAMINHADA DO CORACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2008 | 204.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2008 | 2490.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA NA SEC. DE SAUDE, PROG. AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, SEC. DE EDTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRANSPORTE DE ESTUDENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2008 | 315.00 | 00029841402491 | RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO CANALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2008 | 1001.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2008 | 893.80 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2008 | 48040.92 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2008 | 275.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 31 MARCO A 05 DE ABRIL DE2008............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2008 | 275.00 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 31 MARCO A 05 DE ABRIL DE2008............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2008 | 1008.70 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2008 | 23668.34 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2008 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONCIAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2008 | 62.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2008 | 215.00 | 04363021000122 | JAMED-PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITLARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001442..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2008 | 120.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2008 | 200.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2008 | 100.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2008 | 200.00 | 00037413155400 | FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2008 | 1699.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000120................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL, MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2008 | 1623.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2008 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2008 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULRA-SONOGRAFIA PELVICA, EFETUADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2008 | 368.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA REALIZACAO DE PLANTOES DURANTE OS DIAS 02,03,05,09,10,16,17,23 E 24 DO MES DE FEVERIRO DE 2008, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2008 | 150.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2008 | 7090.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2008 | 219.78 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARI FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2008 | 7000.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADNINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2008 | 4000.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2008 | 18200.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2008 | 824.06 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS VASCULHAMENTO E FAXINA, REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E FAXINA NAS ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2008 | 3.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2008 | 3425.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2008 | 291.72 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2008 | 23.08 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2008 | 830.00 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE EDUCACAO- FUNDEB40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2008 | 27530.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2008 | 39.34 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2008 | 450.00 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS RELACIONADOS A CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 22 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2008 | 83.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2008 | 200.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2008 | 140.00 | 00006714705409 | FRANCISCO JOEDSON TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003563593442 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2008 | 5024.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2008 | 1542.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DA SAUDE-PACS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2008 | 1960.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008NA SEC. DE SAUDE-MATERNIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2008 | 2558.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00743................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2008 | 560.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2008 | 5285.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001820............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2008 | 100.00 | 00047509716420 | CICERO SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2008 | 300.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2008 | 200.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2008 | 1004.40 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2008 | 554.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000121........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2008 | 150.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB NOS DIAS 31/03/2008 A 02/04/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2008 | 150.00 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 31/03/2008 A 02/04/2008...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2008 | 7850.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2008 | 3920.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2008 | 2474.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2008 | 380.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE MINICAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, COM A INTEGRACAO DE ALUNO DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, NAS COMUNIDADES RURAIS.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2008 | 996.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2008 | 289.80 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2008 | 200.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000002........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2008 | 11.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2008 | 8.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2008 | 216.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2008 | 0.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2008 | 100.00 | 40961971000112 | Spider | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2008 | 288.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002060............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2008 | 787.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§050931......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2008 | 495.01 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000384........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2008 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM IMPRESSORA E COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2008 | 158.00 | 00009945367803 | JOSE NARCISO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORMA DE EMPREITADA PARA RETALHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2008 | 220.00 | 00020392150425 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ENFERMAGEM COM PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SAUDE, NO PERIODO DE 10,11,12,17,18 E 19 DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2008 | 200.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2008 | 210.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E FAXINA GERAL NA ESCOLA CICERO CANDIDO RAMALHO, NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2008 | 117.70 | 41601022000194 | JOSE DAILO FEITOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2008 | 98.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000122....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2008 | 2750.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000097............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2008 | 308.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOEVM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 07,08 DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2008 | 1623.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001824........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2008 | 1719.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2008 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2008 | 131.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2008 | 100.00 | 00006028025470 | TELMA BEZERRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2008 | 80.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2008 | 130.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM 01 LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2008 | 20.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000123.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2008 | 389.40 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFOME NOTA FISCAL DE N§000385.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2008 | 325.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO, REALIZADA NOS PREDIOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2008 | 110.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DA CAMINHADA DO CORACAO PROMOVIDO ATRAVES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2008 | 168.00 | 00000123913446 | RAIMUNDO DE ANDRADE C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2008 | 89.50 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE GUIRLANDA UTILIZADA PARA A ORNAMENTACAO DOS EVENTOS LIGADOS A CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, NA SEDE DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2008 | 100.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2008 | 342.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS COMUNIDADES RURAIS EM VEICULO MOTO CG MNP-1210/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2008 | 14400.75 | 10764389000103 | CONSTAT - CONST. E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DA CONSTUCAO DE PAVIMENTACAO DE AVENIDAS COM PARALELEPIPEDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00407...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2008 | 7877.21 | 10764389000103 | CONSTAT - CONST. E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DA CONSTUCAO DE PAVIMENTACAO DE AVENIDAS COM PARALELEPIPEDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00408...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2008 | 1386.00 | 00079736157415 | SANDRA MARIA CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE BRASILI/DF, NO PERIODO DE 23/03/2008 A 28/03/2008, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 18§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2008 | 460.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CARENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2008 | 34.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000124................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2008 | 106.00 | 00020598769404 | FABIO ZACARIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL PARA ZONA UBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMT 0532/PB..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2008 | 1800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2008 | 18082.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2008 | 532.00 | 35584663000185 | JOSE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000104................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2008 | 473.70 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2008 | 3054.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2008 | 15506.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENACAO DO INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2008 | 6016.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2008 | 52.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DA CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2008 | 22477.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO DE SENTENCA JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2008 | 8991.09 | 00039504506453 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO DE SENTENCA JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO DE SENTENCA JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO DE SENTENCA JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2008 | 821.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS CANALIZADAS NAS IMEDIACOES E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2008 | 1642.00 | 00005210235483 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS CANALIZADAS NAS IMEDIACOES E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2008 | 1642.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS CANALIZADAS NAS IMEDIACOES E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2008 | 240.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NATURA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE INTERNADOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2008 | 340.02 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§836089..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2008 | 1277.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§051075......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2008 | 260.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MYC-5245/PB................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2008 | 450.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPIATAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM.VEICULO PLACA MYC-5245/PB...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2008 | 600.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPIATAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO PLACA MYC-5245/PB................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2008 | 235.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECIONAR RESERVATORIOS E OBTER COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2008 | 2470.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT.DUCAT PLACA MNP-7874........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2008 | 2002.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS EM HOPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DE SOUSA/PB,.PATOS/PB, CATOLE DO ROCHAPB E ALEXANRIA/RN, EM VEICULO UNO MILLE PLACA MNO-0865/PB............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2008 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART DO PROJETO DESTINADO A MELHORIA HBITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2008 | 315.00 | 00097771805434 | BOLIVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2008 | 315.00 | 00084035323420 | DAMIAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2008 | 253.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2008 | 983.23 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2008 | 335.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2008 | 3584.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2008 | 336.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2008 | 4200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 001796.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2008 | 2990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO VISUAL E DESIGNE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2008 | 300.00 | 00067656692487 | MARCIELE BENEDITA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2008 | 300.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2008 | 300.00 | 00005336617490 | MERCIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA HZG-4438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNDADES RURAIS E URBANAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2008 | 434.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANCADAS EM ESTOFADO LISO PERTENCENTES AO VEICULO KOMBI PLACA MMZ-7517, PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2008 | 346.90 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2008 | 400.00 | 35214824000149 | GRAFICA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§4565.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2008 | 8.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2008 | 60.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PELA PRORROGACAO DE VIGRNCIAL DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2008 | 13833.33 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2008 | 3000.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2008 | 5308.12 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EROSOES NAS ESTRADAS QUE LIGAM A REDE DO MUNICIPIO AO SITIO VERTENTES E DA REDE DO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO, CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2008 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO ACOUGUE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2008 | 1375.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPREGO DE MATERIALD E MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 10 PLACAS OENAMENTAIS DESTINADAS A MONTAGEM DE GUIRLANDAS NATALINAS EM AVENIDAS.E PRACAS PUBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2008 | 80.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2008 | 320.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2008 | 339.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000125........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2008 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DE FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2008 | 6245.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL- DA CASA DA FAMILIA, RFEERENTE AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2008 | 389.50 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BROA E PAES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2008 | 500.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVOS DA PRODUTIVIDADE EM CAMPANHA DE VACINACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2008 | 10.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2008 | 14.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2008 | 8.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2008 | 4.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2008 | 92.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000126............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2008 | 300.00 | 00076043320487 | PAULIMPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A VEICULO FIESTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2008 | 2891.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULRA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001830........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANFERENCIA PARA ASSP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2008 | 2100.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000625 E 000624.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2008 | 956.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2008 | 428.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2008 | 48.80 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2008 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE MINI-CAMPEONATO, REALIZADO NO ESTADO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2008 | 343.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2008 | 702.15 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000627, 000629 E 000630................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2008 | 373.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000620 E 000621................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL D 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMANTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2008 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2008 | 387.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000626................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2008 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2008 | 1541.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCAI MEDICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000614,000615,000616.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2008 | 903.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DA SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2008 | 300.00 | 00057005532449 | DRA. ISAURA ALICE VIANA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DENTARIO PARA PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2008 | 277.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2008 | 266.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2008 | 18.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2008 | 18.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REPASSE MENSAL EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2008 | 64.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES EM VICULO MOTO SOM PARA A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2008 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2008 | 125.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RODA DE ARAME DESTINADO A SEC. DE OBRAS, PARA FAZER CERCO EM TERRENO LOCADO PELA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2008 | 61.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA PLASTICA E MATERIALD E CUONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PARA O MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2008 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2008 | 110.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000127........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2008 | 800.00 | 07400405000166 | FELIX VIEIRA DINIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COLCHAO, VENTILADOR MUNDIAL E CAPA PARA COLCHAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFOR NOTA FISCAL DE N§000668................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2008 | 150.00 | 00006209301444 | IRACEMA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2008 | 48.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000128.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2008 | 160.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CON CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2008 | 453.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2008 | 821.05 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SAI, BPA E AIH S, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2008 | 126.00 | 00009358316497 | ADRIANO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AS MARGENS DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2008 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2008 | 4577.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2008 | 594.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PERFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2008 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO DE SENTENCA JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2008 | 860.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000080............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2008 | 116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2008 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2008 | 3691.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 01/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2008 | 3100.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2008 | 350.00 | 04078084000137 | FUNERARIA CASA BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2008 | 499.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 001803.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2008 | 2988.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2008 | 1696.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2008 | 473.00 | 00007672089862 | GERSON DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINETE DE MINHA PROPRIEDADE PARA ENTREGA DE MERENDA EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2008 | 1025.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA OFICINAS A FIM DE SEREM RESTAURADAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2008 | 210.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHAMENTO E FAXINA GERAL, REALIZADA NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2008 | 1300.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONAR DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2008 | 1053.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO COM ASSENTAMENTO DE MASSA ARGAMASSADA EM CANTERIROS DANIFICADOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2008 | 326.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS IMEDIACOES DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2008 | 400.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS SUBTRAIDOS DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2008 | 326.00 | 00008699417470 | IRISMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS PLUVIAIS NAS IMEDIACOES DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2008 | 1791.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001804..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2008 | 736.85 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS PARTIPANTES DA CAMINHADA DO CORACAO PROMOVODA PELA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS DECORRENTES DA CAMINHADA DO CORACAO EM VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2008 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO FARMACEUTICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2008 | 125.00 | 00020351429468 | WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ANTECIPADA ATRAVES DE VEICULOS SONOROS, REALCIONADA A PROGRAMACAO DOS EVENTOS DA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2008 | 300.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2008 | 300.00 | 00002072658446 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2008 | 845.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESGATADAS PELA EROSAO PLUVIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2008 | 77.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000129........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2008 | 2600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE OS DIAS LETIVOS DE MARCO, EM VEICULO GM CHEVY500 PLACA MYV-2627............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2008 | 1405.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MMZ-7517, DUCATO PLACA MND-7475 E ONIBUS PLACA HZG-4438, PERTENCENTE A SEC..DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2008 | 516.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MMZ-7517, DUCATO PLACA MND-7475 E ONIBUS PLACA HZG-4438, PERTENCENTE A SEC..DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000102,106,107 E 110.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2008 | 377.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENIS COM REPARACAO DE CERCA, NAS DEPEDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA EW CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2008 | 3840.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001839......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2008 | 380.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2008 | 420.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2008 | 248.50 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A PESSOAS IDOSAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS O MUNICIPIO, ENQUANTO AGUARDA O RECEBIMENTO DE BENEFCIOS NA AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2008 | 850.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2008 | 341.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2008 | 354.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2008 | 0.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2008 | 2728.32 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001840...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2008 | 540.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000077.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2008 | 1308.20 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISAL DE N§000078..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2008 | 6464.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2008 | 526.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2008 | 158.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TUBULACOES PERTENCENTES A POCO ARTESIANO TUBULAR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2008 | 1450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2008 | 324.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. E EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001810.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2008 | 40.00 | 00002380374449 | CHINA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2008 | 38.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2008 | 880.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000130.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2008 | 100.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2008 | 2926.58 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§051411......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2008 | 563.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§051412......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2008 | 1575.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE 35 CARRADAS DE METRALHAS E MATERIAL EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO BASCULHANTE PLACA DAO-188 DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2008 | 1575.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE METRALHAS EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGG-1580 DE MINHA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2008 | 400.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§003821........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2008 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE IMPEDIDO DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2008 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2008 | 1275.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2008 | 175.00 | 08446526000101 | DIGITU S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA 01 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET D-1460 DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000023......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2008 | 253.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2008 | 9225.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2008 | 124.84 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2008 | 4147.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2008 | 824.06 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2008 | 18210.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO NA RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRAS DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2008 | 7070.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIIOS DA CAIXA ECONOMICA E MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2008 | 210.00 | 00018269749893 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2008 | 270.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS EM DESTACAMANTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2008 | 315.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO DE VALAS E PISTAS DE OBSTACULOS PARA A REALIZACAO DO 3§ MOTOCROSS, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2008 | 926.32 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2008 | 48115.42 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2008 | 1001.88 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2008 | 24401.51 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E FAXINA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2008 | 7510.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000637 E 000638...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2008 | 25333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2008 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2008 | 35930.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE- NO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2008 | 16.26 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA AGENRE COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2008 | 362.46 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2008 | 219.78 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2008 | 10150.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2008 | 7090.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2008 | 630.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTIDA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCAI MEDICA, PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2008 | 48.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA INJECAO E ALCOOL ETILICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2008 | 420.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2008 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2008 | 157.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM MICRO-ONIBUS PLACA BYD-6202,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2008 | 210.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SALAS NO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO PARA A CONCENTRACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2008 | 2490.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2008 | 293.75 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DO POCO ARTEZIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003377......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2008 | 6516.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PSF RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2008 | 1884.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2008 | 1667.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008DA SEC. DE SAUDE-MATERNIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2008 | 1652.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§051460......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2008 | 5150.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001847............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2008 | 59.40 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2008 | 1260.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2008 | 8215.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORE- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2008 | 3864.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2008 | 915.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORIAS NAS INSTALACOES DE ESGOTAMENTO E ESQUADRAS EM GERAL REALIZADA NA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, NA COMUNIDADE RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2008 | 3100.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000331.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2008 | 2110.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2008 | 350.00 | 00069098549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A POLICIAIS MILITARES QUANDO NA ESCOLTA DO DINHEIRO UTULIZADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 1884.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000082.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRAS DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 1211.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESOTAMENTO CANALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIADAS NAS COMUNIDADES RURAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 92.32 | 00079894127487 | RITA MARIA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DEUCACAO CULTURA E ESPORTE-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 415.00 | 00079894127487 | RITA MARIA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 368.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAOD E PORTAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE ESGOTAMENTO CANALIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 160.00 | 00088579239400 | WILLANE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 80.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 90.00 | 00007846280414 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 250.00 | 00003067833473 | JOSEILTO TRANQUILINO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2008 | 4000.00 | 04345811000185 | PRODIESEL TRUCKS CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§926148.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2008 | 150.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2008 | 3070.80 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00254......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2008 | 1506.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00255......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2008 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE OS AGENTES DO PEVA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA MNL 6560, REF. AO MES DE MARCO DE.2008........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2008 | 200.00 | 00072616792400 | ESPEDITO FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2008 | 100.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2008 | 22414.16 | 08438654000103 | POLYEFE CONST.,LIMPEZA E CONSERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO 2§ PAVIMENTO DO PREDIO DA PREEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000055................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2008 | 316.00 | 00003554735426 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E AFIXACAO DE PLACAS INDICATIVAS E SINALIZADORAS DAS OBRAS EM EXECUCAO, EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICO VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2008 | 510.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE AMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002378....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000244.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2008 | 269.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2008 | 261.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2008 | 59.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2008 | 1132.30 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001850.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2008 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE DEJETOS E VICERAS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, E DEPOSITADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2008 | 370.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE CAMPEONATO ENTRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2008 | 368.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA PESQUISADORES QUE EFETUARAM O LEVANTAMENTO A SITUACAO ESCOLAR, RELACIONADO AS CONDICOES FISICAS E FUNCIONAL EM CADA ESTABELECIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA O MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2008 | 421.00 | 00003559241456 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS A "CAMINHADA DO CORACAO", PROMOVIDA ATRAVAES DA SEC. DE SAUDE, NO 22 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2008 | 368.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES NAS ATIVIDADES DE ENFERMEGEM OS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE MARCO DE 2008, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2008 | 800.00 | 00036281514300 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES NAS ATIVIDADES DE ENFERMEGEM OS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE MARCO DE 2008, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2008 | 200.00 | 00094552037820 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2008 | 200.00 | 00004029277454 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2008 | 350.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003563593442 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2008 | 150.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2008 | 1263.80 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000051...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2008 | 590.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE MUDANCAS E UTENSILIOS DOMESTICOS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DO.MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO F4000 DE MINHA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2008 | 1430.00 | 00004627797427 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS COMUNDADES RURAIS PARA SEREM RESTAURADAS EM OFICINA E MARCENARIAS PARTICULARES NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2008 | 189.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2008 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2008 | 200.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2008 | 200.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2008 | 200.00 | 00008908814485 | ANTONIO MELQUIADES DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2008 | 550.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DE UM EVENTO NO DIA DE MOBILIZACAO "TODOS CONTRA A DENGUE" NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2008 | 4000.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01,02,08,09,15,16,21,22,23,29 E 30 DE MARCO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2008 | 420.00 | 00002523362406 | ANA CLAUDIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES NA FUNCAO DE PSICOLOGA, NA UNIDADE MISTA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2008 | 273.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A FIM DE INSPECIONAR RESERVATIRIOS E OBTER COLETA E AMOSTRA DE AGUA UTILIZADA POR MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2008 | 904.80 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO CORACAO, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2008 | 943.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTAMENTO COM REMOCAO DE DEJETOS CENTRALIZADOS EM RUA DO CENTRO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2008 | 280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COBERTURA FRIASEM PNEU DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2008 | 315.00 | 00006009748470 | JOSE GALVANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2008 | 200.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2008 | 200.00 | 00002613230401 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2008 | 315.00 | 00034238616812 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2008 | 200.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2008 | 300.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2008 | 864.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DE MINI-CAMPEONATO PROMOVIDOS PELA SEC. DE DESPORTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REF. A PARCELA 19§........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2008 | 700.00 | 07066262000106 | TECELAGEM BOA A BESSA- P.L. DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE COZINHA PARA SORTEIO NO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ONIBUS PALCA HZG-4438, DESTINDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA HZG-4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2008 | 325.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO REALIZADA NAS UNIDADES DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2008 | 1786.30 | 03660948000161 | RASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2008 | 14289.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2008 | 816.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ORGANIZADORES DEMAIS TRABALHADORES, ENVOLVIDOS COM O RECADSATRAMENTOS GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, NESTE CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2008 | 7304.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2008 | 2258.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-JRS/MULTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2008 | 15633.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO PARC./RET.INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2008 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2008 | 1245.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2008 | 24241.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE PRECATORIO DECORRENTES DE DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A CAUSAS TRABALHISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2008 | 9696.46 | 00039504506453 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE PRECATORIO DECORRENTES DE DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A CAUSAS TRABALHISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE PRECATORIO DECORRENTES DE DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A CAUSAS TRABALHISTAS - PREVIDENCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE PRECATORIO DECORRENTES DE DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A CAUSAS TRABALHISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE PRECATORIO DECORRENTES DE DESPESAS DE SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A CAUSAS TRABALHISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2008 | 253.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2008 | 9500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2008 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO.PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2008 | 2597.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2008 | 1535.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 162 CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2008 | 500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETOS VISUAIS PARA O SAO JOAO DE 2008 DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2008 | 2597.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.001810................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURDICAPARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2008 | 1375.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPREGO DE MATERIAL DE MAO DE OBRA PARA A CONFECCAO DE 10 PLACAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A MONTAGEN DE GURLANDAS NATALINAS E, AVENIDAS.E PRACAS PUBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTIKIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2008 | 1136.00 | 00083976396400 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA NAS EXTREMIDADES DE VARIAS AVENIDAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2008 | 3000.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2008 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2008 | 1575.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE METRALHAS E MATERIAL EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS EM BAIRRO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA DAO 188 DE MINHA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2008 | 1575.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE METRALHAS E MATERIAL EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO, EM VEICILO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGG 1580........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2008 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2008 | 422.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINDAS AOS COORDENADORES E ORANIZADORES DOS EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SUPERVISORES ESCOLARES E GENEROS DA MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO M/CHECY500 PLACA MYV2627REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2008 | 210.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHAMENTO E LIMPEZA REALIADAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2008 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENCAO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS MIRINS DE FUTEBOL DE CAMPO, SOB A COORDENCAO DA SEC. E DESPORTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2008 | 128.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PROJETOS DECORATIVOS DETINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2008 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NA FUNCAO DE FARMACEUTICA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2008 | 260.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO TIPO GOL DE MINHA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2008 | 263.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE E VEICULO DUCATO PLACA MMZ, QUE ENCONTRAVA-SE COM DEFEITOS MECANICOS NA CIDADE DE BOA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO PLACA MUO-2407-AL............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2008 | 175.00 | 00020662688449 | JOSE RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2008 | 450.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO E GRADAGEM NO PREPARO DO SOLO DESTINADO AO PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, EM VEICULO TRATOR VALMONT 85................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2008 | 370.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DETINADOS AOS APOSENTADOS DE CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, ENQUANTO AGUARDAVAM O PAGAMENTO DE BENEFICIOS, REF. AO MES DE ABRIL.DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2008 | 3704.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO, COMPETENCIA 01/1995................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2008 | 126.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMZ 7294.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2008 | 127.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MMX 0793, UTILIZADA POR VACINADORES DA SEC. DE SAUDE PARA PERCORRER VARIOS SETORES,CUMPRINDO METAS E DETERMINACAO ESTABELECIDAS, CUJO OBJETIVO E APLICACAO DE VACINAS INFLUENZA AOS IDOSOS, DAS COMUNIDADES RURAIS........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2008 | 500.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASS. SOCIAL DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, QUENDO INTERNAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTE ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2008 | 224.00 | 00005806875466 | DIJANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2008 | 250.00 | 00007057367414 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2008 | 300.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2008 | 281.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2008 | 830.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E OLEO FLEX DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2008 | 322.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA, REALIZADA NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2008 | 569.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2008 | 90.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ADMINSTRACAO PUBLICA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2008 | 224.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE FISALIZACAO DE ELEITORES RESIDENTES NA CIRCUNSCRIACAO DO NOSSO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2008 | 290.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E CONSERTO DE ESQUADRIAS EM ACO PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2008 | 50.00 | 00005939760457 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2008 | 290.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2008 | 326.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES COMUNS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2008 | 268.40 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES COMUNS DETINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2008 | 842.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001827.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2008 | 185.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001828.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2008 | 85.00 | 00003560441498 | REGINA MARTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM TECIDOS, REALIZADO EM LENCOES PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2008 | 100.00 | 00006752205485 | SILVANIA MAYARA G. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2008 | 250.00 | 00004571415494 | JACIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2008 | 3200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001857........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2008 | 1620.00 | 00000131537490 | JOSECI OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO E GRADAGEM DE TERRENOS PARA PLANTIOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO TIPO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2008 | 440.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2008 | 96.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§051826........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2008 | 210.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2008 | 1636.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2008 | 1636.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2008 | 300.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2008 | 668.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§01829....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2008 | 12194.34 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELPIPEDOS LIGANDO A AVENIDAS COM A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA PB 317, NO BAIRRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES TECTNICAS NA PLANILHA ORCAMENTARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2008 | 360.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000086................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2008 | 1657.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000088................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2008 | 458.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000087................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2008 | 387.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/05/2008 | 332.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2008 | 739.65 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000696,967 E 968............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2008 | 1002.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2008 | 2081.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2008 | 596.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2008 | 915.60 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2008 | 1586.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2008 | 5123.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§051851........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2008 | 958.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§051850........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2008 | 84.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E FORNECIMENTO DE DVD S RELACIONADOS AOS EVENTOS CAMINHADA DO CORACAO PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000692 E 000693.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2008 | 5090.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001862.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2008 | 210.00 | 00002388694400 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE TRABALHOS PADRONIZADO, UTILIZADO PELOS AGENTES DO PEVA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2008 | 300.00 | 00092834825491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2008 | 100.00 | 00000862569478 | ANTONIO FIGUEIREDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2008 | 100.00 | 00004347136439 | MARIA CICRA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2008 | 2932.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2008 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO.PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2008 | 600.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO E GRADAGEM DE SOLO PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM TRATOR VALMONT 85................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2008 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2008 | 1125.00 | 09112118000186 | SANTA ISABEL CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2008 | 141.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2008 | 522.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2008 | 6245.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2008 | 2784.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2008 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2008 | 8200.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, CONJUNTO PRE-ESCOLAR COM 01 MESA E 04 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000345............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2008 | 450.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE, TURISMO E CIDADES E AS SECRETARIAS DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2008 | 656.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 VASCULANTES E UMA PORTE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2008 | 9.50 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2008 | 10.50 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2008 | 10.25 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2008 | 345.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DEMAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2008 | 4747.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2008 | 6450.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAL. OBRAS E MELHORIAS EM UNI. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2008 | 29096.44 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§198........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2008 | 550.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS CANALIZADAS NAS IMEDIACOES DE RUAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2008 | 1175.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E INTERNACOES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2008 | 845.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NA IMEDIACOES EM AVENIDA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2008 | 845.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NA IMEDIACOES EM AVENIDA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2008 | 494.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SOUSA/PB E ALEXANDRIA/RN E CATOLE DO ROCHA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE FEFEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ENCONTRAN-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2008 | 93.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DO SEGURO OBRATORIO DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2008 | 33.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2008 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2008 | 120.00 | 00003644373400 | MARIA MADALENA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2008 | 300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2008 | 300.00 | 00021836418434 | ESPEDITO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2008 | 300.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2008 | 130.00 | 00002300652447 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2008 | 3602.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2008 | 9547.99 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2008 | 1972.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§01861................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2008 | 235.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES LABORATORIAIS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERONEIO DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2008 | 250.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2008 | 237.00 | 00006116291430 | JUSSARA LIMA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2008 | 150.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2008 | 100.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2008 | 1344.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 BOTIJOES GPL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002126....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2008 | 2302.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2008 | 168.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE VACINADORES CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS BOVINOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETE PLACA JMM-6353...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS SUBTRAIDOS NAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2008 | 100.00 | 00002381940430 | LOURENCO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO E EMBOBINAMENTO DO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO, FONFORME NOTA FISCAL DE N§008615....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2008 | 250.00 | 00092832377491 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2008 | 100.00 | 00001887294457 | LUZIA FERREIRA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2008 | 200.00 | 00009440829478 | EDINETE RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2008 | 150.00 | 00009544955437 | MARIA APARECIDA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2008 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 001/2008, PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS DE PARALELEPIPIDO, PUBLICADO NA UNIAO.ME 23/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2008 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 002/2008, PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS DESTINADA A REFORMA E AMPLIACAO DA MATERNIDADE DO MUNICIPIO PUBLICADO NA UNIAO EM 23/05/2008...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2008 | 411.00 | 00007837927435 | RAFAEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE MATOS NAS IMEDIACOES DO ESTADIO E RUAS VIZINHAS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2008 | 289.00 | 00005806875466 | DIJANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO PEDRAS E AREIA PARA MELHORIA DE RUAS EM BAIRRO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES AOS ORGAOS E SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2008 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2008 | 25333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2008 | 338.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS FUTEBOLISTICOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ESPORTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2008 | 1024.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052053........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2008 | 1677.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ULTR-SONOGRAFIAS OBSTRETICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2008 | 25.00 | 07923324000140 | B & B AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2008 | 150.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2008 | 208.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS EM GERAL, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2008 | 2250.00 | 00005205666455 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2008 | 275.80 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DE CAMPEONATOS, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2008 | 190.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DA COPA "DEDE PEREIRA" REALIZADA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2008 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE PREGAO N§ 0001/2008, NO DIARIO OFICIAL, EM 04/04/2008, PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 002/2008, NO DIARIO OFICIAL,.EM 12/04/2008, PUBLICACAO DE CANCELAMENTO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008 NO DIARIO OFICIAL, EM 17/04/2008......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2008 | 158.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORE DA SEC. SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2008 | 31430.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2008 | 362.46 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2008 | 16.26 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2008 | 219.78 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2008 | 10800.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA REFERENTE AO MES DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2008 | 7090.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS JUNTO AO SIAB MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO CANALIZADA, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2008 | 2490.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA SAUDE-PREV.E COMB A DOENCA EPIDEMIOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2008 | 7070.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ADMISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2008 | 870.22 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES E MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2008 | 18210.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2008 | 893.80 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2008 | 48237.31 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2008 | 992.44 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2008 | 24567.51 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2008 | 1723.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2008 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2008 | 1275.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2008 | 253.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2008 | 9225.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2008 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2008 | 561.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 052220........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2008 | 478.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 052223........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2008 | 200.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2008 | 2066.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004402...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2008 | 200.00 | 00032565402449 | OZELITA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2008 | 900.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2008 | 521.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000131.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2008 | 211.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E LIMPEZA REALIZADA EM ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2008 | 6595.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000717 E 000718.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2008 | 11.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/06/2008 | 1.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERIFA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2008 | 7777.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2008 | 3907.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2008 | 6325.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 NA SEC. DE SAUDE-PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE PAGA AOS TRABALHADORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2008 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2008 | 230.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2008 | 200.00 | 00002300652447 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2008 | 850.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2008 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/06/2008 | 310.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000132........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2008 | 6245.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2008 | 1884.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PACS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 008174..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2008 | 3328.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052359........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2008 | 211.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052358........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/06/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/06/2008 | 100.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2008 | 370.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE JOGOS FUTEBOLISTICOS FORMADOS ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2008 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2008 | 37.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/06/2008 | 70.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2008 | 366.00 | 00005806875466 | DIJANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DO BALDE DO ACUDE PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2008 | 75.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000133............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2008 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER LEXMARK DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§032552.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2008 | 386.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§019577........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2008 | 720.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§019723........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2008 | 175.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2008 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2008 | 51.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2008 | 103.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000134............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SUPERVISORES ESCOLARES E GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO GM/CHEVY500 PLACA MYV 2627, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2008 | 315.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A UNIDADE DE ENSINO NA COMUNIDADE RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2008 | 93.57 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2008 | 527.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO NA PARTICIPACAO DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2008 | 642.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§01877................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2008 | 3043.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001875........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2008 | 315.00 | 00007629028415 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REGULAGEM DE MACANICOS HIDRAULICOS, REALIZADA NO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2008 | 2070.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO E GRADAGEM NO PREPARO DO SOLO DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA EM FAVOR DE PEQUENOS PROPRIETARIO RURAIS DO MUNICIPIO, TRATOR VALMET 85 DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2008 | 26468.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2008 | 10587.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE SENTENCAS JUDICIAIS EM FAVOR DO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2008 | 14289.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS - EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2008 | 960.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO DAS BASES DAS CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000079..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2008 | 660.00 | 00003922131417 | JOSE GLEIDSON VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INDENIZACAO E REMOCAO DE UM TREILLER COMERCIAL, QUE ENCONTRAVA-SE INSTALADO EM LOCALIDADE INADEQUADA NAS IMEDIACOES DA RUA CIRILO VIEIRA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2008 | 2755.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000097......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2008 | 5137.15 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2008 | 2383.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS - JRS / MULTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2008 | 15756.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE INSS - PARCELAMENTO ADM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO RET.INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2008 | 268.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2008 | 500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS NA AREA DE MARKETING PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER DESTINADA A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2008 | 570.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE PLACA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2008 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA REATIVACAO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2008 | 4579.53 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACOES DE CALCAMENTOS E CONSTRUCOES DE 02 DUAS LOMBADAS EM VIAS PAVIMENTADAS EM AVENIDA DESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS NA.PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2008 | 946.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000081.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2008 | 1305.00 | 00005210235483 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAL, NAS IMEDIACOES DA AV. EPTACIO MAIA DE VBASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2008 | 652.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS IMEDIACOES DE AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2008 | 1178.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS EM AVENIDAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2008 | 789.00 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PAVIMENTADAS NAS IMEDIACOES DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2008 | 3316.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS PARA RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2008 | 2187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2008 | 400.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A 8¦ REGIAO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 22¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002622.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHAMENTO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2008 | 2760.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2008 | 180.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA HZG-4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2008 | 800.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2008 | 360.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2008 | 654.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SOUSA/PB, ALEXANDRIA/RN E CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2008 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2008 | 526.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2008 | 100.00 | 00005465651407 | ANTONIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2008 | 170.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2008 | 150.00 | 00080520120400 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2008 | 200.00 | 00002848544414 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2008 | 200.00 | 00009556193430 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2008 | 100.00 | 00099183595449 | FIDERALINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2008 | 200.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2008 | 200.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2008 | 200.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2008 | 1580.00 | 70316435000125 | E.P. BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, PLANFETOS E ADESIVOS E LAYOUT PARA CRIACAO DE DESIGN DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000034............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2008 | 211.00 | 00003630700446 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA REALIZADA NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2008 | 75.66 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 582 COPIAS XEROGRAFICAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2008 | 157.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LATARIA E PINTURA REALIZADA EM PARA-CHOQUE PERTENCENTE AO FORD FIESTA PLACA MOT 6178/PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2008 | 998.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000135.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2008 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2008 | 2100.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2008 | 421.00 | 00003559241456 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS RESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2008 | 270.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NATURA DESTINADO A ALIMENTACAO DE PACIENTES NA UNIDA MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2008 | 963.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PEQUENA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000136................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2008 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2008 | 100.00 | 00007850399455 | ANA CLAUDIA BATISTA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2008 | 855.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052500........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2008 | 2362.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052499........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2008 | 1077.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 052514......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2008 | 2840.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCVAL N. 000137................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2008 | 100.00 | 00006752205485 | SILVANIA MAYARA G. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2008 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2008 | 558.94 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000002........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2008 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 052544......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2008 | 280.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2008 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA E TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2008 | 290.00 | 00018269749893 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2008 | 200.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SUPERVISORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO CG DE PLACA MNP 1210/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE JNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2008 | 1069.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2008 | 3669.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS EM ATRASO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2008 | 3013.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2008 | 390.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES COMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000481................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/06/2008 | 630.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES NAS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAS DO IDOSO E CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2008 | 1923.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000138................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2008 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2008 | 149.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPECAO DE 02 TENSIOMETROS CONSTANDO DE AFERICOES COM REVISAO GERAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2008 | 189.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND 7475 DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2008 | 300.00 | 00091049555449 | ALBANETE JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2008 | 200.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2008 | 300.00 | 00034366571404 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANFERENCIA DE DEBITO AUTORIZADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2008 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2008 | 600.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2008 | 170.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BROAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS IDOSAS QUANDO NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO DE APOSENTADORIA NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPENTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2008 | 2534.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO, REF. A COMPETENCIA 01/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/06/2008 | 1187.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO, REF. A COMPETENCIA 02/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2008 | 330.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000520..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2008 | 2650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2008 | 140.00 | 00007846277464 | RISOLENE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2008 | 700.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001230......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2008 | 235.00 | 08933319000181 | LUZIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BONECAS DESTINADAS A PREMIACAO NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2008 | 368.00 | 00004186863431 | JOSE MIGUEL DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTO DE PODAGENS NAS PRINCIPAIS RUAS NO CENTRO DESTE CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2008 | 174.74 | 00005806875466 | DIJANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/06/2008 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA E TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2008 | 10.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2008 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2008 | 6.55 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2008 | 150.00 | 00099181851472 | MARIETA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2008 | 1550.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000737, 000738 E 000739............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2008 | 960.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2008 | 300.00 | 08083052000180 | TENEDO - IND. E COM. TEXTIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA ESCOLAR DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000640............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2008 | 1393.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DE SOUSA/PB, CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE AGENTES DE SAUDE PEVA DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL-6560 DE MINHA PROPRIEDADE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2008 | 200.00 | 00003302846495 | MARIA LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2008 | 170.00 | 00015141284468 | NELSON ANASTACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2008 | 300.00 | 00008293687444 | MARIA JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2008 | 200.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2008 | 250.00 | 00003388837465 | CATARINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2008 | 250.00 | 00005236976430 | CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2008 | 300.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2008 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2008 | 18.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2008 | 442.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS DIVERSOS, EM AVENIDAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2008 | 525.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO E REMOCAO DE ERVAS, REALIZADO NAS IMEDIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2008 | 685.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2008 | 455.80 | 00004546224494 | ERNANDES CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM RESTAURADAS E RESTABELECIDAS NA LOCALIDADE DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2008 | 369.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM RESTAURADAS E RESTABELECIDAS NA LOCALIDADE DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2008 | 180.00 | 01784745000151 | ISELDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000019................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2008 | 3620.00 | 00075305720400 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE BASES DE DOMICILIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2008 | 449.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2008 | 3503.06 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTENCAO DE PRECATORIO DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2008 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE ADELANIA FRANCISCA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/06/2008 | 5119.10 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001882.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/06/2008 | 180.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/06/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/06/2008 | 200.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/06/2008 | 250.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/06/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/06/2008 | 200.00 | 00099182734453 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/06/2008 | 250.00 | 00005814396431 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/06/2008 | 4200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA OSTENSIVA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/06/2008 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/06/2008 | 6000.00 | 07847740000107 | MARILUIZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/06/2008 | 210.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS MIRINS EM FUTEBOL DE CAMPO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/06/2008 | 498.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 31/05 A 22/06/08....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2008 | 362.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2008 | 155500.00 | 08582612000141 | ALIOMAR AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSO COM AS BANDAS CEZAO DO FORRO, ATRACAO MUSICAL, GALOPEIROS DO FORRO, FORROZAO ME NAMORA, FORRO NA PIZADA, CACULA BENEVIDES, CHAMADA QUENTE, FERAS DO FORRO, JOAO BANDEIRA, ARROCHA NENEM, FORRO ARRETADO, E STILO MUSICAL COM SOM PALCO ILUMINACAO E BANHEIRO QUIMICO............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/06/2008 | 210.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DE GALERIAS E REMOCAO DE MATOS NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2008 | 449.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/06/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/06/2008 | 1200.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/06/2008 | 599.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/06/2008 | 367.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/06/2008 | 375.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000703 E 000704................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/06/2008 | 2009.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001884.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/06/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS DEANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/06/2008 | 1289.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/06/2008 | 28595.23 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/06/2008 | 220.00 | 00002133287477 | MARIA JOSE SUASSUNA C. SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DE TRABALHO PERTENCENTE AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPDEMIOLOGICA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/06/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/06/2008 | 100.00 | 00002602450464 | LUZIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/06/2008 | 1000.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO PERENATE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA ESFERA FEDERAL E.ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAL/PB, NO PRIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2008, OCUPANDO OCARGO DE PREFEITO MUNICIPAL............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE A FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2008 | 362.46 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2008 | 10800.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2008 | 1913.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001885.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2008 | 4000.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE ABRIL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2008 | 160.00 | 00039505987404 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2008 | 250.00 | 00004140777419 | FRANCISCA RAMALHO AURELIANO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2008 | 587.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052735........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2008 | 1273.75 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000057................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE OBJETOS DECORATIVOS , DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2008 | 3600.00 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. ACAO SOCIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000059........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2008 | 200.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL EM 30 DE MAIO DE 2008 DE NUMERARIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2008 | 420.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1639.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/06/2008 | 500.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA ARRAIA MENINA DE CHEIRO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2008 | 33680.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/06/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2008 | 16.26 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2008 | 7000.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01,03,04,10,11,17,18,22,24,25 E 31 DE MAIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2008 | 140.00 | 00005335165448 | GERALDO GULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2008 | 320.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-CVANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2008 | 120.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000720........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2008 | 247.00 | 00005093771490 | NEURIVAM PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2008 | 2490.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-CVANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2008 | 100.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2008 | 910.06 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2008 | 48449.42 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2008 | 962.54 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2008 | 23989.84 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2008 | 44060.20 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE NOVA ILUMINACAO PUBLICA E CONTRUCAO DE MEIO FIO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, REFERENTA A 1¦ MEDICACAO, CONFORME NOTA FISCAL.DE N§00711..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2008 | 8.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO ICMS DESONERACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2008 | 1544.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZANADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2008, NA ECOSIL, LOCALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2008 | 476.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ERVAS DANINHAS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2008 | 379.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEM CONSULTAS EM HOSPITAIS E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2008 | 168.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2008 | 260.00 | 00015628806838 | FRANCISCO ERISVALDO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA APARTICIPAR DE MOBILIZACAO RELACIONADA A CAMINHADA DO CORACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2008 | 219.78 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2008 | 7090.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2008 | 200.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2008 | 300.00 | 00005032945439 | MARIA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2008 | 372.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000139............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2008 | 7070.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2008 | 893.30 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2008 | 18625.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2008 | 2.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA-PARTE DO ITR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2008 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2008 | 1275.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2008 | 207.72 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2008 | 9225.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PEREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2008 | 300.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2008 | 427.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052948..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2008 | 5795.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052961..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2008 | 740.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§052947..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/07/2008 | 700.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO DETINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000259.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2008 | 218.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2008 | 300.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2008 | 231.00 | 00004822284409 | JANIELE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTCAO DE CANTEIROS CENTRALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO.DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/07/2008 | 650.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/07/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/07/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2008 | 900.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000749 E 000750.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E PRATICA DE ESPORTE, MINISTRADAS PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE.2008........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCOES PRATICAS DE INFORMATICA DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2008 | 85.50 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2008 | 6245.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2008 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA PELA REATIVACAO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2008 | 5000.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000751 E 000755................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2008 | 1770.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 46 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2008 | 821.05 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA, BPA E AIH S, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007, JANEIRO E FEVEREIRO DE2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2008 | 600.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS DR. RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM IMPLANTE DE CILIO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2008 | 200.00 | 00002848544414 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2008 | 100.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2008 | 372.06 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2008 | 35.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2008 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E PRATICADAS ATIVIDADES MUSICAIS, MINISTRADAS PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NOPROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E PRATICADAS ATIVIDADES MUSICAIS, MINISTRADAS PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NOPROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/07/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCOES PRATICAS DE INFORMATICA DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/07/2008 | 276.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000140.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/07/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO CANALIZADO, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2008 | 216.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2008 | 216.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DO PETI, REF. AO MESDE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCOES PRATICAS DE ESPORTES DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE.2008........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2008 | 4043.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001904........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2008 | 8420.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2008 | 3821.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2008 | 2217.90 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2008 | 1670.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053095..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2008 | 636.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053151............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2008 | 267.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053139............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2008 | 736.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053152..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2008 | 2840.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS-HOSPITALARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT/DUCATO PLACA MNP 7874/PB, DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2008 | 550.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REFERENTE A 23¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2008 | 3520.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICO COM CURSO PEDAGOGICO PARA ESTE MUNICIPIO, REF. A 22¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM UNIBUS PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNO RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZCAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2008 | 1600.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PISO EM MADEIRA PERTENCENTE AO REBOQUE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARNE DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO DESTACAMENTO LOCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2008 | 105.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARDA E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE JOAQUIM MATIAS PEREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2008 | 8825.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2008 | 22063.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE RITA ANTONIA DE SILVA E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2008 | 42.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA-PARTE DA CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2008 | 5019.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2008 | 7853.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODO INSS-EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2008 | 1359.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODO INSS-JRS/MULTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2008 | 15891.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/07/2008 | 1468.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000141........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/07/2008 | 86825.78 | 03227984000136 | AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 0195396-84.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/07/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/07/2008 | 1013.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/07/2008 | 693.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/07/2008 | 75600.00 | 07471421000140 | META EMP.E SERV.DE LOCAC.DE MAO DE OBRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§088........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2008 | 100.00 | 00030847710491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2008 | 2290.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000779 E 000780....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2008 | 986.90 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000005 E 000006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/07/2008 | 400.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOSCOM REPARACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE BANCOS CADASTRAIS DO SIAB E DEMAIS SOFTWARE INFORMATIZADOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/07/2008 | 413.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000778................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/07/2008 | 476.60 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000777................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2008 | 4039.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO GM/CHEVY PLACA MYV 2627, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2008 | 272.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2008 | 1068.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2008 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2008 | 3500.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS DESTE EDILIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2008 | 2242.25 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/07/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OCM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2008 | 950.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/07/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2008 | 3349.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001896.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2008 | 189.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315 VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2008 | 715.00 | 00004822284409 | JANIELE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETERIZACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2008 | 142.70 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2008 | 1770.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2008 | 301.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053315..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2008 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053307..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2008 | 300.00 | 00091049555449 | ALBANETE JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/07/2008 | 200.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2008 | 1020.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO E APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2008 | 28595.24 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2008 | 300.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/07/2008 | 300.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/07/2008 | 1355.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001909............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2008 | 7956.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MICRO COMPUTADOR, MEMORIA HD 60G 512 MEGA E GRVADOR DE DVD E MONITOR LCD 15 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000738................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/07/2008 | 4377.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICRO FONE SEM FIO, DVD, TV 29 , VENTILADOR, 02 MINI SYSTEM E 03 VIOLAO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA.FISCAL DE N§000015............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2008 | 2218.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2008 | 1531.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2008 | 200.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2008 | 100.00 | 00006752205485 | SILVANIA MAYARA G. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2008 | 850.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560 DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2008 | 332.00 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E DETERIZACAO DE POSTO DE SAUDE , LOCALIZADOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2008 | 663.00 | 00003556543427 | JOSE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETERIZACAO E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2008 | 789.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/07/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA COM PLANTOES NA UNIADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2008 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2008 | 994.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2008 | 769.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/07/2008 | 212.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2008 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2008 | 200.00 | 00003922131417 | JOSE GLEIDSON VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/07/2008 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/07/2008 | 300.00 | 00004189169420 | MARIA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/07/2008 | 1575.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE METRALHAS EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO BASCULHANTE PLACA 1580 KCC DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/07/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGEM DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO.MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/07/2008 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/07/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/07/2008 | 505.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008859..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/07/2008 | 990.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002199................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/07/2008 | 370.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE JOGOS CONSTITUIDOS ENTRE TIMES FORMADOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE , MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/07/2008 | 235.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM INSPECAO PERIODICAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS CIMUNIDADE RURAIS, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2008 | 292.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBRITAGEM DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2008 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2008 | 348.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E GUARDA DAS PECAS UTILIZADAS PARA ORNAMENTACAO JUNINA AFIXADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2008 | 316.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O PERIODO JUNINO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2008 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/07/2008 | 420.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DO DESFILE DE QUADRILHAS JUNINAS, NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/07/2008 | 214.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/07/2008 | 383.38 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/07/2008 | 3747.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/1995EM ATRASO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/07/2008 | 525.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LIBERACAO DE CONVENIOS.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/07/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE SEVERINO RAMOS DA COSTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/07/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/07/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/07/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS IDOSOS BENEFICIADOS DO INSS EM PERIODO DE PAGAMENTO NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA PAGADORA CORREIOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/07/2008 | 0.38 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA-PARTE DO ITR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2008 | 85757.45 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2008 | 287.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOSAO PESSOA QUE TRABALHOU NA ORNAMENTACAO JUNINA NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2008 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM NOS CAMPEONATOS MIRINS DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2008 | 500.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2008 | 422.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE C. DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/07/2008 | 137.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA BEN 1313/PB DE MINHA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/07/2008 | 70679.00 | 07218899000162 | CONSTRUTORA LITORAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§746............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/07/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTAS FIACAIS DE N§000790 E 000791.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/07/2008 | 905.80 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000792 E 000793............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/07/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCOES PRATICAS DE INFORMATICA DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/07/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/07/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A INSTRUCAO PATRICA COMO INSTRUTOR DE MUSICA MINISTRADAS PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/07/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS ATIVIDADES BASICAS E PRETICAS DE ESPORTES DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2008 | 1324.72 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2008 | 385.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2008 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2008 | 399.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2008 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPOTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2008 | 33680.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2008 | 16.26 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2008 | 200.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/07/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE VICERAS DE ANIMAIS ABATIDOS NAS DEPEDENCIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2008 | 190.00 | 00005975859468 | PEDRO HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23,75 KG DE CARNE SUINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2008 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2008 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2008 | 1002.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2008 | 634.14 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2008 | 27366.12 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2008 | 315.00 | 00007829823448 | FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MEANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ECOLAR 1113 PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2008 | 590.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. D EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000020...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2008 | 161.56 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFETENTE AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2008 | 6940.01 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA EM JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2008 | 893.30 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2008 | 17860.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URNANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2008 | 260.16 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASAUDE - MATERNIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NO PROGRAMA DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JULHO DE2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2008 | 164.18 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2008 | 10713.24 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA SAUDE - MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2008 | 6115.25 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE - NO PROGRAMA DE DEONCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2008 | 39.34 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2008 | 1987.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2008 | 23.08 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2008 | 850.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFETENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2008 | 184.64 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2008 | 7950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2008 | 1000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2008 | 200.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000725........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2008 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001922............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2008 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001924......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AMELIA RODRIGUES DE SOUSA NETA COMO TUTORA DO PROLETRAMENTO NO CENVENIO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DEBORAH JEANNE DANTAS VIEIRA OLIVEIRA COMO TUTORA DO PROLETRAMENTO NO CENVENIO , EM LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 158.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2008 | 6157.74 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053634........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2008 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053637........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2008 | 786.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053633........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTO DO ICMS DESONERACAO RELATIVO A COTA DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2008 | 0.56 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2008 | 363.87 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE CONVENIO DE SALARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO PARA EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2008 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO PARA EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHOS PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2008 | 145.00 | 00002695944420 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2008 | 23595.24 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2008 | 290.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO CAMPONATO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/08/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO MANUAL DE ARQUITETURA JUNINAS EM PRACA PUBLICA DA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000266............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/08/2008 | 202.15 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DAS SEC. DE EDUCACAO E FINANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/08/2008 | 370.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/08/2008 | 813.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000142........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/08/2008 | 8496.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/08/2008 | 3521.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/08/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHAMENTO E FAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/08/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHAMENTO E FAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/08/2008 | 380.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO REALIZADA NAS UNIDADES DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/08/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/08/2008 | 250.00 | 00087363780463 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/08/2008 | 2075.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUE NO PROGRAMA DSO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/08/2008 | 216.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/08/2008 | 1093.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/08/2008 | 920.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/08/2008 | 23.08 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2008 | 425.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/08/2008 | 3849.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001923........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/08/2008 | 750.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/08/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/08/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/08/2008 | 737.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053765........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/08/2008 | 1176.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053761........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/08/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL E REPARACAO DE BICOS, REALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/08/2008 | 400.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMEGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/08/2008 | 400.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMEGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/08/2008 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO GERAL EXISTENTE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/08/2008 | 415.00 | 00002566642427 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA E AMOSTRAGEM DE AGUA EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ANALISES E LABORATORIOS PARA TRATAMENTO PARA O CUNSUMO HUMANO........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/08/2008 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/08/2008 | 7659.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/08/2008 | 400.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DISPUTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/08/2008 | 994.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002012...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/08/2008 | 5.47 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2008 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE REATIVACAO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/08/2008 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2008 | 7070.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/08/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2008, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/08/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/08/2008 | 440.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A 8¦ REGIAO DE ENSINO, NA CIDADE DE CATOLE DO RCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2008 | 2287.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2008 | 43886.22 | 03757786000184 | INPREL-IND DE PREMOLDADOS E CONST CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS VOLTA, ALTO DOS CARNEIROS, BOMNOME, CAJAZEIRAS DO TITO, CAPOEIRA, CARNAUBAS, CURRALINHO DE BAIXO, MALHADA DA PEDRA, SEDE E UMBURANA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................ | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2008 | 620.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO.ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2008 | 92.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2008 | 160.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2008 | 150.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2008 | 7445.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2008 | 20867.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/08/2008 | 3487.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-JRS/MULTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2008 | 16042.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARC./RET.INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2008 | 20250.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2008 | 8100.02 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE MARIA DE LOURDES SUASSUNA OLIVEIRA E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTE JOAQUIM MATIAS PREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL, RECLAMENTE INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2008 | 4538.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001961........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2008 | 525.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACOES DE SEFIP DO PESSOAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2008 | 450.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS MINISTERIO DA SAUDE, TURISMO E CIDADES E AS SECRETARIAS DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2008 | 450.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS MINISTERIO DA SAUDE, TURISMO E CIDADES E AS SECRETARIAS DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2008 | 701.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOTRATOR LOCADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000143................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2008 | 1017.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE MATERIAIS MA GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDAS PUBLICAS NAO PAVIMENTADAS, EM VEICULO CAMINHAO PLACA MNC 1377/PB, DE MINHA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2008 | 1244.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS E EVACUADOS NAS IMEDIACOES RURAIS COM O MUNICIPIO CIRCUVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA JMM-6353/PB DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULO DE INSS, PARCELAMENTO DE FGTS, PASEP, E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE AOS ORGAOS E SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2008 | 6.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2008 | 3520.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 24¦ PARCELA DO CURSO DE PADAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2008 | 4198.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORGANIZACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE CANTEIROS E PRACAS NO CENTRO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2008 | 1173.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DAS QUADRILHAS NAS APRESENTACOES JUNINAS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2008 | 765.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURANCAS E PESSOAS QUE PRESTAVAM APOIO A ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2008 | 668.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2008 | 174.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2008 | 208.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/08/2008 | 1110.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/08/2008 | 300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/08/2008 | 746.60 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICAS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2008 | 1500.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/08/2008 | 840.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053862........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, EM VICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560 DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS JUNTO AO SIAB MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2008 | 1195.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/08/2008 | 620.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/08/2008 | 421.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A 8§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/08/2008 | 210.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACOA DE EVENTOS NA CAMINHADA DO CORACAO, NO DIA 22 DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/08/2008 | 350.00 | 00002475697474 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/08/2008 | 300.00 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/08/2008 | 166.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE.2008........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/08/2008 | 433.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/08/2008 | 421.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DE ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/08/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCA DO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2008 | 3762.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 02/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2008 | 5525.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PSFREF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2008 | 2536.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2008 | 1785.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE- MATERNIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2008 | 315.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA, TROCA DE OLEO DE EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE ( PSF )..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2008 | 1750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2008 | 150.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2008 | 200.00 | 00002848544414 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2008 | 500.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE OBJETOS DECORATIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2008 | 1051.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/08/2008 | 304.00 | 08931016000120 | A ESPECIALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2008 | 278.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 278 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NATURA DESTINDO A ALIMENTACAO DE PACIENTE INTERNADOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/06 A 31/07/08........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2008 | 370.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETE PLACA MMZ 6111/PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/08/2008 | 1882.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053926........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/08/2008 | 595.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053923........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/08/2008 | 100.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/08/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/08/2008 | 185.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO-COMB. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINDA A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/08/2008 | 210.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ESCOLARES E GENEROS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO GM/CHEVY500 PLACA-2627 DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2008 | 534.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000838..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2008 | 609.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2008 | 315.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002055...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2008 | 416.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000839.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVOS DA PRODUTIVIDADE AOSTRABALHOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2008 | 933.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000840 E 000841............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2008 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/08/2008 | 1702.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2008 | 971.80 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000827 E 000828................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/08/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/08/2008 | 418.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000832....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/08/2008 | 5000.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2008 | 296.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNACIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES COORDENADORES PEDAGOGICOS E ORIENTADORES ESCOLARES, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2008 | 100.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO CONTADOR PARA A PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2008 | 160.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2008 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUCAO DE CHEQUE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS ANIMAIS SUBTRAIDOS NAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2008 | 3395.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2008 | 789.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2008 | 190.00 | 00008340839497 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALARES NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2008 | 1780.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2008 | 547.36 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA, BPA E AIH S PARA A SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2008 | 526.00 | 00080563350482 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2008 | 190.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA BEN-1313/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2008 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2008 | 200.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2008 | 300.00 | 00003563593442 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA RECLAMENTO SEVERINO RAMOS DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2008 | 695.00 | 00003922131417 | JOSE GLEIDSON VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2008 | 6252.62 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2008 | 1700.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2008 | 240.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ETADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2008 | 305.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001938........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2008 | 0.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/08/2008 | 805.03 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001934........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2008 | 243.90 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2008 | 10713.24 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2008 | 2144.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001937.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/08/2008 | 918.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001935.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/08/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA OS GASTOS COM A MANUTENCAO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/08/2008 | 7.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2008 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUCAO DE CHEQUE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/08/2008 | 933.14 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/08/2008 | 49522.60 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/08/2008 | 400.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/08/2008 | 200.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/08/2008 | 520.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000011..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/08/2008 | 75.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/08/2008 | 61.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/08/2008 | 375.00 | 00001884845401 | JOAO CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO GRADAGEM DE TERRENOS PROPRIO PARA O PLANTIO DE SEMENTES DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTURO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/08/2008 | 3122.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS E MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000258................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/08/2008 | 368.00 | 00020392150425 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA PALNTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/08/2008 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/08/2008 | 3223.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00194............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/08/2008 | 237.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001942........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/08/2008 | 84.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ENTREGA DA PREMIACAO DA IV COPA DEDE PEREIRA REALIZADA NO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/08/2008 | 420.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS E ENTREGA DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA DEDE PEREIRA, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE AOS ORGAOS PUBLICOS E SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/08/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DESTE PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/08/2008 | 3.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/08/2008 | 2784.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054101........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2008 | 273.00 | 00003220925405 | FRANCISCA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E BORDADOS, REALIZADOS EM FARDAMENTOS, PERTENCENTES AOS 20 AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2008 | 315.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2008 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2008 | 200.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2008 | 260.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DETINADOS A SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/08/2008 | 521.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/08/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/08/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/08/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/08/2008, NA ECOSIL, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO OCARGO DE COORDENADOR GERAL...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/08/2008 | 37.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2008 | 463.50 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACEIRAMENTO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS LIMITES URBANOS E RURAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2008 | 8301.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2008 | 634.14 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2008 | 27615.11 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/08/2008 | 3547.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/08/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BASTECIMENTO D AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO E LIPMEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/08/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACEIRAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS, NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/08/2008 | 305.00 | 00026231964434 | JOACI FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA COORDENADORIA DE CULTURA E ESPORTE, NAS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UNO MILLE PLACA-4340/PB.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2008 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS REALCIONADOS A AIH S NA SEDE DA UNIDADE MISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2008 | 2075.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCOES PATRICAS DE INFORMATICA DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES NO PROGRAMA PRO-JOVEM XDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2008 | 39.34 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2008 | 906.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ACAO SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2008 | 2122.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2008 | 23.08 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2008 | 425.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2008 | 850.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2008 | 207.72 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2008 | 8375.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE NO PROGRAMA BASICO DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2008 | 164.18 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA BASICO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2008 | 16.26 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2008 | 6115.25 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2008 | 33680.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2008 | 893.30 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2008 | 17860.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2008 | 161.56 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2008 | 6220.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2008 | 9.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2008 | 9.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/08/2008 | 10000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA DEFESA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO EM BRASILIA-DF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, ELABORACAO, DIGITACAO E ENCADERNACOES DO PROCESSO N§ 03726 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO.ESTADO DA PARIBA, REF. AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2008 | 870.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA, PERETENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2008 | 5525.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 1884.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2008 | 3865.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001955........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 966.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001956........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 350.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO FIESTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ENCANAMENTOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA VACA MECANICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2008 | 421.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E REVISAO DO CADASTRO DE FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2008 | 415.00 | 00002566642427 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS , DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2008 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2008 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE BANCO DE DADOS CADASTRAIS DO SIAB E DEMAIS SFTWARE INFORMATIZADOS PARA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2008 | 2125.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA FRIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§017988........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2008 | 400.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBRITAGEM DE JOGOS DISPUTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/09/2008 | 448.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000144........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/09/2008 | 660.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GPL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002261........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/09/2008 | 236.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 02 STANDART E 10 CARTAZES UTILIZADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/09/2008 | 976.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E RESTAURACAO DE ESQUADRIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/09/2008 | 210.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/09/2008 | 2304.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/09/2008 | 495.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GPL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002262........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/09/2008 | 400.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE DE ENFERMAGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/09/2008 | 200.00 | 00087363780463 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/09/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/09/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/09/2008 | 200.00 | 00002848544414 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/09/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/09/2008 | 650.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO/PRUDUTIVIDADE AOS VACINADORES DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/09/2008 | 1355.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054339........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/09/2008 | 1708.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054336........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/09/2008 | 420.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, E JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRCAO DIRETA E INDIRETA NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL EM SAUDE................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/09/2008 | 1500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/09/2008 | 263.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, EM VEICULO FIAT DUCATI PLACA MYC 5245/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/09/2008 | 150.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 COMPRESSORES PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2008 | 75.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/09/2008 | 1950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/09/2008 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/09/2008 | 1110.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O DESFILE CIVICOS, ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO EM AVENIDAS DA CIDADE COM BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE SAO FRANCISCO/RN, PILOES/RN E SAO BENTO/PB................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/09/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/09/2008 | 421.00 | 00005934452444 | RAIMUNDO GADELHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CERCA EM AREME FARPADO NAS IMEDIACOES DO SITIO MULTIRAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2008 | 979.40 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO E ACEIRAMENTO, REALIZADO A MARGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PAU D ARCO AO SITIO ASSOBIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRAS DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2008 | 1129.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACEIRAMENTO E LIMPEZA A MARGEM DO PERIMETRO URBANO E RURAL EM AVENIDAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2008 | 1024.00 | 00005210235483 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ACEIRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2008 | 1088.80 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ACEIRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2008 | 1580.00 | 00002365350488 | HILDEBRANDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2008 | 2449.80 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, COM VEICULO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2008 | 463.50 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE PODAGEM DE PLANTAS EM RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULOS DE INSS, PARCELAMENTOS DE FGTS, PASEP, E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2008 | 433.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2008 | 450.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2008 | 759.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002198....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2008 | 474.00 | 00004546224494 | ERNANDES CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE INSPECIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS.DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2008 | 693.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA INSPECOES PERIODICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, NAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2008 | 7543.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2008 | 495.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A APRESENTACAO DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2008, PARA A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2008 | 7656.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO EM FAVOR DE PROFESSORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2008 | 2900.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUA PLUVIAL EM RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00051.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2008 | 5150.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001912.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2008 | 5011.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§01913............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2008 | 1800.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2008 | 322.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000145.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2008 | 506.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAICAO E LIMPEZA DE PAREDES , REAZLIZADAS NO POSTO DE SAUDE, DA COMUNIDADE DO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2008 | 7000.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06,07,13,14,21,22,28,29 DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2008 | 620.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2008 | 150.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2008 | 5437.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2008 | 16185.74 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2008 | 9225.66 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA TENDO COMO RECLAMANTE JOAQUIM MATIAS PEREIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2008 | 9674.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA TENDO COMO RECLAMENTO MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA TENDO COMO RECLAMENTO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2008 | 24186.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA TENDO COMO RECLAMENTO RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2008 | 625.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/09/2008 | 1884.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/09/2008 | 5502.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE-PSFREF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/09/2008 | 1820.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/09/2008 | 750.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/09/2008 | 1100.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/09/2008 | 672.38 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/09/2008 | 427.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054480........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/09/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/09/2008 | 1540.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/09/2008 | 1463.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 38 ULTRNASONOGRAFIAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/09/2008 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/09/2008 | 200.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2008 | 300.00 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/09/2008 | 2480.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/09/2008 | 530.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/09/2008 | 780.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/09/2008 | 360.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/09/2008 | 685.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2008 | 231.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS E OLEO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000146....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2008 | 330.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2008 | 148.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS LOCADO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2008 | 325.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2008 | 2860.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25§ E 26§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2008 | 550.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PINTURA DE FAIXAS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/09/2008 | 3200.00 | 00004016743478 | WALTER JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE SHOWS PIROTECNICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPLOSIVO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE.JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/09/2008 | 28595.24 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/09/2008 | 400.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS COM REPARACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/09/2008 | 110.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/09/2008 | 3778.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO, REF. AO COMPETENCIA 02/1995........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2008 | 728.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2008 | 280.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2008 | 587.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/09/2008 | 1595.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000147........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/09/2008 | 547.36 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA, BPA E AIH S, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/09/2008 | 4963.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS EM AVENIDAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/09/2008 | 994.98 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO SUASSUNA, EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, PIO SUASSUNA, DR FRANCISCO CARNEIRO, DR ANTONIO CARNEIRO, TRAVESSA 02 E FRANCISCO CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/09/2008 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO DA SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/09/2008 | 122.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/09/2008 | 3513.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/09/2008 | 100.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/09/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/09/2008 | 699.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/09/2008 | 581.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/09/2008 | 156.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/09/2008 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/09/2008 | 113.12 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/09/2008 | 370.00 | 08931016000120 | A ESPECIALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000167................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/09/2008 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/09/2008 | 7548.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001964.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/09/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL-6560, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/09/2008 | 526.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/09/2008 | 369.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/09/2008 | 602.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/09/2008 | 81.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/09/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA POR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/09/2008 | 170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/09/2008 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/09/2008 | 1060.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE - MATERNIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/09/2008 | 173.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/09/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2008 | 440.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/09/2008 | 2052.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001967.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/09/2008 | 265.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054630........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/09/2008 | 815.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054629........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/09/2008 | 1164.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001969.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/09/2008 | 400.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2008 | 1512.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001966.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/09/2008 | 4500.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPROSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/09/2008 | 3300.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA REVISAO DO PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCICIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/09/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE PRECATORIO DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/09/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E PATRICA DAS ATIVIDADES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/09/2008 | 2171.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/09/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/09/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/09/2008 | 831.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/09/2008 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR COM A SENHORA FRANCISCA FERNANDES CARNEIRO, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2008 | 2264.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§01916............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2008 | 920.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUCAO DE PATRICAS DE ESPORTE PARA AO JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00002637432411 | EDICLEYTON JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/09/2008 | 189.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2008 | 458.25 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO E ACEIRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DO SITIO BAIXA VERDE AO SITIO VOLTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/09/2008 | 933.14 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/09/2008 | 50236.60 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/09/2008 | 600.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO SISTEMA DE TV GLOBO VIA SATELITE NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/09/2008 | 484.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO ALTERNATIVO DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/09/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/09/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCA DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/09/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ORIENTADORA DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES INCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/09/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PRATICA RELACIONADAS AS ATIVIDADES MUSICAIS PARA JOVENS INSCRITOS NO PRO-JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/09/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO DE PATRICAS ESPORTIVAS PARA JOVENS INSCRITOS NO PORGRAMA PRO JOVEM, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/09/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS JOBENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/09/2008 | 454.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/09/2008 | 0.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2008 | 16081.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/09/2008 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/09/2008 | 250.00 | 00007850399455 | ANA CLAUDIA BATISTA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/09/2008 | 84.50 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTOES EM BARRA DE ACO, NA ESCOLA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/09/2008 | 51500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PORTAL, CONSTRUCAO DE NOVA ILUMINACAO PUBLICA E CONSTRUCAO DE MEIO-FIO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.DE N§000731.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/09/2008 | 189.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315 VASSOURAS ARTESANAIS, PARA LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/09/2008 | 7.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/09/2008 | 400.40 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/09/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/09/2008 | 360.25 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000063............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/09/2008 | 260.16 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/09/2008 | 10713.24 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/09/2008 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/09/2008 | 65.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§020421..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/09/2008 | 263.16 | 00008340839497 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/09/2008 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO MEDICO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFOREM NOTA FISCAL DE N§005553..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/09/2008 | 250.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/09/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/09/2008 | 296.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS A COORDENADORES E PEDAGOGICOS E ORIENTADORES, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/09/2008 | 601.62 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/09/2008 | 27811.95 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/09/2008 | 273.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PECAS EM TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/09/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. JOSE RIBEIRO DA NOBREGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/09/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PRATICA RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE INFORMATICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2008 | 158.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2008 | 150.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2008 | 161.56 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SEWTEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2008 | 6220.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2008 | 425.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2008 | 14.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2008 | 1303.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DA SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2008 | 939.46 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2008 | 17860.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2008 | 3077.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001978.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2008 | 69.24 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2008 | 3325.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2008 | 433.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GENCIAS FINANCEIRAS, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTABELECIDAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHAMENTO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS ESOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROGRAMA DE PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2008 | 164.18 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2008 | 6115.25 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS TRABALHADORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2008 | 620.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002566642427 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA REDEHIDRAULICA, NO POSTO DO PSF DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2008 | 1540.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PLANTOES EXTRAS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2008 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AOS TRABALHOS RELACIONADOS NO PREENCHIMENTO DE AIH S NA SEDE DA UNIDADE MISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2008 | 400.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE DE ENFERMAGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, NO PROGRAMA DE PERV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2008 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2008 | 39.34 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2008 | 4147.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2008 | 1105.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2008 | 1071.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001972................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2008 | 245.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2008 | 2314.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2008 | 23.08 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2008 | 850.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2008 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2008 | 3435.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2008 | 3879.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001968........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2008 | 194.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2008 | 8513.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2008 | 421.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2008 | 368.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO PLACA MMZ 6111/PB, DE MINHA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007850399455 | ANA CLAUDIA BATISTA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2008 | 250.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2008 | 50.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REDE ESCOLAR EM INSPECAO PERIODICAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DE ENSINO EM INSPECOES DE ROTINA REALIZADAS PERIODICAMENTE NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO.MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2008 | 449.50 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE APARELHOS DE CAPTACAO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2008 | 317.25 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO E ACEIRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DO ASSOBIO A COMUNIDADE DE CRAUNAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRCAO PUBLICA REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2008, JUNTO AO TCE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURAREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2008 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000287............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2008 | 400.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA HIGIENICA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2008 | 2240.00 | 00003425628437 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR VALMENT DE MINHA PROPRIEADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2008 | 260.00 | 00005093771490 | NEURIVAM PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA REALIZADA EM 13 COLETORES DE LIXO IMPLANTADOS EM VIAS PUBLICAS NO CENTRO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2008 | 362.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E RESTAURACAO DE CHASSI DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SUPERVISORES ESCOLARES E GENEROS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM.VEICULO GM/CHEVY500 PLACAMYV-2627 DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2008 | 268.00 | 00092835457453 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUIRLANDA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2008 NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2008 | 400.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE MINI-CAMPEONATOS DE FUTEBOL DISPUTADOS COM EQUIPE DA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2008 | 237.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA INSPECIONARRESERVATORIO E COLETAR AMOSTRA DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2008 | 0.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/10/2008 | 216.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2008 | 1126.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/10/2008 | 33680.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/10/2008 | 16.26 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/10/2008 | 5502.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2008 | 1884.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/10/2008 | 1080.42 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054861.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/10/2008 | 2282.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054860.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2008 | 200.00 | 00087363780463 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/10/2008 | 200.00 | 00094552037820 | JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/10/2008 | 209.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001461..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2008 | 8011.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/10/2008 | 3651.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/10/2008 | 6.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/10/2008 | 380.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGAVIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/10/2008 | 487.50 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/10/2008 | 2496.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000016............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/10/2008 | 680.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000014....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/10/2008 | 290.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002169................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/10/2008 | 370.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002172................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/10/2008 | 125.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002174................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/10/2008 | 160.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002173................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/10/2008 | 378.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001447................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/10/2008 | 275.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002170................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/10/2008 | 5168.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/10/2008 | 7530.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/10/2008 | 215.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS MIRINS EM FUTEBOL DE CAMPO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/10/2008 | 206.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002171...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2008 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2008 | 4.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2008 | 31.52 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2008 | 5334.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2008 | 24833.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO E PARCELAMENTO DO PARC./RET.INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2008 | 21347.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COTA-DARF DO FPM DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, EM FAVOR DO INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REFERENTE A 26¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2008 | 2580.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000013............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS DESTINADOS A COORDENADORES E ORGSNIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2008, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS DESTINADOS A COORDENADORES E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2008 | 208.75 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE AOS ORGAOS PUBLICOS E SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULO DE INSS, PARCELAMENTO DE FGTS, PASEP, E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2008 | 13.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOTRATOR DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2008 | 1575.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE METRALHAS E MATERIAL EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE AVENIDA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA DAQ-0188 DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/10/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/10/2008 | 442.00 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOSNAS IMEDICOES O SANGRADOURO E BALDE DO ACUDE PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2008 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PATRIMONIO E BENS DO PODER PUBLICO, LOCALIZADOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CON TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/10/2008 | 290.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2008 | 220.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2008 | 216.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2008 | 529.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOSAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2008 | 5463.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001933.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2008 | 252.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§055009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE SO PEVA DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE.2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL-6560 DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2008 | 2152.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE MEDICOS HOSPITALARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA MNP-7874/PB, DE MINHA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2008 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/10/2008 | 0.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/10/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/10/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA SOBRE ACORDO JUDICIAL, RECLAMENTE INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA SOBRE ACORDO JUDICIAL, RECLAMENTE JOAQUIM MATIAS PEREIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/10/2008 | 623.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/10/2008 | 9.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/10/2008 | 9.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2008 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2008 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2008 | 2000.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000092 E 000093...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2008 | 1580.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2008 | 8.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA SOBRE SENTENCA JUDICIAL, RECLAMENTE SEVERINO RAMOS DA COSTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2008 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2008 | 3615.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA(ENERGISA).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2008 | 663.00 | 00029973830482 | JOSE ROSENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2008 | 235.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§009096............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/10/2008 | 6.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/10/2008 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/10/2008 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/10/2008 | 134.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA AGUA E ESGOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/10/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/10/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/10/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE QUE TIVERAM ATUACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DUPLA VIRAL, SARAMPO E RUBEOLA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/10/2008 | 400.40 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 27 A 28 DE OUTUBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/10/2008 | 6.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIIO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA OS GASTOS COM A MANUTENCAO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2008 | 63.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL EM GRANITO DESTINADO AO NIVELAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KCC-1580 DE MINHA PROPRIEDADE.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2008 | 617.88 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/10/2008 | 27320.00 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/10/2008 | 33680.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE- NOS PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/10/2008 | 138.48 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/10/2008 | 16.26 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/10/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2008 | 2075.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE- NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2008 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08 A 01/10/08........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2008 | 39.34 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIS SOCIAL - NA CASAS DAS FAMILIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- NA CASA DAS FAMILIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2008 | 249.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008651............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2008 | 97.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2008 | 5129.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008650............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2008 | 209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2008 | 491.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2008 | 1243.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008649................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2008 | 1450.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/1995.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2008 | 2360.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 03/1995.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2008 | 2523.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2008 | 16.26 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2008 | 566.67 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2008 | 1133.34 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2008 | 113.82 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2008 | 4176.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2008 | 146.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2008 | 10731.27 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2008 | 97.56 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2008 | 260.16 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- MATERNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2008 | 7705.22 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2008 | 10244.08 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE- MATERNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2008 | 2096.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE - PACS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2008 | 5464.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE - PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2008 | 975.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2008 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2008 | 48.78 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2008 | 4033.32 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2008 | 337.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2008 | 8898.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2008 | 4528.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2008 | 287.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2008 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO NAPUZAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2008 | 49987.71 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2008 | 933.14 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2008 | 634.14 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2008 | 21693.77 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2008 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVENDERIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2008 | 4494.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2008 | 113.82 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2008 | 7893.61 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2008 | 140.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2008 | 399.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2008 | 13.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIIO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2008 | 13.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2008 | 1800.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2008 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008650........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2008 | 1120.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS, PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAL NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2008 | 1338.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2008 | 548.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNELARIA E PINTURA EXTERNA EM VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNW-45686/PB, PERTENCENTE AO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/11/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE BANCO DE DADOS CADASTRAIS DO SIAB E DEMAIS SOFTWARE INFORMATIZIDOS, UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/11/2008 | 415.00 | 00002566642427 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA NO PREDIOS E POSTO DE SAUDE, NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/11/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES E GENEROS DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO GM/CHEVY500 PLACA MYV 2627/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/11/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/11/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/11/2008 | 7253.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/11/2008 | 2.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/11/2008 | 3.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/11/2008 | 7.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/11/2008 | 400.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DO PESSOAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/11/2008 | 453.00 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DIVERSOS EM AVENIDAS NO CENTRO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/11/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUUTBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/11/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS DAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/11/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/11/2008 | 1399.20 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/11/2008 | 906.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/11/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PATRICA REALCIONADAS AS ATIVIDADES MUSICAIS, MINISTRADAS PARA ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTRUCAO BASICA E PATRICA MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE INFORMATICA MINISTRADAS PARA ADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF..AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/11/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTRUCAO BASICA E PATRICA MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ESPORTE MINISTRADAS PARAADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/11/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/11/2008 | 0.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2008 | 210.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/11/2008 | 1001.56 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2008 | 557.90 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2008 | 317.10 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2008 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVO GERAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2008 | 1053.00 | 00029841402491 | RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. A 1§ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/11/2008 | 378.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/11/2008 | 470.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA HIGIENICA NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2008 | 400.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/11/2008 | 265.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/11/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE AOS ORGAOS PUBLICOS E SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2008 | 136.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/11/2008 | 300.00 | 00002136810480 | ANTINIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/11/2008 | 200.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2008 | 106.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS IMEDIACOES DO CUNJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2008 | 240.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2008 | 270.00 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2008 | 200.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULO DE INSS, PARCELAMENTO DE FGTS, PASEP, E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2008 | 19.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2008 | 768.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM AREAS EAVENIDAS LIMITANTES COM O PERIMETRO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2008 | 1358.80 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO NO ACEIRAMENTO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2008 | 84.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PECASORNAMENTAIS PARA UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2008 | 400.00 | 00005934452444 | RAIMUNDO GADELHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESTOCAMENTO E QUEIMA E REMOCAO DE ERVAS E ENTULHOS DIVERSOS NAS IMEDIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2008 | 7650.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2008 | 518.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-JRS/MULTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2008 | 25098.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2008 | 28758.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO EFETUADA ATRAVES DE COTA-DARF NO FPM DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2008 | 15494.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO, RECLAMENTE RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR MANDO DE BLOQUEIO, RECLAMANTEJOAQUIM MATIAS PEREIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2008 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR MANDO DE BLOQUEIO, RECLAMANTEINSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2008 | 6197.74 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR MANDO DE BLOQUEIO, RECLAMANTEMARIA DE LOUDES S. OLIVEIRA E OUTROS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2008 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR EXECULTIVO.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2008 | 728.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2008 | 3830.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/1995......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2008 | 99.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003118................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/11/2008 | 212.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE MINI-CAMPEONATOS, REALIZADOS NO ESTADO O BATISTAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2008 | 405.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE PARA MANUTENCAO DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000983.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2008 | 7.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2008 | 14.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2008 | 25.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGENS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2008 | 370.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DO PESSOAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/11/2008 | 423.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE PARA MANUTENCAO DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000982.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/11/2008 | 420.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2008 | 1669.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2008 | 534.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000984.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2008 | 418.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000985........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2008 | 25883.62 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2008 | 368.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001023.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/11/2008 | 23212.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRECATORIO DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/11/2008 | 9285.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEBITO A CONTA DO FPM REFERENTE A PRECATORIO, DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/11/2008 | 1399.20 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/11/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/11/2008 | 500.00 | 04560667000108 | JP VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS COM MOLDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2008 | 1540.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/11/2008 | 116.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESTINADA A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/11/2008 | 217.04 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/11/2008 | 198.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003116....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/11/2008 | 420.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS IN-NATURA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/11/2008 | 1848.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003115................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/11/2008 | 4.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/11/2008 | 2287.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/11/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO ECOSIL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/11/2008 | 917.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/11/2008 | 566.60 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/11/2008 | 929.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/11/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DSOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§009345.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/11/2008 | 462.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/11/2008 | 1686.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA DE VALOR ALUSIVO A PAGAMENTO DE DESPESA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/11/2008 | 654.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/11/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/11/2008 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/11/2008 | 3634.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/11/2008 | 637.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/11/2008 | 3050.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/11/2008 | 3689.51 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/11/2008 | 946.43 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/11/2008 | 200.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/11/2008 | 1970.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/11/2008 | 600.60 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUOPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/11/2008 | 1960.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/11/2008 | 950.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPEMNA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURISTA DO AIH, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/11/2008 | 420.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA/INDIRETA NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL EM SAUDE................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/11/2008 | 420.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA/INDIRETA NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL EM SAUDE................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/11/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ENCANAMENTOS SANITARIOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/11/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMRNTOCOORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIADE MISTA DE SAUDE, NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/11/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA SA COMUNIDADES RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560/PB DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/11/2008 | 1000.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/11/2008 | 74.00 | 00013610357819 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITALARES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO PLACA BGT 9343/PB DE MINHA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/11/2008 | 256.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2008 | 169.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2008 | 2216.00 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA ADMINITRATIVAS AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA EM OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2008 | 200.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/11/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/11/2008 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/11/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO ECOSIL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAOPUBLICA, NA ECOSIL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/11/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULO DE INSS, PARCELAMENTO DE FGTS, PASEP, E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/11/2008 | 64.30 | 02012862006958 | TAM EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2008 | 2968.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (07) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/11/2008 | 1399.20 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2008 | 421.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO PERIODICA DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO IGD, PARA CRIANCAS DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/11/2008 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2008 | 16.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2008 | 1799.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR MANDO DE BLOQUEIO, RECLAMANTESEVERINO RAMOS DA COSTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2008 | 60.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2008 | 60.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2008 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2008 | 3700.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROJETOS DESTINAD A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2008 | 30.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROJETOS DESTINAD A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2008 | 179.55 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2008 | 300.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2008 | 1601.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/11/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/11/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/11/2008 | 240.00 | 00006142910460 | ROSILENE TRAJANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2008 | 158.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO SEBRAE QUNADO EM REALIZACAO DE EVENTO SABADO EMPREENDEDOR, COM CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/11/2008 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO SABADO EMPREENDEDOR, COM CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRAS GERENCIAIS E MINI CURSO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/11/2008 | 0.21 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/11/2008 | 474.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/11/2008 | 1660.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROFRAMA PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/11/2008 | 249.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/11/2008 | 39.34 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO IDOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/11/2008 | 115.40 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/11/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO IDOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/11/2008 | 1243.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/11/2008 | 99.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003117............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/11/2008 | 916.88 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/11/2008 | 49115.08 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/11/2008 | 8751.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/11/2008 | 634.14 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/11/2008 | 27686.57 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO- NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/11/2008 | 243.90 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/11/2008 | 260.16 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/11/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/11/2008 | 9029.08 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/11/2008 | 400.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVOS E PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/11/2008 | 2096.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCOANTADA, DA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/11/2008 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ENTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIADADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/11/2008 | 120.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRANSPORTAR PESSOA DOENTE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, EM VEICULO AMBULANCI , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/11/2008 | 468.00 | 40961971000112 | Spider | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/11/2008 | 130.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/11/2008 | 365.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DO PESSOAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/11/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE VICERAS DE ANIMAIS NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/11/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/11/2008 | 415.00 | 00014764180472 | GERALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PRATICA MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES MUSICAIS MINISTRADAS AOS ADOLESCENTES NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/11/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS CURSOS DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/11/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PRATICA DE ESPORTE MINISTRADAS PARA ADOLESCENTES NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/11/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO BASICA E PRATICA DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA MINISTRADAS PARA ADOLESCENTES NOPROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2008 | 6.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2008 | 4.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/11/2008 | 600.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPE DO PSF PARA PARTICIPAREM DE CURSO INTRODUTORIO A NIVEL REGIONAL, NA CIDADE DE CATOLE DO.ROCHA/PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/11/2008 | 600.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPE DO PSF PARA PARTICIPAREM DE CURSO INTRODUTORIO A NIVEL REGIONAL, NA CIDADE DE CATOLE DO.ROCHA/PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/11/2008 | 399.70 | 00058246983415 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 BOLSAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF PARA PARTICIPAREM DECURSO INTROFUTORIO A NIVEL REGIONAL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/11/2008 | 1505.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINDAS AO CURSO DE INTRODUTORIA EM SAUDE DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/11/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO NO DIA 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2008, NA ECOSIL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, O CUPANDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/11/2008 | 113.82 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/11/2008 | 7893.61 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/11/2008 | 600.60 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/11/2008 | 14.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2008 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DA SAELPA, QUE HORA ESTAMOS TRANSFERINDO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2008 | 682.92 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2008 | 22298.98 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URBANISMO E TRNSPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2008 | 48.78 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2008 | 4033.32 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2008 | 4039.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA, DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2008 | 81.30 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2008 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/11/2008 | 7151.89 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE NO PROGRAM PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/11/2008 | 529.50 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE INCENTIVOS E PRODUTIVIDADE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2008 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001021 E 001022.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2008 | 97.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/11/2008 | 5129.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2008 | 537.05 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001022................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2008 | 2518.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/11/2008 | 16.26 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/11/2008 | 1133.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2008 | 566.67 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/11/2008 | 113.82 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2008 | 4176.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/11/2008 | 146.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/11/2008 | 10731.27 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003141981485 | KARYELO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2008 | 600.00 | 00076027562404 | ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2008 | 700.00 | 00003733814410 | LILIANE FERNANDES FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2008 | 360.87 | 00002711281434 | SILVÉRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACOES DE MATTERIAIS PARA O CURCO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2008 | 5464.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2008 | 33680.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2008 | 16.26 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/12/2008 | 6.50 | 34028316366868 | ECT - EMPRESA BRAS. DE TEL. E CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/12/2008 | 195.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/12/2008 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/12/2008 | 1870.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 27¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/12/2008 | 1430.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 27¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS PARA O MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/12/2008 | 1430.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS PARA O MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2008 | 1430.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 29¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS PARA O MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/12/2008 | 10000.00 | 03775588000658 | SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO COSTUREIRO INDUSTRIAL JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/12/2008 | 260.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/12/2008 | 1430.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 30¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA E SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/12/2008 | 866.00 | 00005808302846 | MELQUIADES FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TUBOS PVC NA REDE DE ESGOTAMENTO CANALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/12/2008 | 427.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOSNOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA ENTRADA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/12/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART DA OBRA DA AMPLIACAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART DA OBRA DA AMPLIACAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/12/2008 | 1170.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/12/2008 | 740.00 | 00092839045400 | MANUEL MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/12/2008 | 576.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/12/2008 | 117.66 | 07240450000109 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/12/2008 | 1000.00 | 05552078000132 | FUNDICAO CAPRISTANO COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2008 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/12/2008 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/12/2008 | 23.80 | 34028316366868 | ECT - EMPRESA BRAS. DE TEL. E CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/12/2008 | 449.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/12/2008 | 285.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/12/2008 | 5254.22 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/12/2008 | 315.00 | 00007260759496 | MARIA DO CARMO S. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/12/2008 | 450.00 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VASCULHAMENTO NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/12/2008 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA E COMO TAMBEM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSOS EDUCANDARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/12/2008 | 336.80 | 00006316649479 | ADENAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO DA SEC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/12/2008 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/12/2008 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/12/2008 | 415.00 | 00002566642427 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA E POSTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/12/2008 | 200.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/12/2008 | 250.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/12/2008 | 300.00 | 00002072658446 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/12/2008 | 421.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/12/2008 | 8673.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CORRESPONDENTES AO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2008 | 474.30 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ENCANAMENTOS SANITARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2008 | 929.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2008 | 234.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO BANCO DE DADOS DO SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE REF A OUTUBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/12/2008 | 420.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE SAUDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/12/2008 | 418.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2008 | 2692.50 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001037 E 001038............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2008 | 283.00 | 00020350422400 | MARIA DA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO DECURSO DA CONCLUSAO PRE ESCOLAR PROMOVIDA PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2008 | 7503.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2008 | 400.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DE MINI CAMPEONATOS DE FUTEBOL COM EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2008 | 53.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA PLACA INDICATIVA NO LOCAL DA OBRA QUE OBJETIVA A AMPLIACAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2008 | 534.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2008 | 917.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2008 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2008 | 310.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2008 | 290.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2008 | 280.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2008 | 280.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2008 | 330.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2008 | 520.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2008 | 315.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO E VEICULACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2008 | 402.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAGENS E REPARACAO DE ARVORES NO CENTRO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2008 | 3400.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2008 | 842.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DO TERRENO ONDE SERA REALIZADO O MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2008 | 388.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE POCO ARTESIANO, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2008 | 350.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTOE ACEIRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2008 | 800.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE ALINHAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2008 | 211.00 | 00003630700446 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHAMENTO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2008 | 315.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2008 | 1050.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E APRESENTACAO DE DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL-6560/PB DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2008 | 32.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2234 E UNO MILLE PLACA MNW 4686-PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2008 | 380.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2008 | 395.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2008 | 280.00 | 00036518433434 | JOSE CAETANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2008 | 300.00 | 00080634141449 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2008 | 220.00 | 00007846280414 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2008 | 280.00 | 00005939764444 | ESPEDITO DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2008 | 781.50 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BENFAM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2008 | 10683.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2008 | 25327.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA SOBRE MANDADO DE BLOQUEIO, RECLAMENTE JOAQUIM NATIAS PEREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2008 | 22025.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS NESTA DATA REF A MANDATO DE BLOQUEIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2008 | 1399.20 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2008 | 1399.20 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2008 | 8810.15 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCAS TRABALHISTAS, RECLAMENTE RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2008 | 3847.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPEENCIA 03/1995......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2008 | 4.32 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2008 | 366.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2008 | 198.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2008 | 390.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/12/2008 | 1665.30 | 06154908000136 | LUIZ HUMBERTO G. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2008 | 25883.62 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2008 | 3700.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO DESTACAMENTO LOCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CNA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORIENTACAO NA EMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DIVERSOS, CALCULOS DE INSS, PARCELAMENTO DE FGTS, PASEP E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2008 | 380.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2008 | 448.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM IMPOSTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/12/2008 | 544.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/12/2008 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HZG 4438 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COMO TAMBEM ZONA RURAL REF. A DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/12/2008 | 1660.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/12/2008 | 3100.00 | 08984487000104 | TOTAL IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONVITES, PLANFETOS E ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/12/2008 | 60.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 TROFEIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/12/2008 | 560.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/12/2008 | 1020.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 055881 DATADO EM 28/11/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/12/2008 | 927.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 055882 DATADO EM 28/11/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/12/2008 | 1290.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/12/2008 | 1540.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PLANTOES EXTRAS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA ESOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/12/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE COMO FARMACEUTICA REF A AGOSTO 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/12/2008 | 950.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURISTA DE AIH NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/12/2008 | 8.15 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/12/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/12/2008 | 1694.74 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA PREFEITO DESTA NO DESTINO RECIFE/PE, BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/12/2008 | 350.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE COLACAO DE GRAU DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/12/2008 | 64.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO ENVIO DE DOUMENTACAO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA-DF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/12/2008 | 714.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/12/2008 | 890.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDAES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PAPEL A LASER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/12/2008 | 1603.28 | 00029973830482 | JOSE ROSENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM RUAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/12/2008 | 430.00 | 24189490000184 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/12/2008 | 526.00 | 00005808302846 | MELQUIADES FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/12/2008 | 2300.00 | 00003425628437 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS A SEREM PAVIMENTADAS EM BAIRRO DESTE MUNICIPIO, COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/12/2008 | 526.00 | 00005210235483 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTAMENTO NAS IMEDIACOES DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/12/2008 | 526.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAICAO E LIMPEZA REALIZADA NAS GUIAS DE AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/12/2008 | 1116.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESQUADRIAS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/12/2008 | 1693.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/12/2008 | 1349.10 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/12/2008 | 760.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA INSPECIONAR E CONDICOES FISCAIS ESCOLARES SEDIADAS NAS COMUNIDADE RURAIS, EM VEICULO CAMIONETE DE MINHA PROPRIEDAE.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/12/2008 | 891.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/12/2008 | 170.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/12/2008 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/12/2008 | 423.30 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001044........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/12/2008 | 185.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/12/2008 | 1643.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/12/2008 | 780.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO E AMBULATORIAIS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/12/2008 | 526.00 | 00080563350482 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/12/2008 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE IH S, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/12/2008 | 1000.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE.2008........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/12/2008 | 326.00 | 00075305720400 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/12/2008 | 390.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/12/2008 | 602.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/12/2008 | 200.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/12/2008 | 200.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/12/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO NAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/12/2008 | 632.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO NAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/12/2008 | 255.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABRIGO DOS IDOSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/12/2008 | 540.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2008 | 1220.00 | 00075267209449 | CARLOS MAGNO MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAREMDE ASSUNTOS PARTICULARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/12/2008 | 390.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/12/2008 | 330.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NATURA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO PERIODO DE 02/10 A 30/11/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/12/2008 | 422.00 | 00026231964434 | JOACI FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SOUSA/PB E ALEXENFRIA/RN, EM VEICULO UNO MILLE PLACA MOW-4340............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/12/2008 | 400.00 | 00039504506453 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO PSF III............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/12/2008 | 320.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO PROGRAMA SIAB E OUTROS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE REF A SETEMBRO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/12/2008 | 940.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/12/2008 | 194.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/12/2008 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2008 | 294.00 | 00008216228465 | JANEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2008 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2008 | 260.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM CHASSI DO ONIBUS ECOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2008 | 140.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM CHASSI DO ONIBUS ECOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/12/2008 | 1140.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA FINS DE SEREM RESTABELECIDOS NA ZONA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/12/2008 | 296.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/12/2008 | 1500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2008 | 783.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS COM REMOCAO E QUEIMA DE ENTULHOS EM ACEIRAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2008 | 400.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E REGULAGEM DE DUAS CHAVES AUTOMATICA, PERTENCENTE A LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BOMBEAMENTO DE AGUA INSTALADA NO POCO NA COMUNIDADE RURAL............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2008 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE TUBULACAO CANALIZADA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DE CAATINGA DOS ANDRADES E POCO VERDE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2008 | 400.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2008 | 1120.00 | 00075267209449 | CARLOS MAGNO MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS EM VIAS PUBLICAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO PLACA KIC 4782 DE SUA PROPRIEDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2008 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/12/2008 | 600.60 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/12/2008 | 360.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/12/2008 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/12/2008 | 223.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE APARELHOS CELULARES MA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/12/2008 | 240.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE APARELHOS CELULARES NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/12/2008 | 190.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AUTORIZADA EM PRO A EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/12/2008 | 3607.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/12/2008 | 672.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/12/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO ESPONTANEA PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICA E CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/12/2008 | 400.00 | 00005934452444 | RAIMUNDO GADELHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, REMOCAO E QUEIMA DE ENTULHOS NA AVENIDA PIO SUASSUNA E EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2008 | 180.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2008 | 420.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEIS COM REPOSICAO DE PECAS E REALIZACOES EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNP-9270, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/12/2008 | 210.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/12/2008 | 400.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS COM APARELHOS SOSNOROS EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2008 | 284.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2008 | 400.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO.DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2008 | 780.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2008 | 627.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2008 | 264.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2008 | 800.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/12/2008 | 700.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/12/2008 | 380.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CAMIONETA DE MINHA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/12/2008 | 1280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/12/2008 | 250.00 | 00005060696480 | IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/12/2008 | 139.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/12/2008 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/12/2008 | 302.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/12/2008 | 320.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/12/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2008 | 2250.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002042................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES DO IGD PARA CRIANCAS DO PETI REF A NOVEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2008 | 400.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES DO IGD PARA CRIANCAS DO PETI REF A DEZEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2008 | 1613.56 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2008 | 450.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/12/2008 | 450.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/12/2008 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2008 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.A DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2008 | 1540.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PREDIO DO TELECENTRO PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2008 | 6500.00 | 00004914917432 | MISLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2008 | 5695.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00296......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2008 | 1211.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002038.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2008 | 2475.69 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002039.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2008 | 37.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA REDE ESCOLAR EM INSPECAO PERIODICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2008 | 3099.95 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/12/2008 | 9054.00 | 00029841402491 | RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2008 | 920.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/12/2008 | 1140.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 002043............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2008 | 648.66 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS RUBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2008 | 21372.36 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2008 | 360.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2008 | 119.49 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2008 | 7953.61 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2008 | 1800.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS ORGAOS PUBLICOS DETS MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2008 | 51.21 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2008 | 4033.32 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/12/2008 | 375.54 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2008 | 71925.91 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/12/2008 | 648.66 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2008 | 27977.91 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2008 | 400.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISCERAS ANIMAIS NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REF. A NOVEMBRO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2008 | 215.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS MIRINS EM FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2008 | 9120.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2008 | 4383.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/12/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DO INCENTIVO PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF A OUTUBRO 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/12/2008 | 119.49 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/12/2008 | 145.38 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/12/2008 | 273.12 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF A DEZEMBRO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/12/2008 | 6598.56 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/12/2008 | 8544.92 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF A DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/12/2008 | 1640.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/12/2008 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/12/2008 | 150.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/12/2008 | 200.00 | 00008937160498 | FRANCISCO FREIRES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/12/2008 | 85.35 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/12/2008 | 4561.98 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2008 | 4195.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2008 | 119.49 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2008 | 4116.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2008 | 17.07 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2008 | 566.67 | 00001234567890 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2008 | 1133.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERTARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/12/2008 | 153.63 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/12/2008 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2008 | 10164.60 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2008 | 340.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/12/2008 | 476.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFCONFORME NOTA FISCAL DE N§001080.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/12/2008 | 800.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/12/2008 | 720.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/12/2008 | 492.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/12/2008 | 1553.10 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001077 E 001076.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/12/2008 | 992.65 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001084 E 001085................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/12/2008 | 987.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/12/2008 | 2160.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DUCATO PLACA MNP-7874/PB DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/12/2008 | 960.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO DUCATO PLACA MNP 7874/PB, DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/12/2008 | 1160.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/12/2008 | 369.00 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/12/2008 | 300.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/12/2008 | 423.70 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001081........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/12/2008 | 2083.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001088 E 001089...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/12/2008 | 580.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE AS ATIVIDADES DE INSPECAO PERIODICA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO DUCATO PLACA MNP 7874/PB, DE MINHA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/12/2008 | 595.80 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/12/2008 | 949.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001078 E 001079................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/12/2008 | 409.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001083.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/12/2008 | 2935.21 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NESTA CIDADE, REFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00055............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/12/2008 | 609.20 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001082.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/12/2008 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2008 | 525.00 | 00004373889481 | GEORGE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE GUIAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/12/2008 | 866.00 | 00046099590463 | RAIMUNDO ROBERTO V. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E ENCANAMENTOS DA REDE DDE ABASTECIMENTO E TUBULACOES DE ESCOAMENTO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2008 | 379.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACEIRAMENTO, REMOCAO E QUEIMA DE ENTULHOS NA AV. JOAO SUASSUNA E ARESTA COM O ACUDE PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2008 | 421.00 | 00009617170418 | LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DIVERSOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/12/2008 | 210.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/12/2008 | 2105.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM POSTES E TROCA DE LAMPADASNAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E PRACA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2008 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA SOBRE MANDADO DE BLOQUEIO, TENDO RECLAMENTE, SEVERINO RAMOS DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/12/2008 | 83.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/12/2008 | 200.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/12/2008 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARAO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/12/2008 | 105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE MULTIPLO USO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/12/2008 | 690.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/12/2008 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/12/2008 | 690.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/12/2008 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/12/2008 | 108.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/12/2008 | 950.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2008 | 950.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/12/2008 | 1900.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFE DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2008 | 0.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/12/2008 | 295.00 | 00005360238402 | DAMIAO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAIACAO E PINTURA DE CANTEIROS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/12/2008 | 641.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/12/2008 | 480.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/12/2008 | 600.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/12/2008 | 4509.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/12/2008 | 4780.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/12/2008 | 576.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/12/2008 | 588.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/12/2008 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2008 | 9573.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13. SALARIO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/12/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE REF. A DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/12/2008 | 2084.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A DEZEMBRO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/12/2008 | 256.05 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE REF. A DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2008 | 910.15 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/12/2008 | 1103.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/12/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/12/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/12/2008 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2008 | 340.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/12/2008 | 300.00 | 00029841402491 | RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/12/2008 | 382.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/12/2008 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/12/2008 | 200.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/12/2008 | 200.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/12/2008 | 1256.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/12/2008 | 622.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/12/2008 | 220.00 | 05683140000125 | M & M AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DUCATO A SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/12/2008 | 100.00 | 05683140000125 | M & M AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO DA SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2008 | 31489.84 | 03757786000184 | INPREL-IND DE PREMOLDADOS E CONST CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PROJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL NEY SUASSUNA NESTA CIDADE, CONONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000053................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/12/2008 | 562.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/12/2008 | 4041.30 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/12/2008 | 9431.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/12/2008 | 152.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/12/2008 | 1660.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI REF A DEZEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/12/2008 | 244.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL REF A DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/12/2008 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DOS CURSOS PARA ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/12/2008 | 41.30 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/12/2008 | 121.15 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI REF. A DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES DE INFORMATICA PARA ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/12/2008 | 415.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/12/2008 | 2000.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 BIRO EM L E 01 ARMARIO 02 PORTAS ALTO DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/12/2008 | 5830.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/12/2008 | 1241.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL REF A DEZEMBRO 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/12/2008 | 469.80 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2008 | 390.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/12/2008 | 300.00 | 00009609090443 | EDER AQUINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2008 | 48000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS FORRO BAIAO DE DOIS E FORRO SUADO, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANCAS, PALCO E GERADOR, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000171............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2008 | 4676.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A DEZEMBRO 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2008 | 11000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DO 4§ MOTOCROSS DE RIACHO DOS CAVALOS, VALENDO PELA 7¦ ETAPA DO CAMPEONATO PARIBANO DE MOTOCROSS, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2008 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002020.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2008 | 2650.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2008 | 33680.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2008 | 5443.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A DEZEMBRO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2008 | 17.07 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2008 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002019........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2008 | 2200.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2008 | 702.97 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2008 | 2511.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2008 | 350.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2008 | 200.00 | 00007654606451 | EDINETE APARECIDA DA C. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO E APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2008 | 1650.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCA PERTECENTE A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMT-0177, DE MINHA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2008 | 3488.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2008 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2008 | 10640.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF. AO 13§ SALARIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2008 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DO INCENTIVO/PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2008 | 530.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS IN-NATURA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2008 | 3076.50 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2008 | 2340.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A DEZEMBRO 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2008 | 2824.46 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2008 | 408.96 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3408 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2008 | 845.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, EM VEICULO SAVEIRO PLACA MNL-6560 DE MINHA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA RCEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2008 | 1175.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR ODONTOLOGICO DA SEDE DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2008 | 950.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURISTA DE AIH-NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2008 | 1260.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS CUMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETE PLACA MMX-6111/PB............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2008 | 200.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2008 | 350.00 | 00063975556404 | VERIDIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2008 | 350.00 | 00092831060400 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2008 | 350.00 | 00092831060400 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2008 | 307.93 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2008 | 890.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS EM VIAS PUBLICAS, EM VEICULO CAMINHAO F4000, PLACA-MMT 0177, DE MINHA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2008 | 653.00 | 00099178907420 | BENEDITO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESTOCAMENTO, REMOCAO E QUEIMA DE ERVAS E ENTULHOS NAS IMEDIACOES DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2008 | 866.00 | 00002976193495 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TELHAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2008 | 252.00 | 00043061397434 | ESPEDITO JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS ASFALTICAS NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2008 | 420.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS SONOROS E MUSICAIS PARA PRONUNCIAMENTO E DIVULGACAO DP MOTOCROSS, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E GERENCIAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS PERMANECENTES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2008 | 7.05 | 34028316366868 | ECT - EMPRESA BRAS. DE TEL. E CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPODENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2008 | 399.60 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3408 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2008 | 995.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS E GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOALAR PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO CAMIONETE PLACA KKP-0990, DE MINHA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2008 | 210.00 | 00003560636400 | ROBENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2008 | 25883.62 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2008 | 600.00 | 07847740000107 | MARILUIZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E SEGURANCA OSTENSIVA AOS PARTICIPANTES E IDEALIZADORES DURANTE O MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2008 | 6950.00 | 00098146173420 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL RELACIONADO A TRADICIONAL FESTA DOS CONCLUINTESDO ENSINO FUNDAMENTAL COM BANDA SACOLEJO E MARQUINHOS CARREIRA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2008, NA SEDE DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2008 | 1065.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA PROGRAMACAO ALUSIVA DE 47 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2008 | 4000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001315................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2008 | 1430.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DESCONTADA DOS PROFESSORES EM FAVOR DA FURNE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2008 | 120.00 | 08930166000119 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS-CASA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000303................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2008 | 42601.84 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO RATEIO DA SOBRA DE RECURSOS DO FUNDEB 60% NOMEADO COMO 14. SALARIO 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEB 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2008 | 9372.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% RELATIVO AO RATEIO DOS RECURSOS DO FUNDEB, NOMEADO COMO 14.SALARIO 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2008 | 8.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE ENVIO DE DOC / TED ELETRONICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2008 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3384
Última atualização: 11/06/2024