| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO AVEICULO PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 1287.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE MOTO-BOMBA, LOCALIZADA NO ACUDE DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2008 | 1145.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA EQUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 3755.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 315.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TOPOGRAFICOS NA LOCALIDADE SITIO IMACULADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 850.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DO CARROCAO PIPA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2008 | 674.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA U-NIDADE DO CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0297, ANEXA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2008 | 1361.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 258.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1000, NOMES DE OUTUBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 86.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1022, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 206.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1000, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1011, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1022, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2008 | 605.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0296, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA 6.372-X PDDE, CONF. EXT. BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.11.321-2MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE LAGOASECA, SAPE, JOAO PESSOA E DENTRO DO PERIMETRODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 1950.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-AO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000198, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 130.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAFESTA DE SANTA LUZIA, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2008 | 2500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PA -DROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000334, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2008 | 1850.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000335, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2008 | 1830.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS E LUMINARIAS, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000717, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2008 | 2186.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2008 | 2279.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2008 | 2021.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2008 | 2160.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2008 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO (PARTE), CONFORME NOTA FISCAL N. 002177, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5754 E MMY-7484, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2008 | 249.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COMISSAO /DE LICITACAO, NOS DIAS 17,19 E 27 DE JANEIRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2008 | 1715.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2008 | 313.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO MOTO, MARCA HONDA, PLACA MOT 9048, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2008 | 2803.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2008 | 2250.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2008 | 1351.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KJU 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2008 | 4048.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATO-RES MODELOS MEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NS: 000820 E 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2008 | 3409.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES, MODELOS: MEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2008 | 175.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCACHEVROLET, MODELO CARAVAN-AMBULANCIA, PLACAKHZ 3420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2008 | 447.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A AGENCIA COMUNITARIA DOSCORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2008 | 678.00 | 09268517011337 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS TELEVISOES DE VINTE POLEGADAS, MARCASEMP TOSHIBA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE VARZEA REDONDA E JOAO BERNARDO SIMEAO ,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000596,000597,ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2008 | 2530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2008 | 534.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO O-NIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2008 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2008 | 1200.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE DETETIZACAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001500, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2008 | 750.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2008 | 380.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJOP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2008 | 300.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2008 | 600.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002632/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2008 | 760.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2008 | 100.00 | 00069057400472 | HUMBERTO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS, /DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE ANONOVO, DE RIACHAO DO POCO E LAGOA DE ROCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2008 | 40.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA E BACKUP, /EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2008 | 4579.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000032,000033 E000034, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/01/2008 | 1000.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ADULBO AGROFERTIL, DESTINADO AO CAMPO DE /FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001494, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2008 | 300.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2008 | 75.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ESTABILIZADOR E UM TECLADO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2008 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2008 | 1020.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA EQUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DO SITIORIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/01/2008 | 3520.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS, RELES E LUMINARIAS, DESTINADAS AILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2008 | 665.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA EQUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DO SITIOJACAREQUARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2008 | 237.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE CARROCAO, CONSERTO DEPNEUS, LAVAGEM E SOLDA EM TRATORES MODELOS: /NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2008 | 49.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM, LAVAGEM E CONSERTO /DE PNEUS, DE VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACAKHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0308, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2008 | 180.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OITO CARTU -CHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2008 | 89.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E SOLDA, REALIZA -DOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2008 | 2895.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEAQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2008 | 235.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, NO TOTAL DEONZE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2008 | 3000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000221, NO MES DE DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2008 | 1608.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZA REDONDA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2008 | 805.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2008 | 1660.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2008 | 1104.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000389 E 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2008 | 4000.00 | 08935713000159 | JONIOR PAULINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACAO DAS BANDAS BONITAO /DO FORRO E BANDA AFORIA, NAS FESTIVIDADES DESANTA LUZIA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2008 | 4500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAOE GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2008 | 4620.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2008 | 2599.61 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000382,000383 E 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2008 | 82.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2008 | 300.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO, ENTRERIACHAO DO POCO E JOAO PESSOA, (IDA E VOLTA )COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2008 | 1412.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE /JACAREQUARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000364, ANEXA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2008 | 700.03 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000378 E 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 14.82 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000684, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2008 | 210.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2008 | 470.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2008 | 300.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE ENFERMEIRADO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002402473452 | JOSVALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE RIACHAO DO POCO E JOAO PESSOAS, NO PE-RIODO DE DEZEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2008 | 300.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE CABEDELO E RIACHAO DO POCO, NO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2008 | 100.00 | 00091054117420 | DEBORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO NODESLOCAMENTO ENTRE O SITIO CAFE DO VENTO, ZO-NA RURAL DE SOBRADO E RIACHAO DO POCO, PRES -TANDO SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2008 | 300.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE ENTREAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO /NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, NO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2008 | 300.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE CIRUGIA DENTISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002389703453 | JOAO PEIXOTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO EN -TRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, (IDA E VOLTA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2007NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2008 | 562.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2008 | 2145.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESPARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EMVEICULO PLACA GXZ 1944, DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2008 | 2100.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000385,000386 E 000387,ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2008 | 650.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCOVIZINHAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO PLACA MMU 0448, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2008 | 1430.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO PLACAMNR 0148, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2008 | 650.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO PLACA MNE 2885, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2008 | 2100.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E DESTINOSDIVERSOS, CONFORME DECLARACOES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2008 | 2275.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2008 | 390.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.3099, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2008 | 5250.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.3098, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2008 | 600.94 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2008 | 792.32 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.0011284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2008 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.004011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2008 | 44.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/01/2008 | 160.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2008 | 684.73 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/01/2008 | 600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRADE DO CARROCAO DO TRATOR NEW /HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/01/2008 | 360.40 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/01/2008 | 1066.87 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AFESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000394 E 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/01/2008 | 2042.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA /NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.009838. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/01/2008 | 1246.82 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS AFESTA DE CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/01/2008 | 485.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001262,001264 E 001277, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/01/2008 | 150.00 | 00073877140459 | LOURINALDA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE TOUCAS DESTINADAS AS MERENDEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/01/2008 | 2380.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/01/2008 | 24.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/01/2008 | 2191.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/01/2008 | 250.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS /TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/01/2008 | 185.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES, VAL-MET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.001927 E 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/01/2008 | 2002.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/01/2008 | 2743.50 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/01/2008 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/01/2008 | 66.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DENOVEMBRO DE 2007, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/01/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/01/2008 | 400.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO PLACAS DESTI-NADAS A INDICACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/01/2008 | 240.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SINALIZACAO DE VEICULO MODELO AM-BULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/01/2008 | 2393.49 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZRESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE ERESTAURACAO DA RODOVIA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/01/2008 | 130.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TERMINAL N.3628-1000, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/01/2008 | 706.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 11/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/01/2008 | 642.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 12/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/01/2008 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA (COPIA DE CHEQUE), EM CON-TA 11.124-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/01/2008 | 2986.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, CONFOR-ME CONTRATO N.111019297, E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/01/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONNORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/01/2008 | 1498.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/01/2008 | 644.00 | 08780073000155 | REAL PLASTICOS COMERCIO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/01/2008 | 2275.00 | 09143181000180 | NORDESTE ART. INDUST. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CONJUNTOS PARA MERENDA ESCOLAR, EM POLIPROPILENO, CONFORME NOTA FISCAL N.000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/01/2008 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO / 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/01/2008 | 500.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. F. M. M. C. E. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MAQUINA DE SOLDA DESTINADA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00005547. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/01/2008 | 65.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEOUTUBRO DE 2007, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/01/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINCENTIVO ADICIONAL PARA PARTICIPACAO DO CUR-SO BASICO PARA GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE, DEACORDO COM A PORTARIA GM-MS 1996/07 DE 20/08/07 E RESOLUCAO CIB-PB 375-07 DE 23/10/07, NOPERIODO DE 20,21,22,27,28/11/07 E 11,12,13/1207, NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2008 | 516.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DESAUDE MUNICIPAL FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.013328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2008 | 3337.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2008 | 1298.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2008 | 480.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2008 | 180.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PICOTAGEM NOS DISCOS DO TRATOR /NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2008 | 190.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2008 | 1700.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000311, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2008 | 389.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMAE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.009837. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2008 | 1080.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2008 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 1.090-1ARRECADACAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.8122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.8120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2008 | 1141.59 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.8118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 9.663-6ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/01/2008 | 456.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/01/2008 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE PREGAON. 01/2008, E 02/2008,NO DIARIO OFICIAL, ED. 11/01/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.095548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/01/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO / 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/01/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 2201/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/01/2008 | 373.20 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/01/2008 | 915.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXECUTADOS EM TRES PNEUS, DIAMETRO 1000X20, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.040666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/01/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/01/2008 | 1026.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAOEM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/01/2008 | 299.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, DES-TINADO AO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000222, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2008 | 1400.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICRO-COMPUTADOR, PERIFERICOS E IMPRES-SORA DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000907. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2008 | 562.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2008 | 60.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIRO LOCALIZADONO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2008 | 44569.13 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2008 | 36055.39 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2008 | 2040.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2008 | 1140.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2008 | 13573.15 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/01/2008 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/01/2008 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/01/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2008 | 13530.67 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2008 | 8946.67 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2008 | 6054.17 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2008 | 9520.33 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2008 | 250.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NODIA 24/01/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2008 | 380.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2008 | 3950.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2008 | 13970.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2008 | 4800.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/01/2008 | 16000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2008 | 1800.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTGE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2008 | 2530.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CON-CELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/01/2008 | 1210.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICRO-COMPUTADOR, MODELO CELERON 1.6 /E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/01/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/01/2008 | 69.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PERIFERICOS DESTINADOS A COMPUTADORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/01/2008 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2008 | 320.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA (CRUZETA DA TRANSMISSAO), DESTINADA AVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCU-LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2008 | 1200.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANIDOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2008 | 320.00 | 00002793538477 | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2008 | 570.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 2701/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2008 | 380.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/01/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/01/2008 | 250.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/01/2008 | 125.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS MNG 5754 E MMY 7484, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2008 | 960.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE VOLTA AS AULAS, PARA OS ALUNOSDESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANOLETIVO 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0318, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/01/2008 | 681.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 01/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/01/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2008 | 150.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/01/2008 | 91.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA (BOBINA DE CAMPO), DESTINADA A TRATORMARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/01/2008 | 50.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/01/2008 | 516.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2008 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES, MARCAS: VALMET E NEW HOLLAND, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0266, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2008 | 120.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2008 | 700.50 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SESSENTA ENOVE METROS E MEIO DE FORRO DE GESSO, NO PRE-DIO ONDE ESTA SENDO FEITA A AMPLIACAO DO POS-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE JACAREQUARA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.5133. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2008 | 791.20 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SESSENTA ESEIS METROS E OITENTA CENTIMETROS DE FORRO DEGESSO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.5132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2008 | 130.50 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE QUATORZE E MEIO ME -TROS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.5134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 2901/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2008 | 10.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA ,14.305-7 FMAS/PBF, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KLM-3671, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2008 | 128.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A AGENCIA COMUNITARIA DOSCORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2008 | 1403.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2008 | 1965.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2008 | 642.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2008 | 380.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICU -LAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO, NO ANO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2008 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO AVEICULO PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2008 | 2841.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN,PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2008 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JANEIRO / 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2008 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2008 | 4913.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2008 | 81.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2008 | 18.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2008 | 135.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAFIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITATO EM CONTA N.9.109-X FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2008 | 277.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2008 | 226.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2008 | 2140.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SAPEJOAO PESSOA E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2008 | 1260.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2008 | 250.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2008 | 600.00 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.012460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2008 | 319.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA ,11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 630.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BANCADA DESTINA-DA A INSTALACAO DE TRES COMPUTADORES, NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 115.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E SOLDA, REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 90.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEORNAMENTACAO DE AMBIENTE, DURANTE A PRIMEIRACONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NO DIA 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 634.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO E GRADES /DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 550.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA, EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 1470.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 855.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG MMY 7484 E MNG 5610 ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 19756.49 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. AO EXERC. 2007, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 330.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERCICOS DE CAPOTARIA, REALIZADOS EM VEICULO,MODELO AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 25.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 95.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, CONSERTO DE PNEUS E LAVA -GEM EM VEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACAS:MNE7414 E KHZ 8420, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 142.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SE -CRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 100.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0329, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 500.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, /NOS DIAS 31/01 E 01/02/2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTA-CAO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESPORTE SOLI-DARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2008 | 590.10 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIA EM GERAL, DESTINADA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.120657. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2008 | 149.90 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA GELADEIRA, MODELO VELEIRO, QUARENTA ECINCO LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.120658. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/02/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002705/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/02/2008 | 1417.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MOI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/02/2008 | 750.00 | 05515224000311 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CHAPA PRETA E BOBINA DE ALUMINIO, DESTINA-DOS A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.133523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/02/2008 | 420.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS PLACAMMY-7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF. DE SERVICOS AVULSA N. 0331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/02/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/02/2008 | 1853.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/02/2008 | 342.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO MOTO, MARCA HONDA, PLACA MOT 9048, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/02/2008 | 7048.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM CORTE ECOSTURA, COM CARGA HORARIA DE OITENTA HORAS ,DESTINADA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/02/2008 | 300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/02/2008 | 2197.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.38869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/02/2008 | 3572.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTATA FISCAL N.000844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/02/2008 | 3709.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO NEW HOLLAD, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/02/2008 | 2083.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA BXC 0902, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/02/2008 | 1232.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/02/2008 | 984.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/02/2008 | 4296.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/02/2008 | 3173.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/02/2008 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/02/2008 | 240.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE-FREI DAMIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/02/2008 | 240.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA: MNG 0927 E MOQ2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/02/2008 | 33.36 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE QUATRO METROS DE TECIDO, TIPO TNT, /DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.120891, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/02/2008 | 4203.85 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 01/2008,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/02/2008 | 367.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE M UNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2008 | 4368.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/02/2008 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/02/2008 | 2395.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SAPEJOAO PESSOA, LAGOA SECA, E LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/02/2008 | 2150.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/02/2008 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS MEMBROS DA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE,NODIA 31 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/02/2008 | 55.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2008 | 6930.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME CO- PIA DA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2008 | 9047.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2008 | 420.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM CINCO BE-BEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/02/2008 | 2150.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E /FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/02/2008 | 175.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, FINAN-CAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2008 | 776.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2008 | 10595.83 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2008 | 4620.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2008 | 847.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000043 E 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2008 | 60.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2008 | 192.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO VEICULAR, DESTINADO A VEICULO MODELO CARAVAM-AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000040,000041 E 000042, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2008 | 70.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EMVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOQ 2484 E KHZ 8420, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2008 | 868.84 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000041 E 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2008 | 453.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000040, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2008 | 3111.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000383, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2008 | 1025.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000381, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/02/2008 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, NA TROCA DO SISTEMA DE /FREIO, DO TRATOR, MARCA VALMET 785, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2008 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004012, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2008 | 809.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CONDICIONADOR DE AR, 7500 BTUS, E DOISCOLCHOES D-33 PLUMATEX, DESTINADOS AO POSTO /DE SAUDE PSF-FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000470. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2008 | 1170.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLETOR DE ESCAPE E UMA JUNTA DO COLE -TOR, DESTINADO A VEICULO MODELO CORSA, PLACAMNJ 8874, LOCADO, VINCULADO AO GABINETE DA /PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.75940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2008 | 60.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO CORSA-LOCADO, PLACA MNJ 8874, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.75940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2008 | 293.05 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000043, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2008 | 780.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE VOLTA AS AULAS E DIVULGACAO DEPALESTRA COM JUIZ, PROMOTOR E MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2008 | 267.18 | 10760171000253 | J. ANCELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CHAPAS DE ALUMINIO E REBITES DESTINADOS AVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.0045087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2008 | 440.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC. PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CHAPAS DE COMPENSADOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE ASSOALHO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.018960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2008 | 384.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2008 | 249.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/02/2008 | 1839.70 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/02/2008 | 4200.00 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRODE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/02/2008 | 100.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE KG DE BOLO, DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/02/2008 | 60.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DETRES FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/02/2008 | 500.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/02/2008 | 500.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO AMBULANCIA-PARATI E AMBULANCIASAVEIRO, PLACAS: MOQ 2484 E MNE 7414, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/02/2008 | 130.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DETRES PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADAS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/02/2008 | 310.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/02/2008 | 373.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, DA /LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/02/2008 | 800.00 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COMANDO DESTINADO A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.1137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/02/2008 | 1200.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA COLMEIA DE RADIADOR, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.011152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/02/2008 | 1600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE SOUTO M DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PALESTRAS E ORIENTACOES TECNICASCOM DURACAO DE QUARENTA HORAS, EM ATIVIDADESDE ELABORACAO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO PA-RA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/02/2008 | 281.40 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOGRAFIAS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/02/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE PREGAON. 01/2008, NO DIARIO OFICIAL, ED. 11/01/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/02/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/02/2008 | 5500.00 | 11895190000179 | ALUMINIO DA PB, INDUST. COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CEM CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000745. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/02/2008 | 780.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA VALMET ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/02/2008 | 580.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E JOAO PESSOA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/02/2008 | 1040.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM PACIENTES CARENTES, PARA HOSPITA-IS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/02/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/02/2008 | 24560.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO-FLEX,PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL-IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.0044326. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/02/2008 | 2705.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0011567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/02/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME /CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Aquisi‡Æo de Ve¡culos destinados ao Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/02/2008 | 24560.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO-FIRE-FLEX, ANO-MODELO 2008, PLACA MNR 1572, VINCU-LADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.0044325. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/02/2008 | 244.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.018843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/02/2008 | 1085.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.018842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2008 | 1012.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.018844 E 018845, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/02/2008 | 185.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/02/2008 | 500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.020654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/02/2008 | 14163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/02/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/02/2008 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 ,PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/02/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 1902/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/02/2008 | 2271.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA ,9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/02/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/02/2008 | 5142.63 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.0011353 E 0011355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2008 | 850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2008 | 415.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE TREINA-MENTO DO PROFORT, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.0336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2008 | 195.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2008 | 1800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUATRO ATAUDES, /DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2008 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2008 | 168.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N .000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA LOCALIDADELAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/02/2008 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO, UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2008 | 945.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2008 | 2802.80 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2008 | 1400.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DA CIDADE DE SAPEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME /RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2008 | 663.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOTREZE METROS CUBICOS DE BRITA DESTINADOS AO /CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N .000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 200.00 | 00002588488471 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS, NO SITIO RIBEIRO, PARA O CONJUNTO NOVO RIACHAO, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/02/2008 | 140.00 | 07544082000184 | ANTONIO MARCELO VILARIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COLA FORMICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000125, DESTINADA PARA SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEJANEIRO DE 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2008 | 360.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO OFFICEJET4365, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000923. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2008 | 83.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE /NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/02/2008 | 110.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA E REPARO DEHD, EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2008 | 280.00 | 07544082000184 | ANTONIO MARCELO VILARIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO FORMICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2008 | 311.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2008 | 830.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2008 | 1182.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS: MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001328 E 001327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2008 | 168.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM VENTILADOR QUARENTA CENTIMETROS, MARCAFAET E UM VENTILADOR DE COLUNA MODELO TROPI -CAL, MARCA FAET, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Ve¡culos destinados ao Transporte Escolar - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2008 | 470.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO LIMA COUTINHO-PAQUETA MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS VENTILADORES DE PAREDE, MODELO DELTA,60 CENTIMETROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/02/2008 | 900.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA, EM QUINZE /VENTILADORES DE TETO E 08 VENTILADORES DE PA-REDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2008 | 29947.90 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/02/2008 | 1440.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO -COMPETENCIA 02/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2008 | 45305.80 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2008 | 15545.55 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/02/2008 | 760.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2008 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONNORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2008 | 14843.33 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2008 | 2350.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2008 | 380.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN -TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2008 | 16000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2008 | 4800.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2008 | 1900.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2008 | 1900.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CON-CELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2008 | 2200.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTGE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2008 | 2530.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/02/2008 | 9886.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2008 | 760.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPNO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/02/2008 | 5860.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2008 | 300.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DE PLANTA TOPOGRAFICA /DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2008 | 600.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001717, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2008 | 10150.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2008 | 13375.67 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2008 | 440.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVESTIMENTO DE PELICULA EM QUA -TRO JANELAS NA FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADANO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/02/2008 | 606.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2008 | 400.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DEJSTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.0340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/02/2008 | 234.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA /MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/02/2008 | 60.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS A VEICULO MO-DELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.004707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/02/2008 | 60.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE PLACAS OFICIAL, PARA VEICULO PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/02/2008 | 234.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA /MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/02/2008 | 235.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/02/2008 | 2300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EXTERNA REALIZADAS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/02/2008 | 1240.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/02/2008 | 297.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2008 | 1350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2008 | 540.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, PINTURA DE RODAS, PINTU-RA DE PARA-CHOQUES E SOLDA, EM VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGEN-CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2008 | 300.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESINALIZACAO EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2008 | 156.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EMVEICULO AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO /PSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2008 | 1250.00 | 00039508277491 | EDJARO JUSTINO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FUNILARIA, EM VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2008 | 300.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESINALIZACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNR1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2008 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXZ-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2008 | 11000.00 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUT. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DE ABASTECIMENTODE AGUA, NA COMUNIDADE IMACULADA II, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000187. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2008 | 300.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SINALIZACAO DE VEICULO MODELO UNOPLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/02/2008 | 1110.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2008 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 15,18,19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2008 | 3800.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEUMA PLACA LUMINOSA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000986. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2008 | 750.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 2802/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2008 | 420.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2008 | 663.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOTREZE METROS CUBICOS DE BRITA DESTINADOS AO /CONJUNTO NOVO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N .000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2008 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSNOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIASUS, NO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2008 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO VEICULAR, DEBITADO EM /CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/02/2008 | 135.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X FMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/02/2008 | 235.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE-FREI DAMIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/02/2008 | 1365.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCOVI-ZINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMERECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/02/2008 | 265.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, DA /LOCALIDADE PAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/02/2008 | 3072.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL N.000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/02/2008 | 3202.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/02/2008 | 1599.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/02/2008 | 10.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/02/2008 | 838.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/02/2008 | 203.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO MOTO, PLACA MOT 9048, VNCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/02/2008 | 81.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/02/2008 | 18.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/02/2008 | 1105.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/02/2008 | 1571.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/02/2008 | 1029.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/02/2008 | 1070.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2008 | 741.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.000865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/02/2008 | 1790.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, TRANSPORTANDO,MEMBROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES, COR -RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/02/2008 | 319.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA ,11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/02/2008 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-CONTRA ORDEM DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/02/2008 | 180.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, FINAN-CAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/02/2008 | 876.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/02/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME /CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/02/2008 | 1397.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2008 | 27.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA CONTA N. 15.492-X-LEILAO, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/02/2008 | 267.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.321-1 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/02/2008 | 419.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/02/2008 | 2390.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SAPEE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/02/2008 | 420.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE VOLTA AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/02/2008 | 880.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 02/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/02/2008 | 500.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/02/2008 | 2704.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/02/2008 | 2731.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/02/2008 | 1116.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/02/2008 | 2095.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N.6.372-X-PDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2008 | 690.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BALANCAS TIPO MOLA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000934. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2008 | 200.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.018964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2008 | 202.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINA -DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/03/2008 | 2805.50 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL N.1170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/03/2008 | 95.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM GLICOSIMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000408. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/03/2008 | 120.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE INJECAO ELE-TRONICA, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000184, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/03/2008 | 1621.90 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS DI -VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/005784, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/03/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/03/2008 | 1605.00 | 00005946541498 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BIROS ECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/03/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 0303/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/03/2008 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/03/2008 | 689.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/03/2008 | 651.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/03/2008 | 938.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE PREGAON. 01/2008, T.P. 03/2008, HOMOLOGAR PREGAO N.01/08 E PREGAO 02/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.096498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Ve¡culos p/Transporte Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/03/2008 | 360.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA HP E UM MOUSE MARCACLONE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N.6.372-X-PDDE, COKNF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/03/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TARIFA DE SEGURO, DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, MODE-LO UNO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/03/2008 | 2847.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM OFICINASRECREATIVAS, DESTINADAS A IDOSOS, NAS COMUNI-DADES, VARZEA REDONDA, PRIMAVERA I E II E LA-GOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/03/2008 | 845.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BU -CAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2008 | 403.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 11.124-4 FPM EM 05.03.08 E DEBITO DE R$ 141,87 EM 08/ 02/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/03/2008 | 1294.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA BXC-0902, VINCULADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFISCAL N.000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/03/2008 | 2376.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/03/2008 | 3736.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEWS HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/03/2008 | 779.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/03/2008 | 210.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PLACAS MNR 1432 E MNR 1572, MODELO UNO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TRATORES VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/03/2008 | 1392.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A FORNECIMENTODE ADULBO, MARCA AGROFERTIL, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.001501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/03/2008 | 2626.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, QUATRO AROS DE RODA E TRES CA-MARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONI-BUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/03/2008 | 2770.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, QUATRO AROS DE RODA E TRES CA-CAMARAS DE AR E QUATRO PROTETORES, DESTINADOSA VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N.002223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/03/2008 | 3910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E UM /PROTETOR, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/03/2008 | 670.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2008 | 18000.00 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUT. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE IMACULADA II, LOCALIZA-DA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000193. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2008 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS TRAZEIROS DESTINADOS A TRATOR ,MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2008 | 480.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2008 | 250.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO DIVERSOS, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2008 | 5700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS TRAZEIROS DESTINADOS A TRATOR ,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2008 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2008 | 4709.32 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2008,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2008 | 334.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO, AMBULANCIA CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2008 | 30.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EMVEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2008 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELO,UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2008 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELO,AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2008 | 930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLA-CA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2008 | 1051.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.122523,122524 E 122525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2008 | 55.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2008 | 404.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELANDD DE C. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2008 | 423.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE REVESTIMENTO FUME, EM VIDRACAS LOCALIZADAS NA UNIDADE /DE SAUDE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2008 | 2000.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2008 | 4368.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,/DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2008 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-V. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2008 | 5861.73 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2008. CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2008 | 9379.06 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2008 | 2138.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2008 | 2433.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2008 | 1867.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA -DOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2008 | 1813.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA -DOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2008 | 1585.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2008 | 6751.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2008 | 197.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000058 E000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2008 | 753.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MMY 7484,MNG 5754VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000050,000051,000052 E 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2008 | 450.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2008 | 395.63 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.122527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2008 | 950.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO OITO ESCOLAS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2008 | 950.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM OITO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2008 | 10497.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 02/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2008 | 4620.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2008 | 4054.09 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROVIMENTO N002/2003, NOS TERMOS DE OFICIO N00062/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/03/2008 | 1543.70 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000053 E 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/03/2008 | 83.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/03/2008 | 738.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000054,000055,00056 E 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/03/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO VEICULAR, DESTINADO A VEICULO VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/03/2008 | 845.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS, EMVEICULO PLACA GXZ 4419, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/03/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/03/2008 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS A DISPOSICAO DO PAIF, DESTE MUNICIPIOCOM DESTINOS DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM PACIENTES CARENTES, PARA HOSPITA-IS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E SAPENO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DASCIDADES DE SAPE E JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF;. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E SAPE, NO MES DEJANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/03/2008 | 460.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UTENSILIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,N.00052, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/03/2008 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2008 | 160.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO UNO, PLACA MNG 0927 E AMBULANCIA PLACA MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/03/2008 | 690.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DIVERSOS EM BOMBA E QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DO SITIO IPANEMA E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/03/2008 | 1450.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DIVERSOS, /REALIZADOS EM POCO ARTESIANO DO SITIO VARZEAREDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.0354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/03/2008 | 140.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/03/2008 | 420.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, CONFIGURA-CAO DE REDE E RECUPERACAO DE PLACA MAE,EM COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/03/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/03/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/08, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/03/2008 | 435.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA LEXMARK LASER, UM ESTABILIZADOR E UM SUPORTE PARA CPU, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000932. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/03/2008 | 279.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO QUATRO BOCAS, MODELO BALI, MARCAESMALTEC, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/03/2008 | 1082.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/03/2008 | 5874.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/03/2008 | 3787.02 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/03/2008 | 380.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM DETECTOR FETAL, MODELO MD-700, DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL N.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/03/2008 | 215.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA -DES DE SAUDE DENTAL DE LAGOA DO PADRE E RIA -CHAO DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.019057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/03/2008 | 413.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE SETENTA CAMISAS EM /MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA DE HIPERTENSAO EDIABETES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Ve¡culos p/Transporte Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/03/2008 | 2750.00 | 11895190000179 | ALUMINIO DA PB, INDUST. COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO /FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/03/2008 | 380.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/03/2008 | 1150.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/03/2008 | 40.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/03/2008 | 467.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTI-NADOS A FESTA DA PASCOA, REALIZADA NAS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/03/2008 | 1880.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM TUBO ECHAPA GALVANIZADO E GRADE DE FERRO, DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/03/2008 | 3961.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N. 000056 E 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/03/2008 | 1431.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSOS DE SALDO DE CONVENIO PREFEITURA MINICIPAL DE RIACHAO DO POCO/FUNDO NACIONAL DE SAUDE, DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDEPSF, NESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/03/2008 | 690.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ BOLSAS DESTINA -DAS AOS AGENTES DA DENGUE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.005262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/03/2008 | 1112.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0920, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/03/2008 | 3335.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOSAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/03/2008 | 3285.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOCARAVAN-AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/03/2008 | 2260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/03/2008 | 1882.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000576 E 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/03/2008 | 4591.22 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/03/2008 | 200.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA, REALIZADOS EM CAMA DEVEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/03/2008 | 11982.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/03/2008 | 1500.00 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CILINDRO COMPLETO DESTINADO A TRATOR, /MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/03/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/03/2008 | 110.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/03/2008 | 6425.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000570 E 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/03/2008 | 4520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000580 E 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/03/2008 | 3595.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/03/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/03/2008 | 120.00 | 09259078000108 | VALMIR ALEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/03/2008 | 2324.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/03/2008 | 243.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/03/2008 | 2101.44 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE GRADES EM FERRO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2008 | 217.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E SOLDA EM VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/03/2008 | 594.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2008 | 88.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNE-US EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/03/2008 | 73.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2008 | 3216.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAM, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2008 | 2738.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002247, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2008 | 464.48 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04 MESAS 70X70CM, 02 BIKE BOTTEL 750ML E 01 GAZEBO ARTIC. ALUM., CONFORME NOTA FISCAL N. 123389, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2008 | 5455.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2008 | 4011.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS MMG 5610 E MNG 5754, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2008 | 2931.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 8474, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2008 | 4330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2008 | 3888.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/03/2008 | 5358.32 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUT. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO DEABASTECIMENTO DE AGUA, NO SITIO IMACULADA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCICO N.000197. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/03/2008 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/03/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 24/03/08,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/03/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE(01) UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/03/08, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/03/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/03/2008 | 410.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/03/2008 | 325.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE 65 PECAS DE ROUPAS ,DESTINADAS A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO, /REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/03/2008 | 2970.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 66 ENCICLOPEDIAS PALAVRA EM MOVIMENTO, TERCEIRA E QUARTA FASES, DESTINADAS A BIBLIOTECAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000262. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/03/2008 | 2250.00 | 09093772000190 | MATSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/03/2008 | 105.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO MOUSES E UM FILTRO DE LINHA, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000937. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/03/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/03/2008 | 415.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/03/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/03/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/03/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/03/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO / 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/03/2008 | 15029.31 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/03/2008 | 1316.55 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/03/2008 | 2677.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/03/2008 | 3146.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/03/2008 | 3465.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/03/2008 | 2085.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/03/2008 | 2651.00 | 00014193345491 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/03/2008 | 36658.01 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/03/2008 | 48077.54 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/03/2008 | 13777.52 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/03/2008 | 420.00 | 00007167980420 | LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE QUATROCENTOS METROSDE VALAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUADA COMUNIDADE JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/03/2008 | 13005.75 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/03/2008 | 5690.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/03/2008 | 830.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPNO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/03/2008 | 238.01 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0046550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2008 | 168.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0046550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/03/2008 | 15986.50 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/03/2008 | 9955.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/03/2008 | 14435.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/03/2008 | 2556.25 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/03/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MARCO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/03/2008 | 587.80 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DIVERSAS, ATRAVES DE CONVENIO 296/2004/MDS, CONFORME NOTA FISCAL N000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/03/2008 | 218.93 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS/PESMS DO CONVENIO PMRP E FUNASA N.1447/2005,/CONFORME NOTA FISCAL N.000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/03/2008 | 227.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0046593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/03/2008 | 245.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIADOS EM VEI-CULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0046593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/03/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/03/2008 | 16000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/03/2008 | 2075.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/03/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTGE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/03/2008 | 2600.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/03/2008 | 2075.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CON-CELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/03/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2008 | 367.20 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, ATRAVES DE CONVE-NIO PMRP/FUNASA MSD N.296/04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2008 | 692.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, ATRAVES DE CONVE-NIO PMRP/FUNASA N.1447/05, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2008 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NO MES DE MARCODE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004050, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2008 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, SEGURO VEICULAR, DEBITADO EMCONTA 9.109-X FUS, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2008 | 200.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2008 | 150.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2008 | 935.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO CARROS EM ACOPARA SUPORTE DE TV E GRADES EM ACO DESTINADASA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ,CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2008 | 2.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE /MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/04/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2008 | 325.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N11.124-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/04/2008 | 4829.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/858411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2008 | 600.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/04/2008 | 277.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N15.050-9 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2008 | 281.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N11.321-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2008 | 485.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE-FREI DAMIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2008 | 373.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, DA /LOCALIDADE PAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2008 | 1400.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE UMA BARRA SINALIZA-DORA, EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, /PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2008 | 600.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM VEICULO CARAVAN-AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2008 | 75.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE TRES METROS FAIXA /DESTINADAS AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-, ATRAVES DO CONVENIO 0296/2004 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2008 | 120.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES FAIXAS, TOTALIZANDO CINCO METROS, DESTI-DAS AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE EMOBILIZACAO SOCIAL-, ATRAVES DO CONVENIO 1447/2005 ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2008 | 151.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N.9.109-X FMS, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/04/2008 | 38.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2008 | 19.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2008 | 3524.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CURSO BASICO DE REPAROS E CONSER-TO DE ROUPAS, COM DURACAO DE QUARENTA HORAS ,JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2008 | 10.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES EDE MARCO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2008 | 360.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA DECIMA SETIMA COPARURAL, REALIZADA NO DIA 30/03/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/04/2008 | 1574.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N.000232 E 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/04/2008 | 2798.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAN, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000594 E 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/04/2008 | 1100.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO AMBULANCIA-PARATI, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA CARAVAN, PLACAS KHZ 8420,MNE 7414 E MOQ 2484, VINCULADAS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE SERVICO N.000187 E 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/04/2008 | 3296.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000588 E 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE 18 A 29/02/2008, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/04/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE MARCO DE 2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/04/2008 | 3043.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000590 E 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2008 | 1590.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/04/2008 | 3560.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS MMY 7484 E MNG 5610, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000592 E 000595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 6.372-XPDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/04/2008 | 104.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/04/2008 | 119.80 | 09015291000166 | JS ADMINIST. DE HOTEIS E REST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DE JEANE MARIA VITORIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE PARTICI-PACAO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO ESTADO, NO DIA 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/04/2008 | 2214.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.0026264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/04/2008 | 2900.00 | 09153896000113 | GIVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ BICICLETAS, TIPO BARRA CIRCULAR, CORVERDE, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/04/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO VEICULAR, DESTINADO A VEICULO MODELO /UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/04/2008 | 365.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA -DES DE SAUDE DENTAL, VINCULADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 019191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/04/2008 | 70.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA-C@RTUCOS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, MARCA HP 3180, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/04/2008 | 3027.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2008 | 871.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/04/2008 | 1553.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/04/2008 | 1345.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/04/2008 | 1370.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/04/2008 | 1797.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/04/2008 | 1129.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/04/2008 | 1153.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA BXC 0902, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/04/2008 | 1850.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA DESTINADA AO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/04/2008 | 3754.75 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS NS.0651 E 0682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/04/2008 | 2012.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/04/2008 | 251.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/04/2008 | 1568.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/04/2008 | 2215.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/04/2008 | 2977.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/04/2008 | 3596.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/04/2008 | 975.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA SANTA TEREZINHA A VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 18/02 A31/03/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/04/2008 | 464.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA AL -VES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.0367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/04/2008 | 1212.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/04/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/04/2008 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 00709-9, DE 31.03.2008, REFA DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N. 010332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/04/2008 | 230.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE ONZE CARTUCHOS, DESTINADAS AS IM -PRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/04/2008 | 230.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE ONZE CARTU -CHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/04/2008 | 31973.38 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM CERCA EM ESTADA DE PREMOLDADO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A CONVENIO N0155.546/50 E CONVITE N.008/2004/ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000030, ANEXA. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/04/2008 | 60.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/04/2008 | 280.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/04/2008 | 1100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.0371 E 0372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/04/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/04/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/04/2008 | 1679.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP NA CONTA 12.310-2-CIDE E C/C 11.124-4-FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/04/2008 | 12237.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/04/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/04/2008 | 275.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE TREZE CARTUCHOS, DESTINADAS AS IM-PRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/04/2008 | 800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/04/2008 | 7225.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/04/2008 | 9791.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/04/2008 | 1600.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DIVERSAS E A CIDADE DE SAPE, /NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2008 | 300.00 | 00095906495304 | DIOGO BARBOZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES,SOBRE MARKETING, ADMINISTRACAO DE EMPRESAS ETENDENCIAS DE MERCADO, NO DIA 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Equipar unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2008 | 840.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEUMA PLACA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2008 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS A DISPOSICAO DO PAIF, DESTE MUNICIPIOCOM DESTINOS DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/04/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/04/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 11/04/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVINAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVIDO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/04/2008 | 4441.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2008 | 435.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD,/CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2008 | 5150.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2008 | 250.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOZE CARTU -CHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2008 | 240.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE VINTE METROS DE FAIXA,DESTINADOSA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,/PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2008 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2008 | 300.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SINALIZACAO DE VEICULO MODELO AM-BULANCIA, PLACA MMN 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2008 | 1250.00 | 00039508277491 | EDJARO JUSTINO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA, EM VEICULO ,MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2008 | 930.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2008 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2008 | 500.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA DE ARVORES NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/04/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO,PLACA KFW-8926, MARCA FORDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/04/2008 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA SAELPA, CONFORME NEGOCIACAO FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, DEBITADONA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2008 | 600.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM NAS ARVORES DO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2008 | 600.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/04/2008 | 5943.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000587, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/04/2008 | 245.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MALETA, SUGADOR DESCARTAVEL, COLETOR /DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, SOLUCAO CLOHEXI-DINA E SABONETE CLOREXIDINA, DESTINADOS A VEICULO MODELO AMBULANCIA, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.019224 E 019225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/04/2008 | 230.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM NOS VEICULOS: UNO, AMBULANCIA SAVEIROE AMBULANCIA PARATI, PLACAS: MNE 0927, MNE 7414 E MOQ 2484, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.0376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/04/2008 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A DOACAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/04/2008 | 270.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DURANTE A VOTACAO DOS MEMBROS DO CONSELHOESCOLAR, NO DIA 30/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/04/2008 | 251.25 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAMPODE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000441. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/04/2008 | 2585.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALO JOAO FERREIRA ALVES,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/04/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS BANCARIOS (MENSALIDADE DE SEGURODE AUTOMOVEL), DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/04/2008 | 265.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, INFRA-ES -TRUTURA E POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CI-DADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/04/2008 | 350.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAPACITACAO PARA TUTORES DO PRO-LETRANDO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31/03/ E01/04 E 02/04/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/04/2008 | 350.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAPACITACAO PARA TUTORES DO PRO-LETRANDO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31/03 E 01/04 E 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/04/2008 | 120.00 | 00004588772473 | EUDES MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE HORARIOS, DESTINADASA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/04/2008 | 1220.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/04/2008 | 246.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DURANTE A VOTACAO DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR, NO DIA 30/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/04/2008 | 2419.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS E MODEN DE ACESSO A IN -TERNET, NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/04/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 15/04/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/04/2008 | 2638.08 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADAS A PREFEITA E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/04/2008 | 66.50 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, CONFORME MEMORANDO 02/2008 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/04/2008 | 2074.65 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0026393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/04/2008 | 613.70 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A BOMBA DO POCOARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL N.001433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/04/2008 | 1338.10 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/04/2008 | 3027.10 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/04/2008 | 2432.65 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/04/2008 | 1925.49 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/04/2008 | 2820.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/04/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9.663-6ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/04/2008 | 4420.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXTRACAO DE PISSARRO PARA ATERRA-MENTO DA PRACA E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/04/2008 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/04/2008 | 66.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEMARCO DE 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/04/2008 | 266.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/04/2008 | 372.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/04/2008 | 5192.53 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/04/2008 | 816.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/04/2008 | 271.80 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/04/2008 | 1705.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000031 E 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/04/2008 | 1588.74 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZRESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE ERESTAURACAO DA RODOVIA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,A SERV. DA SEC. ADMINISTRACAO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/04/2008 | 578.00 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 22 A 24DE ABRIL DE 2008, DESTINADAS A PREFEITA E SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/04/2008 | 124.56 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.124441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/04/2008 | 42.15 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.124442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/04/2008 | 2053.23 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS, DESTINADAS AESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-AO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000038. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/04/2008 | 3628.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/04/2008 | 50.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS LENTES TRASEIRAS, DESTINADAS A VEICU-LO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALN.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/04/2008 | 466.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DURANTE A VACINACAO CONTRA GRIPE (IDOSOS),NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2008 | 14056.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2008 | 550.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/04/2008 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/04/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/04/2008 | 410.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/04/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/04/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/04/2008 | 1020.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO, TOTALIZANDO TRINTA EQUATRO HORAS, DURANTE AS CAMPANHA DA DENGUE EVACINACAO DOS IDOSOS, NO PERIODO DE 20 A 26 /04/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/04/2008 | 7900.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/04/2008 | 830.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARAESCOLA DE VARZEA REDONDA, NOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/04/2008 | 2989.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO -COMPETENCIA 04/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/04/2008 | 38067.11 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/04/2008 | 48896.84 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2008 | 10405.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2008 | 302.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A FIGURINO DOS INTEGRANTES DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2008 | 906.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2008 | 960.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE 160 KILOS DE BOLO DESTINADOS AFESTA DA PASCOA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/04/2008 | 1245.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/04/2008 | 16615.30 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/04/2008 | 450.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM KIT PARA COLETA /DE IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTA EDILI-DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2008 | 260.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE A -BRIL/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2008 | 415.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2008 | 9955.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2008 | 19116.75 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A -BRIL /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/04/2008 | 10899.50 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/04/2008 | 830.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPNO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2008 | 5308.20 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2008 | 16000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/04/2008 | 2875.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/04/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28 E 29/04/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/04/2008 | 3386.25 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/04/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE ABRIL /2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2008 | 2075.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CON-CELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/04/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTGE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2008 | 900.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2008 | 10.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2008 | 20.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2008 | 130.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2008 | 155.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N.9.109-X FMS, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2008 | 73.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2008 | 260.00 | 00002454878402 | VALDIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO IEC NOS DIAS 12 A 17 DE MAIO/2008, CONFORME OFICIO 18/08 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2008 | 5000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0026651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2008 | 10830.10 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA LOCALIDADELAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2008 | 323.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2008 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 11.124-4--FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2008 | 276.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2008 | 287.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N15.050-9 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2008 | 1562.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2008 | 3217.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000600 E 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2008 | 6317.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000602,000603 E 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2008 | 2547.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2008 | 5092.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS : MMY 7484 E MNG 5610 ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000928 E 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2008 | 2383.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2008 | 2800.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA6.372-X PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2008 | 1092.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2008 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2008 | 1419.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2008 | 136.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2008 | 1350.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2008 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSNOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIASUS, NO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.004076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2008 | 462.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N.000064 E 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2008 | 265.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0048696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2008 | 334.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIADOS EM VEI-CULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0048696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2008 | 1830.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2008 | 1823.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO PALIO, PLACA MOI 6998, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2008 | 4473.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REALIZACAO DE UM CURSO DE ARTESA-NATO EM GERAL E UMA OFICINA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DESTINADO A FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2008 | 592.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000061 E 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2008 | 140.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DE LAGOA DO PADRE E SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.019340, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/05/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO VEICULAR, DESTINADO A VEICULO MODELO /UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/05/2008 | 144.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS E DE SOLDA EM TRATORES,MARCA VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/05/2008 | 220.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS MODELO ONIBUSPLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MNY 7484, E CON-SERTO DE PNEUS EM ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/05/2008 | 180.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE OITO CARTUCHOS, DESTINADAS AS IM-PRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/05/2008 | 4711.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/859564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/05/2008 | 650.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO E UMA ME-SA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.0386. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/05/2008 | 110.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO LSE -LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/05/2008 | 490.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO, COM DUASPORTAS, MEDINDO 1,70 X 0,95, DESTINADO A BI -BLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 06/05/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 06/05/2008 | 70.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/05/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/05/2008 | 200.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE OITO MOLDURAS, DESTINADAS A APARELHOS DE ARCONDICIONADO, NO PREDIO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/05/2008 | 30.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO,EMCORRIDA DE JEGUE, EM COMEMORACAO AO DECIMO /QUARTO ANIVERSARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/05/2008 | 100.00 | 00005375785447 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO EMCORRIDA DE BICICLETA, DURANTE AS COMEMORACOESDO DECIMO QUARTO ANIVERSARIO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/05/2008 | 50.00 | 00084104392472 | TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SEGUNDO LUGAR CONQUISTADO, EM CORRIDA DEJEGUE, DURANTE AS COMEMORACOES DO DECIMO QUARTO ANIVERSARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/05/2008 | 385.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS DIVERSAS, DESTA EDILIDADE E POLICIAISLOTADOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/05/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, NESTA CIDADE, DESTINADO ASEDE DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/05/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/05/2008 | 180.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OITO CARTU -CHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/05/2008 | 334.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.0048812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/05/2008 | 293.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0048812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/05/2008 | 30.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO LUGAR ,CONQUISTADO EM CORRIDA EM COMEMORACAO AO DECIMO QUARTO ANIVERSARIO, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/05/2008 | 100.00 | 00003505883417 | MANOEL MESSIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO,EMCORRIDA DE JEGUE, EM COMEMORACAO AO DECIMO /QUARTO ANIVERSARIO, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 06/05/2008 | 30.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO,EMCORRIDA DE BICICLETA, EM COMEMORACAO AO DECI-MO QUARTO ANIVERSARIO, DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/05/2008 | 50.00 | 00007278825466 | GLEYDSON FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO PELO SEGUNDO LUGAR CONQUISTADO, EMCORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DECIMO QUARTO ANIVERSARIO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/05/2008 | 50.00 | 00004350395474 | ERENILDO MARTINIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO SEGUNDO LUGAR CONQUISTADO, EMCORRIDA DE BICICLETAS, EM COMEMORACAO AO DECIMO QUARTO ANIVERSARIO, DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/05/2008 | 100.00 | 00003147173402 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO, EM CORRIDA DEPEDESTRES, DURANTE AS COMEMORACOES DO DECIMOQUATO ANIVERSARIO, DESTA CIDADE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/05/2008 | 445.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE LAGOA DO PADRE-PSF, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/05/2008 | 345.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001638 E 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/05/2008 | 350.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE-FREI DAMIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/05/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 07/05/2008 | 240.00 | 07157751000246 | GAMA MINERACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E QUATRO METROS CUBICOS DE PO DE PE-DRA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DARUA PATRICO ARCANJO DE SOUZA,NESTA CIDADE , CONF. NOTA FISCAL N.1866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 07/05/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MARCA HONDA, MODELO TINTAN ,PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A -BRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/05/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/05/2008 | 6792.10 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000335000334,000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/05/2008 | 175.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS E POLICIAIS MILITA -RES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/05/2008 | 1710.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE NOVENTA CAMISAS, DESTINADAS AS FESTIVIDA -DES EM COMEMORACAO AO DECIMO QUARTO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPACAO POLITIDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/05/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DOIS GALPOES DESTINADOS AO POSTO /DE IDENTIFICACAO E EMATER, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/05/2008 | 124.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE SETE METROS DE FAIXAS, DESTINA -DAS AO POSTO DE IDENTIFICACAO, DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/05/2008 | 103.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 07/05/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/05/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/05/2008 | 2613.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO FERREIRA AL-VES, VARZEA REDONDA E LAGOA DO PADRE, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N.000336 E 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/05/2008 | 1113.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/05/2008 | 502.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/05/2008 | 811.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMS 6333, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/05/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/05/2008 | 680.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PATRICIO ARCANJO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.000459. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Constru‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Bueiros e Passagens Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 08/05/2008 | 696.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA SACOS DE CIMENTO E TRES METROS EOITENTA CENTIMETROS DE MADEIRA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDA-DE BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000461. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 08/05/2008 | 900.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/05/2008 | 1020.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA,PLACA BXC 0902, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/05/2008 | 3693.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/05/2008 | 3878.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/05/2008 | 2422.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VIN -CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/05/2008 | 1868.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/05/2008 | 3082.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/05/2008 | 1870.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/05/2008 | 2394.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MOD.FIAT UNO, DE PLACAS KHT 8005 E MOM - 0059, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000939 E 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/05/2008 | 200.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/05/2008 | 1371.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/05/2008 | 2107.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/05/2008 | 651.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE NOVE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO EM E -VENTOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000247, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/05/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO DIA 09/05/08, CONFORME SOLI-CITACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO E RECIBO, NOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/05/2008 | 1450.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS, NO MES DEJANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVINAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVIDO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/05/2008 | 4441.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,/CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/05/2008 | 603.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AVS,/CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/05/2008 | 680.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BALANCA, COM CAPACIDADE PARA 150 KILOSDESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/05/2008 | 5545.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/05/2008 | 17.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICIONAL DE CHEQUES COMPEN-DOS), DEBITADO EM CONTA 9.109-X, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/05/2008 | 900.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000591, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/05/2008 | 2838.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO FIRMADO JUNTO A SAELPA, REFEREN-TE AO CONSUMO DE PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/05/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 09/05/2008, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTGE MUNICIPIO, NO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/05/2008 | 920.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MUDANCA DE CHAPA, SOLDA, PINTURA,CORTE COM OXIGENIO E MUDANCA DE PARAFUSO DASMOLAS, DE CARROCAO PIPA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/05/2008 | 11340.41 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/05/2008 | 4935.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/05/2008 | 649.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/05/2008 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/05/2008 | 7320.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/05/2008 | 12329.74 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVIDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/05/2008 | 1140.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA DESTINOS DIVERSOS E VIAGENS COM DESTINO A CIDADE /DE SAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008M CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/05/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRILDE 2008, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/05/2008 | 2620.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/05/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 12/05/2008 | 1290.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DE EVENTOSDURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO, DESTACIDADE E DIA DAS MAES, NOS DIAS 01 A 05/05/2008 E 10 E 11/05/2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/05/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (MENSALIDADE SEGURO VEICULAR), DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/05/2008 | 664.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOITO MEIAS DIARIAS, PARA DESTINOS DIVERSOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/05/2008 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/05/2008 | 300.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS,MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/05/2008 | 1375.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTA EM A-CO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREI-RA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/05/2008 | 1666.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS, MO-DELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610, MMY7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000069000070,000071,000072,000073 E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/05/2008 | 1350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/05/2008 | 207.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS -CAIS N.000086 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/05/2008 | 4925.02 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.40672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/05/2008 | 860.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO, AMBULANCIA CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.000084,000085,000082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/05/2008 | 2118.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAM, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/05/2008 | 2185.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/05/2008 | 1920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/05/2008 | 786.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO, AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.000080,000077 E 000081, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/05/2008 | 365.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000075 E 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/05/2008 | 278.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO AMBULANCIA PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000083,000079 E 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/05/2008 | 320.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EMVEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACAS: KHZ 8420,MOQ 2484 E MNE 7414, VINCULADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS, A SERVIDO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI AL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/05/2008 | 370.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE A -BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/05/2008 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/05/2008 | 2095.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI -CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/05/2008 | 50.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATORES,MARCAS VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/05/2008 | 803.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CARROCAO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/05/2008 | 150.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PLACAS MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/05/2008 | 300.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM DE VEICULOS MODELO ABULANCIAS,PLACAS MOQ 2484 E MNE 7414,E UNO MNG 0927 VINCULADOSSECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/05/2008 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 9.109-X - FUS E CONTA 7851-4-ECD,CONFORME EXTRATOS BAN-CARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/05/2008 | 967.28 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/05/2008 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/05/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/05/2008 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 14/05/2008 | 841.50 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL N.1072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/05/2008 | 375.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO GABINETE DA PREFEITA, DESTA CIDADE, NOS DIAS 12/13 E 14 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 14/05/2008 | 58.05 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/05/2008 | 1669.38 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, NO HOTEL AMERICAEM FAVOR DA PREFEITA E SECRETARIO DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO,QUANTOAO DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/05/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE /17/04/08 A 16/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.098001, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/05/2008 | 2761.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/05/2008 | 729.06 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS DEATAS, ESTATUTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAODO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/05/2008 | 351.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO O-NIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/05/2008 | 351.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO O-NIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/05/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO DIA 16/05/08, CONFORME SOLI-CITACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/05/2008 | 2628.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.40777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/05/2008 | 2493.00 | 05505924000163 | TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUADA COMUNIDADE AREIA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.002350. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/05/2008 | 200.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE OITO CONJUNTOS E MA-LHA DESTINADOS A FARDAMENTO DOS AGENTES EM VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/05/2008 | 476.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUARENTA, CONJUNTOSEM MALHA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/05/2008 | 910.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MAR-CA VALMET E NA GRADE ARADORA, DO MESMO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/05/2008 | 50.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS A VEICULO MO-DELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.003670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2008 | 720.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/05/2008 | 486.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITENTA E UM KILOS DE BOLO, DESTINADOS A /FESTA E EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DAS MAESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOSDIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2008 | 528.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEDOIS BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS A FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E A FESTA /DO DIA DAS MAES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2008 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.7973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.7972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Fornecimento de Refei‡äes a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2008 | 1450.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2008 | 14483.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2008 | 624.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/05/2008 | 128.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DEFIRMA E CARTAO AUTOGRAFADO, EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2008 | 499.50 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2008 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2008 | 28.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EMBALAGENS DESTINADAS FRUTAS E VERDURAS DAMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/05/2008 | 1737.43 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/05/2008 | 2725.40 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.1081 E 1083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/05/2008 | 1600.49 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/05/2008 | 670.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS, VINCULADOS AO PSF DA LAGOA DO PADREE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/05/2008 | 220.00 | 06864757000100 | VERONICA MARIA DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BICICLETA DESTINADA A PREMIACAO DURAN-TE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/05/2008 | 10000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUIDADE LAGOA DO PADRE ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000038. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/05/2008 | 11886.37 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE AREIA BRANCAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000008. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/05/2008 | 170.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM SUPORTE PARA TV E VIDEO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/05/2008 | 306.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS MODELO ONIBUSPLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MNY 7484, E SER-VICOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO E CONSERTO DEPNEUS EM VEICULO PLACA MMG 5610, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/05/2008 | 280.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZOITO METROS QUADRADOS DE VIDRO, INCOLORDESTINAS AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL /JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/05/2008 | 3706.21 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/05/2008 | 638.55 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/05/2008 | 500.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA RELATIVA AEMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/05/2008 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 23 E 26 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/05/2008 | 2520.00 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/05/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/05/2008 | 1588.43 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/05/2008 | 334.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0050165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/05/2008 | 245.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.0050165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/05/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/05/2008 | 1500.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PERCIANAS EM PVC, DESTINADOS A REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.000419. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/05/2008 | 500.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/23 E 26 DE MAIO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/05/2008 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS23 E 27 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/05/2008 | 686.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 05/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/05/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR-CO E MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/05/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, NESTA CIDADE, DESTINADO ASEDE DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/05/2008 | 390.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PLACA MAE, UM CPU CELERON E UM HD SAM-SUNG 80GB, DESTINADO A COMPUTADORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.098381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/05/2008 | 166.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E COMBUSTIVEL NOS DIAS 29/30 E 31 DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/05/2008 | 66.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTA-CAO E COMBUSTIVEL, NOS DIAS 29/30 E 31 DE MAIO DE 2008, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/05/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/05/2008 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, (MICROFILMAGEM DE CHEQUE),DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/05/2008 | 670.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/05/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA LOCALIDADELAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/05/2008 | 2941.56 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/05/2008 | 5618.35 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.1098 E 1097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2008 | 200.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2008 | 18539.83 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2008 | 12624.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CONF. FOPAG E CONTRACHEQUES EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2008 | 1860.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA DESTINADA AO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPNO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2008 | 10899.50 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2008 | 5690.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008, CONF. FOPAG ANEXA. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2008 | 3386.25 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2008 | 14353.33 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2008 | 21.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2008 | 63.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2008 | 15933.33 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2008 | 2475.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTGE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2008 | 677.83 | 00008394461794 | SILVINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS, POR OCASIAO DO TERMINO DOMANDATO NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NESTA CIDADE COM TERMINO EM 30/04/08, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2008 | 677.83 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS, POR OCASICAO DO TERMINO /DO MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM 30/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2008 | 677.83 | 00000918073448 | JOSE ROBERTO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVERBAS RRESCISORIAS POR OCASICAO DE TERMINO /DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2008 | 8.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAGEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/05/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2008 | 410.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2008 | 310.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 /FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2008 | 5.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2008 | 14106.89 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE MAIO DE 2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/05/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIODE 2008, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KJM 8640, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2008 | 907.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2008 | 255.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2008 | 246.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2008 | 2356.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2008 | 2039.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2008 | 3351.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2008 | 2130.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2008 | 629.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 8640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2008 | 36414.13 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2008 | 4372.33 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2008 | 52537.62 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2008 | 10405.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTAN.6.372-X PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/06/2008 | 30.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/06/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/06/2008 | 1260.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO /GALVANIZADO DESTINADO AS INSTALACOES DA ESCO-LA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/06/2008 | 205.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, EDUCACAO E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/06/2008 | 100.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS, NO DIA 26/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/06/2008 | 460.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURAN-TE CURSO DE CAPACITACAO, NOS DIAS 19/28 E 30/05/08 E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/06/2008 | 523.60 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUARENTA E QUATRO CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AODIA DE CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL ,NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REF. MAIO/ 2008, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/06/2008 | 216.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/06/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 03/06/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/06/2008 | 849.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/06/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE SEGURO VEICULAR, VINCULADOA ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/06/2008 | 2490.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 04/06/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 04/06/2008 | 2500.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 04/06/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES03/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/06/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES04/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/06/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES02/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/06/2008 | 330.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DE TELEVISAO, VINTE POLEGADAS,MARCA SEMP TOSHIBA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCALN.005882. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/06/2008 | 4473.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, COM DURACAO DE QUARENTA HORASE OFICINA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/06/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO -JOVEM, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 05/06/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 05/06/2008 | 220.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CALCAS DESTINADAS A FARDAMENTO DOSAGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/06/2008 | 416.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS E TOALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 05/06/2008 | 170.00 | 07157751000246 | GAMA MINERACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZESETE METROS CUBICOS DE PO DE PEDRA,DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, NESTA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL N.2044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 05/06/2008 | 373.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, DA /LOCALIDADE PAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 05/06/2008 | 2900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 05/06/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 05/06/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 05/06/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/06/2008 | 1968.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/06/2008 | 1068.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOM 0059, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/06/2008 | 1493.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/06/2008 | 1875.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA- PARATI, PLACA MNE 7414,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/06/2008 | 2642.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/06/2008 | 996.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA KHT 8005, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 06/06/2008 | 986.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO CACAMBA, PLACA BXC 0902, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 06/06/2008 | 1141.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, MARCA FORD,PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/06/2008 | 3533.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 06/06/2008 | 3175.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRET. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 06/06/2008 | 1620.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO PALIO, PLACA MOI 6998, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 06/06/2008 | 1462.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/06/2008 | 189.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 06/06/2008 | 1930.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 06/06/2008 | 1914.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNR 1432,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 07/06/2008 | 330.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS SUPORTES PARA SORO REGULAVEL, DESTINADAS A UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/06/2008 | 2560.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 09/06/2008 | 750.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/06/2008 | 1000.00 | 00039508277491 | EDJARO JUSTINO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA, EM VEICULO ,MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/06/2008 | 1475.76 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINA -DOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/06/2008 | 2968.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/06/2008 | 4970.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/06/2008 | 1975.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/06/2008 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/06/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/06/2008 | 4115.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000596, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/06/2008 | 3760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/06/2008 | 3670.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS PLACAS: MNG 5610 E MMY 7484, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/06/2008 | 2495.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/06/2008 | 1680.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/06/2008 | 600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 8474, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2008 | 6000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CEM CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NOTA FISCAL N.000806. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/06/2008 | 608.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/06/2008 | 955.89 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/06/2008 | 912.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/06/2008 | 7654.27 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/06/2008 | 12351.43 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/06/2008 | 724.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/06/2008 | 55.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS CORTINAS DESTI-NADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2008 | 1752.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECONS-TRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000471. | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/06/2008 | 679.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PROLE-TRAMENTO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE MARCO A31 DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/06/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/06/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/06/2008 | 415.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/06/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/06/2008 | 1248.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/06/2008 | 11517.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 05/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2008 | 620.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/06/2008 | 535.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/06/2008 | 2615.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/06/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/06/2008 | 5636.73 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/06/2008 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/06/2008 | 337.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0050974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/06/2008 | 413.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0050974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/06/2008 | 654.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2008 | 826.94 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADO POSTO DE SAUDE-PSF FREI DAMIAO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N.000472. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/06/2008 | 315.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA (RETRO-ESCAVADEIRA), EM VEICULO MODELO CAMINHAO, MARCA /FIAT, MODELO 180, PLACA KGC 3740/PB, ENTRE ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E RIACHAO DO POCO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/06/2008 | 4441.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,/CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/06/2008 | 519.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PVS,/CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2008 | 945.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -CAL N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/06/2008 | 900.99 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/06/2008 | 403.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TARIFA DE SEGURO, DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, MODE-LO UNO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/06/2008 | 717.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGAO PRESENCIAL, PUBLICACAO DE PORTARIAN. PP 003/2008 NO DIA 11/06/08 E PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO/TOMADA DE PRECO N.004/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.099096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/06/2008 | 249.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO E CONTABILIDADE DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 03/05/07 DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/06/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS :12/13/14 DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO E DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO AO TCE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DI-AS 12/13/14 DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBOE DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/06/2008 | 30000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACOES DAS BANDAS: GATINHA MANHOSA,FORROZAO F BANDA E FORROZAO CLASSIC, DURANTE ASFESTIVIDADES DE JOAO PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/06/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 03/06/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/06/2008 | 1328.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/06/2008 | 750.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/06/2008 | 1225.75 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/06/2008 | 2308.32 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/06/2008 | 85.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO /NA COMUNIDADE JACAREQUARA, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NO DIA 08/06/08, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 13/06/2008 | 60.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 13/06/2008 | 140.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVINTE REFEICOES DESTINDAS A SERVIDORES VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 14/06/2008 | 80.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: MANGUEIRA ALTA PRESSAO, CAPA ALTAPRESSAO E CONEXAO FEMEA, DESTINADAS A TRATOR,VALMET, CONFORME NOTA FISCAL N.022897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/06/2008 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 16/06/2008 | 223.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/06/2008 | 167.17 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO CURSO DE CAPACITACAO DOS ACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000488,000489 E000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 16/06/2008 | 370.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 16/06/2008 | 150.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ CAMISAS DESTINA-DAS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 16/06/2008 | 1736.90 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000072 E 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/06/2008 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 17/06/2008 | 5800.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO-ELETRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR, SOM E ILUMINACAO E APRESENTACAO DA BANDA THE NIGHT, NAS /FESTIVIDADES DO FORROZAO DOS ESTUDANTES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 17/06/2008 | 5326.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/867743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/06/2008 | 340.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9.663-6ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 17/06/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/001525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 17/06/2008 | 108.15 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE (SALA DE CARDIOLOGIA EULTRASONOGRAFIA), CONFORME NOTA FISCAL N.127131, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 17/06/2008 | 15885.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 17/06/2008 | 2673.14 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/06/2008 | 10000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUIDADE LAGOA DO PADRE ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000039. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/06/2008 | 1230.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA DEAGUA DAS LOCALIDADES: IMACULADA, LAGOA DO PA-DRE E RUA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/06/2008 | 20000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA /DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, SEGUNDA ETAPA ,CARTA CONVITE 2097/06, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000296. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2008 | 5449.77 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2008CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2008 | 345.84 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIP, NO ANO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/06/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/06/2008 | 8818.20 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/06/2008 | 6627.42 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-CEIP, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/06/2008 | 622.51 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/06/2008 | 917.50 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2008 | 986.25 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/06/2008 | 2514.84 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PSF I E II, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2008 | 1237.50 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-AVS, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/06/2008 | 2407.50 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/06/2008 | 1485.63 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2008 | 207.50 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/06/2008 | 198.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, MARCANOKIA E DOIS CHIPS OI TOTAL, DESTINADOS A SORTEIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS EM CONCURSO DE FORRO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONF. NOTA FISCAL N.000586. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/06/2008 | 7510.25 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/06/2008 | 553.33 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2008 | 18329.78 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2008 | 1267.49 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/06/2008 | 3424.72 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60% (CEIP), NO ANO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/06/2008 | 26221.35 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/06/2008 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE DOISATAUDES COM MORTALHAS, FLORES E TRANSLADO,DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 25/06/2008 | 330.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: MNR 1432, MOQ 2484, MNE 8474, MNG 0927 E MNR 1572, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.0403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 25/06/2008 | 1860.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA DE AGUA, MONOFASICA, DESTINADA ACOMUNIDADE SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001239. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 25/06/2008 | 300.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE3/12, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, NO ANO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/06/2008 | 48.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, SOLDA E CONSERTO DE PNE-US DE TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/06/2008 | 254.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, CONSERTO DE PNEUS E LAVA -GEM EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/06/2008 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2008, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.002188 E 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/06/2008 | 405.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/06/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/06/2008 | 875.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/06/2008 | 454.64 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0051958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/06/2008 | 551.13 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIADOS EM VEI-CULO MODELO UNO, MARCA FIATI, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0051958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/06/2008 | 986.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL N.000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/06/2008 | 2914.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000358 E 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2008 | 200.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DE QUIJO DESTINADOS A FESTA JUNINA, /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2008 | 262.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA15.050-9 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2008 | 254.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA11.321-2 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2008 | 37000.93 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2008 | 4234.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2008 | 52387.80 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2008 | 10405.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2008 | 231.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA /11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2008 | 14489.68 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2008 | 10899.50 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2008 | 5690.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVICO, NO MES DE JUNHO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2008 | 149.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2008 | 16803.08 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2008 | 15584.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2008 | 35.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2008 | 17.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2008 | 5029.68 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2008 | 11000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2008 | 2475.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2008 | 3386.25 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2008 | 2470.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JU -NHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2008 | 4381.98 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2008 | 1170.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO, DURANTE TRINTA E NOVEHORAS, DE FORRO DOS ESTUDANTES, REALIZADO NAQUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA AL -VES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/07/2008 | 3366.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA6.372-X PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/07/2008 | 210.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/07/2008 | 495.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES TECLADOS, DOIS MOUSES, UM HD SAMSUNG,DUAS MEMORIAS DE 512 MB E UMA PLACA MAE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00985, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/07/2008 | 110.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOLAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO, DURANTE CAMPANHA ESTADUAL DE COMBATE A DENGUE, NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL N.000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/07/2008 | 258.50 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DESTINADAS A CRIANCAS DURANTE ACAMPANHA CONTRA A PARALIZIA INFANTIL, NESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL N.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/07/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 04/07/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/07/2008 | 249.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/04/05 DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/07/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO, NOS DIAS 03/04/05 DE JULHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/07/2008 | 3850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/07/2008 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/07/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KJM 8640, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/07/2008 | 1130.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0407, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/07/2008 | 1030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/07/2008 | 10000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM GERADOR, UM PALCO DE ALUMINIO ,SONORIZACAO, ILUMINACAO E CAMARIM DURANTE A /FESTA DE SAO JOAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/07/2008 | 3538.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL N.1156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/07/2008 | 3542.36 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000927 E 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/07/2008 | 1906.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI,PLACA MNE 7414, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/07/2008 | 1635.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN,PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/07/2008 | 2822.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/07/2008 | 1235.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOM 0059, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/07/2008 | 2098.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/07/2008 | 952.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA KHT 8005, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/07/2008 | 1126.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/07/2008 | 839.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, TIPO CACAMBA, PLACA BXC 0902VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/07/2008 | 3271.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/07/2008 | 1289.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/07/2008 | 2020.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VNCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/07/2008 | 2014.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VNCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/07/2008 | 193.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOMARCA HONDA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/07/2008 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DE OFICINA SOBRE MOTIVACAO E CURSO, COM O TITULO COMO IMPLANTAR EADMINISTRAR ASSOCIACOES PRODUTIVAS, DESTINA -DAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/07/2008 | 843.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 8640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/07/2008 | 2115.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/07/2008 | 1998.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/07/2008 | 1961.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/07/2008 | 2917.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/07/2008 | 400.00 | 06075099000177 | MF-COMUNICACAO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DA FESTA DESAO JOAO PEDRO, NESTA CIDADE, NO DIA 06/07/08CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/07/2008 | 1764.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO STILO, PLACA MNP 8947, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 09/07/2008 | 730.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2008 | 1300.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATORES, MARCAS VALMET E NEWS HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE-FREI DAMIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/07/2008 | 250.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CURSO /DE CAPACITACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/07/2008 | 5974.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/07/2008 | 11480.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA ,DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/07/2008 | 3366.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF /PACS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/07/2008 | 519.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGI-LANCIA SANITARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/07/2008 | 315.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DO PSF, LOCALIZADO NA /LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/07/2008 | 3001.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/07/2008 | 92.05 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/07/2008 | 33.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/07/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/07/2008 | 170.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/07/2008 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA THE NIGHT, DURANTEA FESTA DE FORRO DOS ESTUDANTES NO DIA 20/06/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2008 | 415.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/07/2008 | 365.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS E DELEGADO, LOTADOS NESTA CI-DADE, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/07/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU-NHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/07/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/07/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/07/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/07/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/07/2008 | 7691.51 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/07/2008 | 12331.45 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/07/2008 | 445.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484, MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/07/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/07/2008 | 1155.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E TRES BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.004419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/07/2008 | 205.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE NOVE CARTUCHOS, DESTINADAS AS IM-PRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/07/2008 | 260.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE DOZE CARTUCHOS, DESTINADAS AS IM-PRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/07/2008 | 315.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DURANTE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADONA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NOSDIAS 30/06 E 01/02/03 DE JULHO DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/07/2008 | 830.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULO, MODE-LO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000110,000109 E 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/07/2008 | 1539.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULO, MODE-LO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000117,000116,000115,000108 E000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/07/2008 | 540.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULO, MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000107 E 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2008 | 537.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA /BANDA GATINHA MANHOSA, DURANTE O DIA 06/07/08CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/07/2008 | 301.50 | 00014801701434 | LUIS ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA GATINHA MANHOSA,DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO PEDRO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.004088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2008 | 5000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS AFESTA DE SAO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARTE EM MOSAICO, REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, /NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/07/2008 | 113.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULO, MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000113,000112 E 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/07/2008 | 2404.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATIVIDADESDA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 14/07/2008 | 390.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 14/07/2008 | 60.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 14/07/2008 | 1740.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CENTO E QUARENTA E /CINCO CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 14/07/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 15/07/2008 | 105.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 15/07/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 9.663-6 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 15/07/2008 | 1900.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/07/2008 | 1853.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 15/07/2008 | 360.50 | 00005812490465 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA SEVERINA TRAJANO DASILVA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BATISTA DE LUNA, NA FUNCAO DE ACS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 16/07/2008 | 4624.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000598, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 16/07/2008 | 474.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.0053132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 16/07/2008 | 640.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0053132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 16/07/2008 | 542.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORACAODAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 16/07/2008 | 1802.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 17/07/2008 | 133.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 0809 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 17/07/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 17/07/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 17/07/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 17/07/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 17/07/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 18/07/2008 | 860.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS, VINCULADOS AO PSF DA LAGOA DO PADREE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 18/07/2008 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/07/2008 | 399.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, DESTINADO AOCONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N.005894. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/07/2008 | 80.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS REALIZADOS EM COMPUTADOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/07/2008 | 100.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DELAGOA DO PADRE E CENTRO DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/07/2008 | 4099.92 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.008377, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/07/2008 | 345.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PLACAS: MNG /0927,MOQ 2484 E MNE 7414, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 18/07/2008 | 1110.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS:JOAO FERREIRA ALVES, PATRICIO ARCANJO DE SOU-ZA E JOSE FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/07/2008 | 2673.14 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015693, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/07/2008 | 240.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MEIO-FIODURANTE DOZE DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2008, /EM RUAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/07/2008 | 400.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO ERECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PATRICIO AR-CANJO DE SOUZA, NESTA CIDADE, DURANTE VINTE /DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/07/2008 | 600.00 | 00003416613414 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINA-IS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/07/2008 | 90.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DEFIRMA E CARTAO AUTOGRAFADO, EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/07/2008 | 100.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA E COLOCACAO DE TELA DE /PROTECAO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO /FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/07/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/07/2008 | 550.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DECORACAO DA QUADRA DA ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, PARA OS FESTEJOSJUNINOS, REALIZADOS NO DIA 20/06/08, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/07/2008 | 830.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURIPARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/07/2008 | 1359.47 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A ARTE EM MOSAICO EM MURO DA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000006. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/07/2008 | 1530.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/07/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/07/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/07/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/07/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/07/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/07/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/07/2008 | 916.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIADE ESPORTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000270 E 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/07/2008 | 1380.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/07/2008 | 15394.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/07/2008 | 0.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 23/07/2008 | 663.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TREZE METROS CUBICOS DE BRITA, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/07/2008 | 77.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS E MODEN DE ACESSO A IN -TERNET, NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE JU-NHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/07/2008 | 1600.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/07/2008 | 349.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/07/2008 | 1044.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0028130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 24/07/2008 | 640.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS HD SANSUNG 160GB, DUAS FONTES ATX, DUAS PLACAS DE REDE ENCORE E DUAS MEMORIAS 1GB,DESTINADAS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/07/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES05/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/07/2008 | 36.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AFESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/07/2008 | 3040.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/07/2008 | 650.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0013367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/07/2008 | 2645.80 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/07/2008 | 72.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/07/2008 | 224.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/07/2008 | 2650.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/07/2008 | 1260.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001694 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/07/2008 | 1247.40 | 04277447000163 | CARLOS ANTONIO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEUM PORTAO EM ACO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEFREI DAMIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000029. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/07/2008 | 689.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES E FRANCISCO MENDES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/07/2008 | 59.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/07/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/07/2008 | 235.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/07/2008 | 180.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BANER DESTINADO AO CURSO COM PROFESSO -RES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO (PROLETRANDO),CONFORME NOTA FISCAL N.000989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/07/2008 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE PARA SAPE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA TESOURARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/07/2008 | 1732.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000501 E 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/07/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/07/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/07/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/07/2008 | 14173.93 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/07/2008 | 2698.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.000498,000499 E 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE JULHO DE 2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/07/2008 | 33803.51 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/07/2008 | 2574.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/07/2008 | 48986.83 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/07/2008 | 10405.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/07/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/07/2008 | 852.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/07/2008 | 3315.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/07/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/07/2008 | 4635.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/07/2008 | 16000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/07/2008 | 2060.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A JU-LHO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/07/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/07/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/07/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/07/2008 | 80.00 | 00068614110430 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM AREA DO /CONJUNTO NOVO RIACHAO, DURANTE QUATRO DIAS, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/07/2008 | 50.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA AREA DO /CONJUNTO NOVO RIACHAO, DURANTE DOIS DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/07/2008 | 9905.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/07/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/07/2008 | 5946.67 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVICO, NO MES DE JULHO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/07/2008 | 2428.77 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000495,000496E 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/07/2008 | 17075.75 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/07/2008 | 14570.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/08/2008 | 351.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/08/2008 | 877.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/08/2008 | 35.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/08/2008 | 69.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/08/2008 | 10.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/08/2008 | 560.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/08/2008 | 604.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/08/2008 | 200.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE EMPENHO N.01328-5, DATADO /DE 17/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N.867743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/08/2008 | 325.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 /FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADEREF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/08/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/08/2008 | 197.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA 9.663-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/08/2008 | 2386.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO STILO, PLACA MNP 8947, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/08/2008 | 9959.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 3610, MNG-5754 E MMY -8474, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NS.002352E 002353 E 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/08/2008 | 1470.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754,MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.0424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/08/2008 | 2118.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/08/2008 | 3741.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/08/2008 | 2128.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 04/08/2008 | 2513.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 04/08/2008 | 595.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA KJN 8640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/08/2008 | 2162.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/08/2008 | 1779.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/08/2008 | 147.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/08/2008 | 1601.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/08/2008 | 1150.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, LO-CALIZADA NO SITIO MACIEL E REVISAO DO QUADRO DE COMANDO E REGULAGEM DA REDE HIDRAULICA DO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/08/2008 | 3998.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/08/2008 | 1274.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/08/2008 | 2165.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/08/2008 | 877.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA BXC 0902, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/08/2008 | 4149.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/08/2008 | 4834.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA, PARATI E CARAVAN, VINCULADAS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N.002356 E 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/08/2008 | 4338.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.002358 E 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/08/2008 | 167.83 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.129279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/08/2008 | 1068.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA KHT 8005, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 04/08/2008 | 1084.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOM 0059, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/08/2008 | 1307.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VIN -CULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/08/2008 | 1886.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/08/2008 | 3442.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/08/2008 | 1859.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAM,PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCOF. NOTA FISCAL N.001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/08/2008 | 415.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 05/08/2008 | 409.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO DESAUDE-PSF LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/08/2008 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JU -NHO E JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/08/2008 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/08/2008 | 700.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS E DELEGADO, LOTADOS NESTA CI-DADE, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 05/08/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 06/08/2008 | 3800.24 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 06/08/2008 | 360.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 06/08/2008 | 2393.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOFICINA SOBRE MOTIVACAO, CURSO COMO IMPLANTARE ADMINISTRAR ASSOCIACOES PRODUTIVAS E CURSODE ARTESANATO EM BUSCUIT, DESTNADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 08/08/2008 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DOPAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/08/2008 | 800.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A FORNECIMENTODE ADULBO ORGANICO, DESTINADO AO GRAMADO DOCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS-CAL N.001507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO CORSA, PLACA MNS 8874, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.812260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARLIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/08/2008 | 3283.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,/CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 08/08/2008 | 432.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGI-LANCIA SANITARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/08/2008 | 2605.97 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006501 E 006502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/08/2008 | 394.33 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME N. FISCAL DE SERV. N.006501 E 006502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 08/08/2008 | 515.00 | 00005812490465 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA /DE FATIMA BATISTA DE LUNA, POR MOTIVO AUXILIODOENCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA LOCALIDADELAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE /DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE PARA JOAO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/08/2008 | 266.00 | 00002454878402 | VALDIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 2807/2008 A 01/08/2008, SOBRE CAPACITACAO PRO -FISSIONAL EM EDUCACAO E SAUDE PARA ESTRUTURA-CAO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/08/2008 | 5750.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/08/2008 | 584.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 06/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 08/08/2008 | 372.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754,MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KJM 8640, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 08/08/2008 | 6000.03 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 08/08/2008 | 760.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/08/2008 | 7108.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/08/2008 | 11619.09 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/08/2008 | 2650.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.00603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, A SERVICO DA SEC DE ADM. E FINANCAS REFAO MES DE JULHO DE 2008 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO,A SERVICO DA SEC. ADM E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATRAVES DE /CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 08/08/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/08/2008 | 415.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/08/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU-LHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/08/2008 | 2700.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/08/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/08/2008 | 133.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04E 07 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/08/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/08/2008 | 2367.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/08/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/08/2008 | 11064.59 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/08/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/08/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/08/2008 | 530.06 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000136,000134 E 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/08/2008 | 1658.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACAS: MNE 7414, MOQ 2484 E KHZ 8420, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000126,000125,000123,000122,000121,000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/08/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/08/2008 | 255.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/08/2008 | 736.06 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATORES NEWHOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000133,000132,000131,000130,000129,000127,000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/08/2008 | 190.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA: SAVEIRO, CARAVAM E PARATI, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/08/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 11/08/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/08/2008 | 3200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO, LIMPEZA E DESOBSTRU-CAO EM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/08/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/08/2008 | 900.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E DOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/08/2008 | 270.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO EM UM PISTON DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/08/2008 | 415.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTATEREZINHAPARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NO MESDE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/08/2008 | 690.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO, DURANTE VINTE E TRESHORAS, DE REINICIO DAS AULAS E REUNIAO COM PAIS E MESTRES NO MES DE JULHO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 12/08/2008 | 60.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 12/08/2008 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 9.663-6 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/08/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 12/08/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 12/08/2008 | 585.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ACS E EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 13/08/2008 | 1070.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, LO-CALIZADA NA RUA JOAO FABRICIO E LAGOA DO PA -DRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 13/08/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 13/08/2008 | 1600.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 13/08/2008 | 17.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EMCONTA 9.663-6 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/08/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/08/2008 | 1629.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELOS ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 13/08/2008 | 1160.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS PARA DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 13/08/2008 | 210.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA QUILOS DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA20/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 13/08/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 13/08/2008 | 280.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA QUILOS DE BOLO DESTINADOS A LAN -CHE PARA PROFESSORES, DURANTE O PROLETRANDO,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A24 DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/08/2008 | 1300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.0428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/08/2008 | 718.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 07/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/08/2008 | 400.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 14/08/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 14/08/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/08/2008 | 133.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SAPE EJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 14/08/2008 | 830.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/08/2008 | 323.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/08/2008 | 733.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/08/2008 | 421.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/08/2008 | 255.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/08/2008 | 176.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/08/2008 | 2208.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/08/2008 | 327.99 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004539, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/08/2008 | 215.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 14/08/2008 | 830.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/08/2008 | 395.00 | 09093772000190 | MATSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/08/2008 | 26000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PERFURACAO DE SEIS POCOS ARTESIA-NOS EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000033 | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/08/2008 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 14/08/2008 | 73.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/08/2008 | 66.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEMAIO DE 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 14/08/2008 | 23.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEJUNHO / 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/08/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, NO MES DEABRIL / 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/08/2008 | 300.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/08/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PAC,CONFORME NOTA FISCAL N/000140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/08/2008 | 6525.19 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/08/2008 | 450.00 | 00039508277491 | EDJARO JUSTINO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 19/08/2008 | 320.00 | 00004511086478 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CONJUNTO NOVORIACHAO, NO PERIODO DE 28/07 A 18/08/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 19/08/2008 | 5133.88 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 19/08/2008 | 3446.60 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 19/08/2008 | 2808.51 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 19/08/2008 | 600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 19/08/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA, DEBITADO EM CONTA ICMS, /CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/08/2008 | 650.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA EPSON, MODELO LX-300DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 19/08/2008 | 36.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DEFIRMA E CARTAO AUTOGRAFADO, EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 19/08/2008 | 3295.84 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DA ACAODE COBRANCA DE TRIBUTOS EM FAVOR DESTA EDILI-DADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/08/2008 | 2880.76 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0028603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/08/2008 | 61.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NO MES JULHO /DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/08/2008 | 375.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS VINCULADOS ASSECRETARIAS DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/08/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO UNO PLACA KHT 8005,DESTIN-NADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE PARA JOAO PESSOA SOA (IDA E VOLTA), NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/08/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/08/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO EM MOSAICO DE PAINEL EMMURO DA ESCOLA MUNCIPAL JOAO FERREIRA ALVES ,NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/08/2008 | 2400.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BANCADA MEDINDO12,60 METROS E DOIS BANCOS MEDINDO 70X30, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA, DESTACIDADE, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOFERREIRA ALVES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/08/2008 | 266.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA /SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 31/07 E01/08/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/08/2008 | 266.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE LAGOA SE-CA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL /DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 31/07 E01/08/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | AQUIS.DE VEICULO P/TRANSP. DE ESTUDANTES-PROG.CAMINHO ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/08/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESCOLAR,CHASSIN. 93PB4263P9C026218, COR AMARELA, CAP. 31 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 187171, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAATRAVES DO PROGRAMA FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/08/2008 | 1136.89 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LA-BORATORIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.006158, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 26/08/2008 | 11180.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS: MMY 7484, MNG-5610 E MNG- 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000647 E 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 26/08/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 26/08/2008 | 4790.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 27/08/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 27/08/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 27/08/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 27/08/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 27/08/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 27/08/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 27/08/2008 | 405.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 27/08/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 27/08/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MARCA HONDA, MODELO TINTAN ,PLACA KWH 6898, VINCULADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A -GOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 27/08/2008 | 301.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELICENCA AMBIENTAL PARA EXECURCAO DE OBRA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/08/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 27/08/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/08/2008 | 114.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE SETE METROS DE FAIXADESTINADA A CAMPANHA DE RUBEOLA E UM LETREIRONA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/08/2008 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE UMA BALANCA E UM NEBULIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/08/2008 | 177.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/08/2008 | 83.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E SOL-DA EM VEICULOS DE PLACAS: MOQ 2484 , KHZ 8420E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/08/2008 | 375.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO DESAUDE-PSF LAGOA DO PADRE E MOTORISTAS DA AMBULANCIA, DESTA UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/08/2008 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS CONFORME CONTRATO CELABRADO ENTRE ASPARTES, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/08/2008 | 17075.75 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/08/2008 | 14985.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/08/2008 | 4777.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.042766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/08/2008 | 10071.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/08/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/08/2008 | 6240.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/08/2008 | 98.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEMDE TRATORES, MARCAS: NEW HOLLAND E VALMET,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/08/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/08/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO / 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DOPAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/08/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO / 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/08/2008 | 199.50 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTA CIDADE, NOS DIAS 18/20 E 28 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/08/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/08/2008 | 20.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARLIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/08/2008 | 3315.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/08/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/08/2008 | 16.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 PEVA,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/08/2008 | 153.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/08/2008 | 75.00 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE /CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, NESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/08/2008 | 200.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORADA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/08/2008 | 75.00 | 00004225262405 | LIDIANE PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/08/2008 | 180.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE VACINADORA, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/08/2008 | 100.00 | 00091054117420 | DEBORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE VACINADORA, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/08/2008 | 120.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, NESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/08/2008 | 100.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUCAO DE VACINADORA, DURANTE CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/08/2008 | 75.00 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE REGISTRADORA, DURANTE /CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/08/2008 | 180.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE VACINADORA, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTA CIDADE NO PERIODO DE 05/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/08/2008 | 4635.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/08/2008 | 16000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/08/2008 | 2060.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A A-GOSTO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/08/2008 | 658.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/08/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS-EXP, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/08/2008 | 480.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/08/2008 | 220.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/08/2008 | 2715.80 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DECO-RRENTE DA ACAO IMPETRADA EM FAVOR DO MUNICIPIO VISANDO RECEBIMENTOS DE CREDITOS TRIBUTARIO(ISSQN)TUDO DADO PASSADO E REGISTRADO NO TJP CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/08/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/08/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/08/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/08/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOS-TO 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/08/2008 | 13738.18 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/08/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/08/2008 | 303.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/08/2008 | 280.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/08/2008 | 97.78 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DECONVENCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/08/2008 | 286.09 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DECONVENCIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA03/04/05/2008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KJM 8640, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, CONFORME CONTRATO ENTRE /AS PARTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2008, CONFORME/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/08/2008 | 3365.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/08/2008 | 2394.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/08/2008 | 2217.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/08/2008 | 2251.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/08/2008 | 628.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 7640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/08/2008 | 85.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/08/2008 | 124.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/08/2008 | 32840.39 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/08/2008 | 2574.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/08/2008 | 48496.41 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/08/2008 | 10405.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/08/2008 | 1060.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2008 | 6667.57 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2008 | 790.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E INSTALACAO DE REDE INTERNA, DISTRIBUICAO DE CABOS EM PREDIOS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICON.000310 E 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/09/2008 | 398.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCAFIAT, MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/09/2008 | 160.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS DO LABORATORIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/09/2008 | 2500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000640, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/09/2008 | 250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/09/2008 | 500.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 01 E02 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/09/2008 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/09/2008 | 7160.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.876309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/09/2008 | 1947.12 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000505 E 000506 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/09/2008 | 31.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA AL-VES, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/09/2008 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NODIA 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/09/2008 | 1635.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS /DE SERVICO N.0435 E 0434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/09/2008 | 955.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 08/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/09/2008 | 1915.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/09/2008 | 149.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADAA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/09/2008 | 2237.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/09/2008 | 1903.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/09/2008 | 2433.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO STILO, PLACA MNP 8947, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/09/2008 | 1773.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA BXC 0902, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/09/2008 | 3945.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/09/2008 | 1941.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/09/2008 | 3316.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/09/2008 | 3513.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N.001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/09/2008 | 1917.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA- PARATI,PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N.001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/09/2008 | 1518.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN,PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N.001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/09/2008 | 1640.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/09/2008 | 1191.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/09/2008 | 1226.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 04/09/2008 | 805.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 05/09/2008 | 16000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000041, REF. 1a. MEDICAO. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/09/2008 | 678.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DE LAGOA DO PADRE E FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.020310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/09/2008 | 100.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ROLAMENTO DESTINADO A TRATOR, MARCA NEWHOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/09/2008 | 90.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/09/2008 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/09/2008 | 2000.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/09/2008 | 2275.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MNG 5610, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 09/09/2008 | 1590.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/09/2008 | 2000.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE /MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/09/2008 | 300.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 09/09/2008 | 6770.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA- PARATI, PLACA MNE 7414 E P/O FIATUNO PLACA MNG-0927, VINCULADOS A SEC. DE SAU-DE, CONFORME NFS: 000654 E 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/09/2008 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE ARTESANATO EM BUSCUIT, COM DURACAO /DE TRINTA HORAS, DESTINADOS AS PESSOAS CAREN-TES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DO PAIF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/09/2008 | 116.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS LAMPADAS DESTINADAS A MICROSCOPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/09/2008 | 3715.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGI-LANCIA SANITARIA E PSF,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/09/2008 | 216.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE DEZOITO METROS FORRODE GESSO EM LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.004435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/09/2008 | 5750.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/09/2008 | 2900.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000641, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/09/2008 | 2974.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ELETROBOMBA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001495. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/09/2008 | 749.12 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TIJOLOS, CIMENTO E FERRO DESTINADOS A BASEDA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE AREIA BRANCA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000622. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/09/2008 | 850.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRAALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/09/2008 | 11507.13 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-FUNDEB 60%, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/09/2008 | 6908.72 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/09/2008 | 324.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VINTE E SETE METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.004434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/09/2008 | 11158.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/09/2008 | 7649.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, DEBITADO NA C/C N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/09/2008 | 540.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE QUARENTA E CINCO ME-TROS DE FORRO DE GESSO EM IMOVEL DESTINADO AOTELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.004436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/09/2008 | 655.65 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/09/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/09/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/09/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/09/2008 | 2205.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CENTO E QUARENTA E SETE CARTEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/09/2008 | 5289.37 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/09/2008 | 1200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000615, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/09/2008 | 1550.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE QUA -TRO ATAUDES COM VIAGENS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/09/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 12/09/2008 | 483.16 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 12/09/2008 | 1150.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, LO-CALIZADA NO SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 12/09/2008 | 39990.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDAIMACULADA, PAU AMARELO, RIBEIRO, JACAREQUARA E RIACHO DE SERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, N.000228. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 12/09/2008 | 2210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/09/2008 | 3005.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/09/2008 | 2910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/09/2008 | 1475.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/09/2008 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/09/2008 | 415.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA /TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA RE-DONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/09/2008 | 305.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE QUATORZE CARTUCHOS, DESTINADOS AIMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/09/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 16/09/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9.663-6ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/09/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/09/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/09/2008 | 467.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS E DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/09/2008 | 251.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO /DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N.001591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/09/2008 | 1050.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, LO-CALIZADA NA RUA JOSE FABRICIO, ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/09/2008 | 180.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO,NOCONJUNTO NOVO RIACHAO, DURANTE NOVE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/09/2008 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/09/2008 | 420.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/09/2008 | 59.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS E MODEN DE ACESSO A IN -TERNET, NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE A -GOSTO /2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/09/2008 | 50.00 | 09005022000119 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA-STILL PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE PLACA OFICIAL, DESTINADAS A VEI CULO MOE 0415, MODELO MICROONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/09/2008 | 271.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/09/2008 | 370.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.0442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/09/2008 | 1106.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/09/2008 | 960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/09/2008 | 1140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/09/2008 | 1920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADA AOS VEICULOSAMBULANCIA PARATI, PLACA MNE 7414,E FIAT UNOPLACA MNG0927, VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.002413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/09/2008 | 970.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/09/2008 | 720.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE PROGRAMA NACIONAL /DE DOCUMENTACAO DO TRABALHADOR RURAL, MUTIRAODA CIDADANIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO DIA 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 19/09/2008 | 450.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/09/2008 | 450.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/09/2008 | 840.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM CARROCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/09/2008 | 560.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/09/2008 | 450.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA DE ARVORES NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/09/2008 | 250.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NO DIA 19/09/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 22/09/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 22/09/2008 | 1818.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE AGOSTO, DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 22/09/2008 | 120.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 22/09/2008 | 580.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODA DE ARVORES E COLETA DE LIXONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 22/09/2008 | 375.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS VINCULADOS ASSECRETARIAS DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/09/2008 | 19580.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 23/09/2008 | 470.70 | 04277447000163 | CARLOS ANTONIO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTAO DE /FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA PRIMA-VERA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/09/2008 | 2000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARTE EM MOSAICO, REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, /NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 25/09/2008 | 300.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, /CONFORME NOTA FISCAL N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 25/09/2008 | 1365.12 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.008267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 26/09/2008 | 623.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS, VINCULADOS AO PSF DA LAGOA DO PADREE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 26/09/2008 | 200.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 26/09/2008 | 2404.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 26/09/2008 | 49919.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA /DE PERFURACOES E INSTALACAO DE POCOS ARTESIA-NOS EM QUATRO COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.019522. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 26/09/2008 | 231.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DEFIRMA E CARTAO AUTOGRAFADO, EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 26/09/2008 | 1648.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, A -GOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME GUIAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/09/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDI-LIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/09/2008 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/09/2008 | 1138.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/09/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/09/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/09/2008 | 2887.15 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/09/2008 | 3186.50 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/09/2008 | 14.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/09/2008 | 5665.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO /2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2008 | 16000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2008 | 2060.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A SE-TEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/09/2008 | 3315.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/09/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/09/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM), DESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/09/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/09/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/09/2008 | 1250.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, LO-CALIZADA NO SITIO IPANEMA, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCO N.0447, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/09/2008 | 640.00 | 00003416613414 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, COLETA DE LIXO ,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DO GRAMADO DOCAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTGE MUNICIPIO, NO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/09/2008 | 9905.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/09/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/09/2008 | 6240.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVICO, NO MES DE SETEMBRO/2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/09/2008 | 150.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2008 | 17075.75 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/09/2008 | 14985.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/09/2008 | 277.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBIRADO EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/09/2008 | 258.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBIRADO EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/09/2008 | 2492.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/09/2008 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/09/2008 | 2650.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXC 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/09/2008 | 4083.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/09/2008 | 2241.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/09/2008 | 2698.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/09/2008 | 632.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/09/2008 | 692.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 8640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/09/2008 | 33078.25 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO/ 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/09/2008 | 2574.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/09/2008 | 47397.52 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/09/2008 | 11203.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/09/2008 | 331.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 /FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/09/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/09/2008 | 8.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 /FMAS/PAIF, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/09/2008 | 900.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E APOIO ADMI-NISTRATIVO, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/09/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/09/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/09/2008 | 900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/09/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/09/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/09/2008 | 830.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/09/2008 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/09/2008 | 13738.18 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/09/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/09/2008 | 8.76 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 3.003307 /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/10/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA6.372-X PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/10/2008 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/10/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/10/2008 | 600.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/10/2008 | 4398.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.891919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/10/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/10/2008 | 415.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA /TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA RE-DONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 07/10/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 07/10/2008 | 1797.90 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000087 E 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 07/10/2008 | 525.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTI-NADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000094 E 000099, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 07/10/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 07/10/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 07/10/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 07/10/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 07/10/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 07/10/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 07/10/2008 | 530.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 07/10/2008 | 320.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de m quinas, equipamentos e implementos agr¡colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 07/10/2008 | 2939.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA ELETROBOMBA E PERIFERICOS DESTINADA AOSITIO IPANEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001540. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 07/10/2008 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 07/10/2008 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE PINTURA EM PAREDES, COM DURACAO DEQUARENTA HORAS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 08/10/2008 | 2015.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 08/10/2008 | 3675.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 08/10/2008 | 181.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/10/2008 | 3271.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/10/2008 | 2000.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/10/2008 | 1610.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN,PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/10/2008 | 3634.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/10/2008 | 1309.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/10/2008 | 1394.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/10/2008 | 2922.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/10/2008 | 3458.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/10/2008 | 3666.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/10/2008 | 1897.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, VINCULADO A SECRETA-ROA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/10/2008 | 2004.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORFORME NOTA FISCAL N.001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 08/10/2008 | 2509.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO STILO, PLACA MNP 8947, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/10/2008 | 600.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATICA DIVERSOS REALIZADOS /EM CPU VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO NN.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 08/10/2008 | 2150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MNG 5610, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/10/2008 | 2350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/10/2008 | 5640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS PLACAS MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000664 E 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/10/2008 | 4150.00 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, DU-RANTE DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCALN.0477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/10/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/10/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/10/2008 | 6968.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/10/2008 | 11465.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-FUNDEB, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/10/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/10/2008 | 2750.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.7994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/10/2008 | 15.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MOUSE OPTICO PRETO, MARCA CLONE, DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/10/2008 | 30.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORMATACAO DE MICROCOMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/10/2008 | 145.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, DELEGADO E POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/10/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/10/2008 | 70.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/10/2008 | 800.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A /SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E POLICIAIS EM DESTACAMENTONESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/10/2008 | 24.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/10/2008 | 3.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/10/2008 | 7732.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEDEBITO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/10/2008 | 11123.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA, DE SERVIDORES DIVERSOS SETORES, /COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/10/2008 | 13420.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDAIMACULADA, PAU AMARELO, RIBEIRO, IMACULADA ERIACHO DE SERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO, N.000234. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/10/2008 | 535.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/10/2008 | 450.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO DESAUDE-PSF LAGOA DO PADRE E MOTORISTAS DA AMBULANCIA, DESTA UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/10/2008 | 5750.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/10/2008 | 191.10 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/10/2008 | 250.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/10/2008 | 3499.65 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,/CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/10/2008 | 432.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 13/10/2008 | 626.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/10/2008 | 250.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, DESTA CIDADE, NO DIA 1310/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 13/10/2008 | 165.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, REMENDO DE PNEUS E CORTEE SOLDA EM TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 13/10/2008 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/10/2008 | 800.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 13/10/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 13/10/2008 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE OUTUBRO /08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002075/08, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 13/10/2008 | 6394.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS MMY 7484, MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 13/10/2008 | 700.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MO-DELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY7484, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 13/10/2008 | 450.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE ANO LETIVO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/10/2008 | 1759.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 14/10/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 15/10/2008 | 720.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRINTA E DO-IS CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 16/10/2008 | 249.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/17/18 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 16/10/2008 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/10/2008 | 65.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE UM APARELHO DE TELEVISAO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOADO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/10/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/10/2008 | 2203.50 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DEE CREDITOS DE ISS, REFERENTEA RESTAURACAO DA RODOVIA BR 230 E REFERENTEA CREDITOS TRIBUTARIOS RECUPERADOS DA EXAMES& CONSULTORIA LTDA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTGE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 21/10/2008 | 18418.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DASCONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTAN. 9.663-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/10/2008 | 58.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP NAS CONTAS 1.101-0 ITR E 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/10/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALA-CAO N.2391/2008, NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 14/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N101561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9.663-6ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/10/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/10/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES06/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/10/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES07/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/10/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES08/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/10/2008 | 2598.94 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000514,00515 E000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 22/10/2008 | 1250.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000509 E 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/10/2008 | 600.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/10/2008 | 1300.08 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS-CAIS N.000512 E 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 24/10/2008 | 2593.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.0029989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/10/2008 | 431.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM. CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/10/2008 | 1635.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/10/2008 | 150.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREVISAO MECANICA REALIZADAS EM VEICULO MODELOONIBUS-VOLARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/10/2008 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/10/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO / 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/10/2008 | 60.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTE-MAS E MICROCOMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/10/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/10/2008 | 1672.53 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.1293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/10/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, EM VEICULO PLACA KHT 8005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/10/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/10/2008 | 4957.42 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/10/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Fornecimento de Refei‡äes a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/10/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS AMILIMENTIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/10/2008 | 1040.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES DE PARE-DE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, /NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/10/2008 | 170.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA ESCOLA /MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE /CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.000132 E 000134, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/10/2008 | 2000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, CONFORME CONTRATO ENTRE /AS PARTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/10/2008 | 756.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, TOTALIZANDO SESCENTA E E TRES METROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.004741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/10/2008 | 180.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA /SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 2808/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/10/2008 | 180.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA DESTINADA A CIDADE DE LAGOA SE-CA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL /DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 2808/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/10/2008 | 33.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOLHAS FOTOGRAFICAS DESTINADAS A ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/10/2008 | 2130.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE BRACOS E ENCOSTOS EMCARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/10/2008 | 545.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MO-DELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY7484 E MOE 0415, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.0462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/10/2008 | 3838.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/10/2008 | 2546.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/10/2008 | 820.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/10/2008 | 2789.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/10/2008 | 2874.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/10/2008 | 607.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 7640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/10/2008 | 33872.39 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/ 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/10/2008 | 2574.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/10/2008 | 49036.18 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/10/2008 | 10937.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/10/2008 | 1123.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM. CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/10/2008 | 13717.43 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/10/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/10/2008 | 3128.94 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DERECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/10/2008 | 95.24 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DERECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/10/2008 | 97.19 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DERECOLHIMENTO DO INSS,RELATIVO A COMPETENCIA: 05/2008 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/10/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/10/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/10/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/10/2008 | 245.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REFORMA EM PORTAO DO CAMPO DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/10/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/10/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/10/2008 | 2485.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/10/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/10/2008 | 400.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGI-CO DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/10/2008 | 15933.33 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/10/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO /2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/10/2008 | 2060.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A OU-TUBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/10/2008 | 96.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES, MARCA NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/10/2008 | 9905.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/10/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/10/2008 | 5690.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/10/2008 | 18546.50 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/10/2008 | 14985.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/10/2008 | 153.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/10/2008 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NF N. 009329DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SI-TIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/10/2008 | 14.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 7851-4-ECD,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/10/2008 | 145.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 58.040-6-PAB,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/10/2008 | 8.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 14.305-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/10/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2-ICMS EXPORTACAO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/10/2008 | 315.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 11.124-4CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARTE EM MOSAICO, REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, /NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/10/2008 | 1046.50 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KJM 8640, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/10/2008 | 263.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA15.050-9- FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/10/2008 | 281.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA11.321-2-MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/11/2008 | 3160.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000684, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/11/2008 | 1401.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/11/2008 | 3022.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/11/2008 | 7833.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS, MODELOS AMBULANCIA-PARATI, AMBULANCIA-SAVEIRO E AMBULANCIA-CARAVAN, PLACAS: MNE 7414,MOQ 2484 E KHZ 8420, VINCULADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001117,001116 E 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/11/2008 | 1470.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MOM 0059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/11/2008 | 7693.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORESVALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.001113 E 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/11/2008 | 4072.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA BXC 0902 E CA-MINHAO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.001115 E 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/11/2008 | 7075.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS, PLACAS MNR 1432 E MNR 1572, MODELO UNO,/VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.001114 E 001122, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/11/2008 | 530.00 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/11/2008 | 186.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADAA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/11/2008 | 4385.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MODELO STILO E CORSA,PLACAS:MNP 8947 E MNJ 8874,VINCULADOS AO GABINETE E SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.001119 E 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 04/11/2008 | 104.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP E FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE TINTA PRETO, DES-TINADO A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.026204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/11/2008 | 160.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E DELEGADO LOTADO NESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/11/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/11/2008 | 420.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/11/2008 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-EXTRATO, POSTADO DEBITADO NA CONTA DE NR. 6.372-X PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 04/11/2008 | 415.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA /TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA RE-DONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 04/11/2008 | 2150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 04/11/2008 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2008,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/11/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KJM 7640, NO MES DE OUTUBRO DE 2008 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/11/2008 | 280.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/11/2008 | 60.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO MODELO MICRO -ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/11/2008 | 240.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/11/2008 | 60.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AFESTEJOS DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 04/11/2008 | 510.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM DURACAO DE DEZESSETE HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/11/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 04/11/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 04/11/2008 | 425.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DO PSF, DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 04/11/2008 | 620.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DA UNIDADE FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/11/2008 | 375.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MOQ 2484,KHZ 8420, MNE 7414 E MNG 0927, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/11/2008 | 20.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ATUADOR HP PSC 1510, DESTINADO AS ACOESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/11/2008 | 177.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM IMPRESSORA HP E RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AIMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO -SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.026205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/11/2008 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0465, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/11/2008 | 250.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE UMA PLACA, MEDINDO DO-IS METROS DE LARGURA POR TRES METROS E MEIO /DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/11/2008 | 40.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/11/2008 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTE-MAS DE SAUDE (PAB, SIA/SUS), NOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO N.004230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/11/2008 | 1480.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.0030117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/11/2008 | 652.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOZEIMAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA DENGUE E PARALISIA INFANTIL NOMES DE AGOSTO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.000509 E 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/11/2008 | 105.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE QUILOS DE BOLO DESTINADOS AO LANCHEDE PROFESSORES DURANTE OCASIAO DO PLANEJAMEN-TO BIMESTRAL NO DIA 23/09/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/11/2008 | 30.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORMATACAO, BKUP E INSTALACAO DESISTEMA EM COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/11/2008 | 50.00 | 00004865402438 | JOSUEL CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO PALHACO DURANTE AS COMEMORACOESDO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/11/2008 | 200.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO EM FESTA COMEMORATIVAAO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 17/10/08, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/11/2008 | 3586.55 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/11/2008 | 72.45 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/11/2008 | 1100.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000682, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/11/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000683, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/11/2008 | 200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/11/2008 | 5678.77 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0012874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 07/11/2008 | 2500.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO FERREIRA AL -VES, LAGOA DO PADRE E JOAO BERNARDO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/11/2008 | 267.60 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTODE UM GRAVADOR DE DVD PARA COMPUTADOR DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001079 E 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 08/11/2008 | 1000.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FREEZER DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEMDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/11/2008 | 3553.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS,PSF CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/11/2008 | 453.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG .SANITARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARLIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARLIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/11/2008 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/11/2008 | 540.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/11/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/11/2008 | 5299.84 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/11/2008 | 6023.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/11/2008 | 649.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MARCANEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/11/2008 | 1800.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES: NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/11/2008 | 1593.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS MODELOS ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000119 E 000118, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/11/2008 | 1082.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/11/2008 | 5087.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000408 E 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/11/2008 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/11/2008 | 7237.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/11/2008 | 12179.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/11/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/11/2008 | 7822.33 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/11/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/11/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/11/2008 | 10838.33 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/11/2008 | 1002.69 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LA-BORATORIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.006307, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/11/2008 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE ARTESANATO EM BUSCUIT, COM DURACAO /DE QUARENTA HORAS, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE RIACHO DA SERRA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/11/2008 | 1009.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJO-VEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000093 E 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/11/2008 | 185.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOPROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.948141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/11/2008 | 26.97 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJO -VEM DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N .000846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistˆncia Localizada | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/11/2008 | 89.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000847 E 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/11/2008 | 557.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIACAO /EM EVENTOS ESPORTIVOS NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 12/11/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 12/11/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/11/2008 | 195.11 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS ACS E AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS .000844 E 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/11/2008 | 2600.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000530,000531,000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/11/2008 | 1700.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACAS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000512, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/11/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/11/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/11/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/11/2008 | 2300.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000533,000534 E 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/11/2008 | 2700.02 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000536,00537 E000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/11/2008 | 60.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/11/2008 | 4207.66 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0014798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/11/2008 | 4051.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.016812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/11/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/11/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/11/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/11/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/11/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 12/11/2008 | 4973.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.948140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 12/11/2008 | 1524.48 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000539,000540,000541 E 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/11/2008 | 1540.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/11/2008 | 537.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/11/2008 | 186.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/11/2008 | 684.30 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A BOMBA DO POCOARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, NESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N.001656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/11/2008 | 1350.83 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/11/2008 | 1400.12 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/11/2008 | 5060.28 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/11/2008 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-MICROFILMAGEM, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de m quinas, equipamentos e implementos agr¡colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/11/2008 | 370.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, DESTINADO AOESCRITORIO DA EMATER, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N .005931. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/11/2008 | 1020.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/11/2008 | 3.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/11/2008 | 133.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, NO DIA 14/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/11/2008 | 35000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE2008, DURANTE FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA /DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, DAS BANDAS GAROTASAFADA E FORROZAO VIPS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 17/11/2008 | 490.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM VEICULOS MODEDELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MOE 0415 E MNG5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.0470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/11/2008 | 5500.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM PALCO E GERADOR, DESTINADO AS /FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NES-TA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000008, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 17/11/2008 | 4500.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO COM VINTE E OITO CAI-XAS DE SOM ACUSTICAS E GRAVES, ILUMINACAO EPALCO PARA AUTORIDADES, DURANTE FESTEJOS DENOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/11/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/11/2008 | 161.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, SOLDA E CONSERTO DE PNE-US EM TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/11/2008 | 60.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO MODE-LO AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 17/11/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 17/11/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 18/11/2008 | 282.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASSAGEM RODOVIARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO SAPE/RIO DE JA-NEIRO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/11/2008 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/11/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 9.663-6ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/11/2008 | 800.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/11/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000685, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/11/2008 | 903.17 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/11/2008 | 1628.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A ARTE EM MOSAICO EM MURO DA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000029. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/11/2008 | 14.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFOME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/11/2008 | 31178.19 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIBEIRO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000185. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/11/2008 | 69.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS E MODEN DE ACESSO A IN -TERNET, NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE OU-TUBRO /2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/11/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 20/11/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/11/2008 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINGRESSO DESTINADO A JOVENS DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DO PROJOVEM, DURANTE PASSEIO NO PAR -QUE ARRUDA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/11/2008 | 1850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/11/2008 | 332.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS PARA DESTINOS DIVERSOS, NOS DIAS 10/12/17/18/20 DE NOVEMBRO DE 2008, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/11/2008 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 20/11/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/11/2008 | 13848.85 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/11/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 21/11/2008 | 0.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/11/2008 | 2574.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/11/2008 | 33078.72 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/ 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/11/2008 | 10881.46 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/11/2008 | 48138.73 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/11/2008 | 2075.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/11/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/11/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM), DESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/11/2008 | 2635.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 21/11/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/11/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/11/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/11/2008 | 2485.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/11/2008 | 2510.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/11/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS I E II, DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/11/2008 | 16000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/11/2008 | 5690.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-EXTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/11/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/11/2008 | 9905.00 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/11/2008 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/11/2008 | 426.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DAS BANDAS FORROZAO VIP E GAROTA SAFADA, DURANTE A -PRESENTACOES NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.005043 E 005044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 24/11/2008 | 800.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA BAN-DA GAROTA SAFADA, NO DIA 23/11/2008, DURANTEAPRESENTACAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.4756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 24/11/2008 | 399.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS E MATERIAL ELETRICO, DESTI-NADO A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.001668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 24/11/2008 | 3155.84 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS N.000375,000374 E 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/11/2008 | 685.80 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/11/2008 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/11/2008 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/11/2008 | 148.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/11/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA COMUNI-TARIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/11/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/11/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/11/2008 | 400.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/11/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/11/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/11/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/11/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/11/2008 | 80.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, /DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/11/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/11/2008 | 79.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/11/2008 | 75.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/11/2008 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/11/2008 | 829.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 09/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/11/2008 | 556.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 10/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/11/2008 | 572.00 | 04277447000163 | CARLOS ANTONIO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/11/2008 | 758.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KJN 7640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/11/2008 | 1783.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS,PLACA MOE 0415,VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N.001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/11/2008 | 6433.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.001132 E 001134 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/11/2008 | 7345.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E BXI 1953, /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.001133 E 001131 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/11/2008 | 190.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/11/2008 | 410.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESASA SERVICO DA TESOURARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA ELABORACAO DO ORCAMENTO DESTINADO AO EXERCICIO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/11/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/11/2008 | 266.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/11/2008 | 498.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MINISTRADO NO TCE/PBNOS DIAS 06/07/08/20/21 E 22 DE NOVEMBRO/2008CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/11/2008 | 2385.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/11/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/11/2008 | 760.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/11/2008 | 18866.23 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/11/2008 | 14985.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/11/2008 | 3556.75 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL-DIST.P.M.EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.1420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADEENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DOPOCO IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2008 | 38.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 58.040-6 PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/12/2008 | 16.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 7.851-4 ECD,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2008 | 10.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAB, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMASPAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/12/2008 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2008 | 380.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOSDE MAO-DE-OBRA NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E FREIDAMIAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF /DE JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, IDA E VOLTANO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/12/2008 | 410.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO DESAUDE-PSF LAGOA DO PADRE E MOTORISTAS DA AMBULANCIA, DESTA UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/12/2008 | 193.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/12/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/12/2008 | 355.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A POLICI-AIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/12/2008 | 315.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDA-DE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/12/2008 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES-SE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2008 | 329.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DETITADA EM CONTA 11.124-4 /FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/12/2008 | 1282.80 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N. 000102 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NO -VEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2008 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2008 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2008 | 190.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/12/2008 | 1850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA: MMY 7484, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2008 | 2150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/12/2008 | 285.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2008 | 306.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2008 | 1109.90 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/12/2008 | 4341.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000412 E 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/12/2008 | 423.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 11/2008, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/12/2008 | 215.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS CIVIS, DELEGADO E AUXILIARESDE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DESTINADA A ENDITADE DE CLASSE /NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, DEBITADO EM CONTA9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/12/2008 | 426.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL .000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/12/2008 | 355.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE-PSF, UNIDADE FREI DAMIAO, NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTGE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/12/2008 | 2142.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/12/2008 | 2060.90 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008422,008423,008425,008427,008428, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 03/12/2008 | 1136.62 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008424 E 008420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 03/12/2008 | 900.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM DURACAO DE TRINTA HORAS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/12/2008 | 300.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PLACAS: MNR1432 E MNR 1572 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 03/12/2008 | 315.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, MODELOS: UNOAMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA PARATI, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/12/2008 | 420.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO COM DURACAO DE QUATOR-ZE HORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 03/12/2008 | 509.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0013058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 04/12/2008 | 400.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1022,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 04/12/2008 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSNOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIASUS, NOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 05/12/2008 | 850.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE QUADRO DE COMENDO ,DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ZONA RU -RAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 05/12/2008 | 1090.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA DO POCO /ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE E SERVICOSTECNICOS EM BOMBA DO ACUDE DO ESTADO E DO PO-CO DE JACAREQUARA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.0480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 05/12/2008 | 62.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 05/12/2008 | 137.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CURSOINTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 05/12/2008 | 1350.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A DOACAOA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 05/12/2008 | 436.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CONSERTO DEGRADE DE ARRASTO DOS TRATORES NEW HOLLAND E /VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 05/12/2008 | 225.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA DISTRIBUICAO DE PICOLES DESTINA -DOS A PARTICIPANTES DA AMOSTRA DE CIENCIAS REALIZADA NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTACIDADE, NO DIA 05/12/2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 05/12/2008 | 155.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM UM PORTAO E EM TRAVES DAESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA /CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 05/12/2008 | 254.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS MODELO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 05/12/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES09/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 05/12/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES10/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 05/12/2008 | 345.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORADE FATIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 09/12/2008 | 1059.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO STILO, PLACA: MNP 8947, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N.001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/12/2008 | 154.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA: MOT 9048, VINCULA-DA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N.001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/12/2008 | 2463.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNR 1432, VINCULADO A SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALN.001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/12/2008 | 2650.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE ARTESANATO EM VAGONIT NA COMUNIDADERIACHO DA SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADA A PESSOAS CARENTES, COM DURACAO DE QUARENTA HORAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 09/12/2008 | 3463.44 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/12/2008 | 164.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO CURSO INTRODUTORIO DA EQUIPE EMSAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 09 A 13 DE DE-ZEMBRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/12/2008 | 2872.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNR 1572, VINCULADO A SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/12/2008 | 1143.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/12/2008 | 1175.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA: KFW 8926, VINCULADO A /SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/12/2008 | 2899.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/12/2008 | 2318.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/12/2008 | 948.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA: BXC 0902, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N .001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 09/12/2008 | 1700.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS: AMBULANCIA-CARAVAN, AMBULANCIA-PARATI,FIAT UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 09/12/2008 | 1012.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHT 8005, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 09/12/2008 | 1135.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO, AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA: KHZ 8420 ,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 09/12/2008 | 919.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MOM 0059, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/12/2008 | 2956.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/12/2008 | 2396.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 09/12/2008 | 1825.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA: MNE 7414,VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/12/2008 | 6097.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/12/2008 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/12/2008 | 1600.00 | 00003559174406 | MARIA ISABEL URIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/12/2008 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/12/2008 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO DA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/12/2008 | 443.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS E MODEN DE ACESSO A IN -TERNET, NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE NO-VEMBRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/12/2008 | 486.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A /CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/12/2008 | 630.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/12/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIAL GRAFICO /DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/12/2008 | 3553.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/12/2008 | 552.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD /PEVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/12/2008 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PROMOVER AFESTA DE NATAL DOS DETENTOS NO DIA 14/12/2008SOLICITADA ATRAVES DE OFICIO N.1.213/2008 DE13/11/2008, DO JUIZ DA EXECUCAO PENAL DA CO -MARCA DE SAPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/12/2008 | 132.10 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOPROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.929265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/12/2008 | 10926.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/12/2008 | 3264.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM E CONTA 12.144-4 /CEX, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/12/2008 | 6598.77 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/12/2008 | 8976.49 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/12/2008 | 4935.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/12/2008 | 171.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA EM TERMINAL N.3628-1000,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/12/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/12/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/12/2008 | 685.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/12/2008 | 677.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KJM 8640, NO MES DE NOVEMBRO / 2008 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/12/2008 | 7310.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/12/2008 | 12045.89 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/12/2008 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/12/2008 | 6500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/12/2008 | 298.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FEIRADE CIENCIAS, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONF. NOTA FISCAL N.000316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/12/2008 | 4500.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE UM GERADOR, SOM E ILU-MINACAO PARA APRESENTACAO DA BANDA NORDESTI -NOS DO RITMO, DURANTE FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.048523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/12/2008 | 14541.16 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/12/2008 | 1287.00 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-MDE-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/12/2008 | 5202.37 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-FUNDEB 60% (CEIP), NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/12/2008 | 20278.24 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO-FUNDEB 60%, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/12/2008 | 32943.61 | 00002620258413 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/12/2008 | 2538.53 | 00055438016453 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP) DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/12/2008 | 205.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECICLAGEM DE UM TONER E MAO-DE-OBRA EM IMPRESSORA, MARCA LEXMARC, MODELO LA -SER E-210, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.026236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/12/2008 | 6632.56 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/12/2008 | 415.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/12/2008 | 830.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/12/2008 | 14147.43 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/12/2008 | 1072.08 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/12/2008 | 242.08 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL-PROJOVEM, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/12/2008 | 2628.33 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 /CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/12/2008 | 415.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, NO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/12/2008 | 2250.00 | 00047340550410 | JEANNE MARIA VITORIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/12/2008 | 1190.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/12/2008 | 2380.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/12/2008 | 917.50 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 11/12/2008 | 1835.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/12/2008 | 4662.73 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/12/2008 | 415.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/12/2008 | 10084.83 | 00006654197402 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/12/2008 | 830.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIPNO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 11/12/2008 | 5690.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVICO, NO MES DE DEZEMBRO / 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/12/2008 | 2635.16 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PACS, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/12/2008 | 1206.87 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/12/2008 | 207.50 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL-CEIP, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/12/2008 | 2485.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/12/2008 | 415.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, NO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/12/2008 | 2607.50 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITANO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/12/2008 | 14215.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNCIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/12/2008 | 2596.27 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXECUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUANA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000040. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/12/2008 | 8739.55 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/12/2008 | 7492.50 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -CEIP, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 11/12/2008 | 14985.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/12/2008 | 19169.16 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/12/2008 | 155.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE SETE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/12/2008 | 1000.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS ,AMBULANCIA-SAVEIRO E UNO, PLACAS: MOQ 2484 EMNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PA-RA CONSTRUCAO DE PRACA, PELO PROGRAMA TURISMONO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0200954-61/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 12/12/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 12/12/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/12/2008 | 350.00 | 00005579380402 | YOLANDA REGIS BRASILEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO TREINAMENTO DOCURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPE SAUDE DA FAMI-LIA NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS, FINANCIADO PELO RECURSO FINANCEIRO DE EDUCACAO PERMA-NENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/12/2008 | 400.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO INSTRUTORA EM TREINAMENTO INTRODUTORIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO PE-RIODO DE 09 A 13/12/200/, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/12/2008 | 400.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO INSTRUTORA EM TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 09 A 13/12/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/12/2008 | 400.00 | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO INSTRUTORA EM TREINAMENTO DE /CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPE SAUDE DA FAMI-LIA, NO PERIODO DE 09 A 13/12/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/12/2008 | 430.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO CURSO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 09 A 13/12/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/12/2008 | 120.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADASAO CURSO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A13/12/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0496, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/12/2008 | 28642.31 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA PRIMEIRA MEDICAO CORRESPONDENTE ACONSTRUCAO DE DUAS PRACAS, NESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO DE REPASSE-OGU, N.0200.954-61/2006-TURISMO NO BRASIL/PM RIACHAO DO POCO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000165. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/12/2008 | 2269.54 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE II, ZONA RURAL DESTA CIDADECONFORME CONVENIO N.2097/06 E NOTA FISCAL DE0ERVICO N.000331. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistˆncia Localizada | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/12/2008 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS AMILIMENTIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000199, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 12/12/2008 | 155.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE SETE CARTUCHOS DE TIN-TA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/12/2008 | 7.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/12/2008 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/12/2008 | 500.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 03 E04/12/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 12/12/2008 | 1800.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/12/2008 | 300.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMOCAO DE VEICULO, MODELO ONIBUSPLACA MNG 5610, DA BR 230 PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/12/2008 | 500.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/12/2008 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NODIA 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARTE EM MOSAICO, REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, /NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/12/2008 | 690.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE TRINTA E TRES CARTUCHOS DE TINTA ,DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 15/12/2008 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO, UM GRUPO GE-RADOR, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DURANTE FES-TEJOS DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE LAGOA DOPADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 15/12/2008 | 7500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA PELE MORENA, DURANTEFESTEJOS DE SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE LAGOADO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 15/12/2008 | 492.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 16/12/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEBITADA EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DESTINADA A ENDITADE DE CLASSE /NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO EM CONTA9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 18/12/2008 | 3600.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE E FESTEJOS NATALI-NOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 19/12/2008 | 120.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES11/2008, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 19/12/2008 | 7123.59 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 13/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 19/12/2008 | 11338.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMP.13/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MNP 8947, MODELO S-TYLO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 19/12/2008 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS E PROGRAMAS, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 19/12/2008 | 7272.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO DECIMO /TERCEIRO SALARIO/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 19/12/2008 | 40000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE II, ZONA RURAL DESTA CIDADECONFORME CONVENIO N.2097/06 E NOTA FISCAL DESERVICO N.000334. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 19/12/2008 | 2378.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA HIDRAULICA, MODELO 4BPS3-15, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DE AREIA BRANCA, ZO-NA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 19/12/2008 | 450.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 19/12/2008 | 1133.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/12/2008 | 453.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD /PEVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/12/2008 | 1030.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /VIG. SANITARIA, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 19/12/2008 | 2720.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 19/12/2008 | 500.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA CIDADE, NOSDIAS 03/05/06/07/10/12/14 E 18 DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME SOLICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/12/2008 | 5989.01 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/12/2008 | 6000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS A /SHOW PIROTECNICO NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO /NESTA CIDADE, 2008/2009, CONFORME NOTA FISCALN.000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/12/2008 | 350.00 | 06075099000177 | MF-COMUNICACAO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DA FESTA DAPADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 22/12/2008 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 22/12/2008 | 830.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA /TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA RE-DONDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 22/12/2008 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KJM 8640, NO MES DE DEZEMBRO / 2008 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 22/12/2008 | 1300.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA FAZENDA JUCURI, PARA ESCOLA DE VARZEA RE -DONDA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/12/2008 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 22/12/2008 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/12/2008 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA /HONDA, MODELO TITAN 125, PLACA KHW 6898, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/12/2008 | 800.00 | 00003559174406 | MARIA ISABEL URIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIONOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARLIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/12/2008 | 1600.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 22/12/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 22/12/08, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 22/12/2008 | 32000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 2096-06 E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000066. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/12/2008 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORDPLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 23/12/2008 | 23249.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 23/12/2008 | 240.00 | 00002381236422 | EDMILSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE CABOS E MANUTENCAO DE /UMA REDE ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 23/12/2008 | 5150.00 | 00002592478477 | CLEONICE PEREIRA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF /DE JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, IDA E VOLTANO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 23/12/2008 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE /JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 23/12/2008 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIA DIARIIAS, COM DESTINO A CIDADE DE /JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 24/12/2008 | 52000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA SEGUNDA MEDICAO DE PERFURACAO /DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES /DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.3077-06 E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000067, ANEXA. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 26/12/2008 | 1300.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E DA ESCOLA /MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 26/12/2008 | 1300.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E MEIO FIOM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 26/12/2008 | 410.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/12/2008 | 613.65 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI-NADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.4782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/12/2008 | 929.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO STILO, PLACA: MNP 8947, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N.001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/12/2008 | 10999.49 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA ,DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCES -SAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/12/2008 | 0.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/12/2008 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS: 02/09/11/18/19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/12/2008 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA COMUNI-TARIA DOS CORREIOS, DESTA CIDADE, NO MES DE /DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/12/2008 | 996.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02/03/05/09/11/22 DE DEZEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/12/2008 | 640.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/12/2008 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/12/2008 | 2642.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/12/2008 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/12/2008 | 6000.00 | 70109889000125 | CEPROART SHOWS E EVENTOS AURELIANO ANTONIO DE LIMAME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM GERADOR, ILUMINACAO PROFISSIO -NAL, DESTINADOS A FESTA DE FINAL DE ANO, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/12/2008 | 7500.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM PALCO E LOCACAO DE SOM, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE REVEION, NESTA CIDADE,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA: MNP 1103, A DOSPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/12/2008 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE /JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/12/2008 | 350.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE TRES QUADROS DA ESCO-LA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/12/2008 | 7250.14 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMP.12/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/12/2008 | 11816.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMP. 12/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/12/2008 | 100.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/12/2008 | 216.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE 18 METROS DE FAIXA /DESTINADOS A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/12/2008 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/12/2008 | 7500.00 | 09612963000110 | EDNA RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DAS BANDAS: FORROZAO POR AMORE BANDA DMIGHT, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEION, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/12/2008 | 48276.44 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOCONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/12/2008 | 10937.74 | 00004716633446 | ANDREIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/12/2008 | 5122.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORESMARCA VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS N.001156 E 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/12/2008 | 2198.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOSMODELO CAMINHAO, PLACAS: KFW 8926 E BXC 0902,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001158 E 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEIS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 02/03/04/09/10/11/18/26/DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/12/2008 | 41834.14 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERTIMA PARCELA DE SERVICOS DE PERFURACAO DEPOCOS ARTESIANOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO 075/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000088. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00013327704449 | MANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2008 | 6385.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432,VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.001165 E 001157, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/12/2008 | 111.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2008 | 7273.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICU -LOS: AMBULANCIA-SAVEIRO, AMBULANCIA-PARATI EAMBULANCIA-CARAVAN, VINCULADAS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.001159,001160 E 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2008 | 2175.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/12/2008 | 3567.67 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB / CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2008 | 598.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2008, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD /PEVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/12/2008 | 1579.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/12/2008 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/12/2008 | 3350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA: MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/12/2008 | 2240.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA: MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/12/2008 | 1298.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MOM 0059, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/12/2008 | 1268.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: KHT 8005, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADOAO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DE RIACHAO DOPOCO A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/12/2008 | 6160.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/12/2008 | 230.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO DESAUDE-PSF LAGOA DO PADRE E MOTORISTAS DA AMBULANCIA, DESTA UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/12/2008 | 353.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FUS,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/12/2008 | 100.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-BANCARIA DEBITADA EM CONTA 14.307-7 /FMAS/PBFI QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/12/2008 | 30.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 7.851-4 ECD,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/12/2008 | 144.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 58.040-6 PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/12/2008 | 16066.67 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/12/2008 | 10.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAB, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMASPAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/12/2008 | 524.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 /MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/12/2008 | 559.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 15.050-9 /FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/12/2008 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 5.328-7 //PNAE, QUE HORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/12/2008 | 566.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/12/2008 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREGULARIZACAO DO CH.850045 EM CONTA 12.310-2/CIDE, QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2703
Última atualização: 11/06/2024