| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA CAPITAL JOAO PE-SSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOS DIAS03, 04 E 05 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 640.00 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO, TRANSACAO,E QUITACAO DO PROCESSO Nº 055.2005.000.368-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 12000.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO PARA QUITAR DIVI-DA EXISTENTE NO PROCESSO ORDINARIO DE COBRANCA EMTRAMITACAO NA COMARCA DE REMIGIO/PB, SOB O Nº 0552007000104-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00007165071458 | VALBER FERNANDES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET, IMPLANTACAO ECONFIGURACAO DE REDE, NOS DEPARTAMENTOS QUE FUN-CIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 4791.13 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-AREA SOCIAL 03, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 700.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SALVINO MIRAN-DA 185, DESTINADO AS INSTALACAO DO PAIF, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 2600.00 | 00005565487447 | JOSE ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA, NO PERIODO DE29 E 31 DE DEZEMBRO/2007, DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELLOCADO PARA USO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 99.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO PA-RA USO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 71.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 52.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 250.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 307.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, DO TELEFONE FIXO DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTERELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 800.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM C.DEMORAIS, 150, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ECONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 900.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCCAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PRO-GRAMA DE AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CEMI-TERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 74.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADO-RA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FA-MILIA (CADUNICO) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL SITUADO NARUA MANOEL SERAFIM FILHO 113, DESTINADO AO FUNCIO-MENTO DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO), NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 450.95 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/11/2007 A 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 290.21 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES, DO TELEFONE MO-VEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODODE 25/11/2007 A 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 313.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-AREA SOCIAL-05, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 440.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 408.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES- AREA SOCIAL 06, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 531.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO E SOCIAL-AREA SOCIAL 05, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 408.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO E SOCIAL-AREA SOCIAL 04, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 424.66 | 00068869622487 | CICERA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIARDE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 2550.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS, PO-LICIAIS E OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE REALIZARAMSHOWS DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE DEZEMBRO/2007NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 5464.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONT.PREV.P/O INSS RELATIVO A FOPAG DO MES OUTU-BRO/2007 DE ASSESSORES DO GAB.DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E DAS SEC.DE ADM., ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSELHO TUTE-LAR, MON.DE CRECHE E PREST.DE SERVICO CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 5464.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONT.PREV.P/ O INSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE DE-ZEMBRO/2007 DE ASSESSORES DO GAB.DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E DAS SEC. DE ADM., ACAO SOCIAL,FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSELHOTUTELAR, MON.DE CRECHES E PREST.SERV.CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 55.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE ESCREVER DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 6983.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER, RELATIVOA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 642.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 721.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 42.50 | 00033019681472 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 1/12 AVOS DO 13º SALARIODE 2007, DA AUXILIAR DE SERVICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 15746.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONALE SUPERV.ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 285.94 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA EDUCACIONAL-02RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 53.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO ON-DE FUNCIONA A TURMA DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 136.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ANOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 73.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELLOCADO ONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE ESCOLAR, RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 400.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 1030.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, SEGUINDO PARA O ASSENTAMENTO QUEIMADAS E VOLTANDO PORLAGOA CERCADA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 221.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 110.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SOLDA E EMBREAGEM DO ONIBUS PLACA MMU8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 170.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DABOMBA INJETORA, TROCA DE MANGUEIRA EDO FEIXE DE MOLA, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 390.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DA CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLA REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 590.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL-5, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 231.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL 04, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 2520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS PELA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA EDUCACIONAL 04, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 590.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO E SOCIAL, AREA EDUCACIONAL-05, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 240.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONELS/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 210.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO JUNTA MONONETICA, REALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 190.63 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA LHH-3120/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 520.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA LHH-3120/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACO DO VEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PB,TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANOS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMZ-2097/PB, CON-DUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E ESPERANCA/PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 2803.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2007 DE FUNCIONARIOSDA SEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 115.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, AGOSTOA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 893.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 1000.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOIGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 150.00 | 00008688168415 | CARLOS JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PAGAMENTO DO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003993786424 | HERMENEGILDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ESPECIFICADO, PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 100.00 | 00033019177472 | SEVERINO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUARESIDENCIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 252.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE VASSOURAO, DESTINADO AOS GARIS QUEFAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 250.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 50% DO 13º SALARIO DO DIRETOR DEDIVISAO DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VECTRA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAOPUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 80.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, REALIZADOS EMLAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DELIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, EM RECIFE/PE, NO DIA 08 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 760.00 | 00005749342433 | MANOEL MESSIAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 760.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 675.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 2020.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO E SOLDA DA LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 73443.06 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 01, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2007 A 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2007 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 4133.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2007 DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 998.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 08, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 998.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE 08, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 1023.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 1732.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2007 DE PRESTADORES DESERVICOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 4133.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO 13º SALARIO DO ANO 2007 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VNA RUA ANTONIO N.BRUNO 03, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF VI, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 485.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 70.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL DO PSF V,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 95.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF I, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE JANEIRO/2008 DOS AGENTES VIG.AM-BIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 4133.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE JANEIRO/2008 DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 18024.67 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO SOCIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 200.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CZA--8671/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPI-TAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 340.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MA-NILHAS, PARA OS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, DEBITADO NACONTA DO FUS NO DIA 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07,DEBITADO NA CONTA DO MDE NO DIA 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET VIACONEXAO A RADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2008 | 500.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS 50% DO 13º SALARIO DA ASSESSORA JU-RIDICA DO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2008 | 155.80 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO IGD, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2008 | 2000.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2008 | 808.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2008 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2008 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, TRANSPORTE DE PACIENTES NOTA FISCAL RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/20077, CONFORME NOTA Nº 0053845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2008 | 185.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E FORMATACAO DO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE (03) TRES PONTOS DE ACESSO A IN-TERNET DO CADUNICO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2008 | 10118.19 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO E SOCIAL-AREA SOCIAL-01, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2008 | 580.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2008 | 335.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ALINHAMENTO E OUTROS SERVICOS, NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA Z. RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2008 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, ONDE FUNCIONAA TURMA DE PRE ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO C.LEAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2008 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, ONDE FUNCIONAA SALADO PRE ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO C.LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2008 | 84.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2008 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO, SUSPENSAO E BALANCEAMENTODA KOMBI PLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2008 | 1491.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2008 | 2770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS(PNEUS E CAMARA DE AR), DESTINADOAO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2008 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS(PNEUS), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL P/ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOFORNECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2007, NOTA FISCALNº 053844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2008 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS REALIZADOS NO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2008 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007, NOTA FISCAL Nº 053840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/01/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/01/2008 | 123.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO DA ASSESSORA DE DIVISAO I, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2008 | 123.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA 2ª PARCELA DO 13º SA-LARIO DA ASSESSORA DE DIVISAO I, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUN.DE SAU-DE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 10//01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ EMRECIFE/PE, NO DIA 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2008 | 360.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPAIF-PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000914 E 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2008 | 740.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PAIF-PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA NAS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2008 | 180.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI-JORNADA, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/01/2008 | 340.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CAPACITACAO PARA CURSO DE INTERNET(COMPLEMENTO DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2008 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,DESTINADO A ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2008 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DA CAIXA DE MARCHA DA PATROL, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2008 | 3950.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2008 | 1130.84 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCALNº 000817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO Nº41/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 29/12/2007. DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2008 | 121.30 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TNT DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FES-TIVIDADES DE CONCLUSAO DAS 8º SERIE DA E.M.E.F.ES-TANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 515.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TELAO PARA AS FESTAS DE FINAL DE ANO,NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2008 | 460.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SOLDA NA KOMBI PLACA MMU-8924/PB, QUETRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO AO 12/60 DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 29/60 JANEI-RO/08. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.PREV.DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DE DEZEMBRO/07.RELATIVO AO 01/60-JANEIRO/2008.DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 2913.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RECLAMANTE: ADEILMAOLIVEIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 457.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RECLAMANTE: ROSA DELIMA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 1405.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RECLAMANTE: ERENI-CE DE OLIVEIRA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 1357.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.RECLAMANTE: MARIADA CONCEICAO BATISTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 292.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. RECLAMANTE: MARIADIVA DIAS SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOSSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 2581.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 938.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2008 | 2600.00 | 00002524379426 | ERICA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DO PROJETO AR-QUITETONICO DO PORTAL DO MUNICIPIO ONDE CONSTA:PLANTA BAIXA, CORTE, ELEVACAO, VISTAS, PERSPECTIVAISOMETRICA, PLANTA DE LOCACAO, PLANTA DE SITUACAO,MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO, ESPECIFI-CACOES E PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 500.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO, CONFIGURACAO E INSTALACAODOS COMPUTADORES DOS IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2008 | 88.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMANICOBA E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2007 A11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2008 | 980.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS: ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY EANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2008 | 148.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13º SALARIODE 2007, DA PROFESSORA MAG.I-A, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2008 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONCERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA1052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DOS TRES PONTOS DE ACESSO A INTER-NET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2008 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NO DIA 15 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2008 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, CAIXAECONOMICA FEDERAL E OUTRAS REPARTICOES DO GOVERNODO ESTADO, NO DIA 15 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE2008 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2008 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO NO DIA 15 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2008 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETADE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 15 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2008 | 465.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFAO PARA AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2008 | 5688.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOSODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF ENO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2008 | 8480.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA SAELPA, RELATIVO AO PARCELAMENTO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2008 | 280.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE SOLDA, REALIZADOS NOS TAMBORES E CA-RROCAS DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2008 | 300.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO, CAIXA DEDIRECAO, CAIXA DE MARCHA E TROCA DE PASTILHAS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,QUEPRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO, NO D.O. DO DIA 30/12/2007, E PUBLICA-CAO-TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 04/01/2008.DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2008 | 1266.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2008 | 1185.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS EHOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS NOS COMPUTADORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2008 | 58.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2008 | 1750.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SE-GURANCAS, POLICIAIS E COMPONENTES DA BANDAS QUEREALIZARAM SHOWS EM NOSSA CIDADE, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2008 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2008 | 63.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE 2/12 AVOS DO 13º SALARIO DE2007 DA CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2008 | 64.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2008 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO GERAL E SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA DOMOTOR DA AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2008 | 2127.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA DUCATO PLACA MNL-7936/PB,TRANSPORTE DE PACIENTES DA HEMODIALISE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2008 | 936.32 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESINAOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2008 | 80825.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACOES E INSTA-LACOES DE 15 (QUINZE), POCOS ARTESIANOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 0700. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2008 | 82.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO 13º SALARIODE 2007, DO ASSESSOR DE DIVISAO I, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2008 | 696.60 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2008 | 118.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2008 | 6840.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAMMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOSNA SECRETARIA DE SAUDE E AGRICULTURA E ONDE FOR NECESSARIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO/08, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2008 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA TA-BELA UNIFICADA DO SAI, NO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 22 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 340.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REPAROS DE CALCA-MENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2008 | 8488.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2008 | 16740.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2008 | 5000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZAE NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2008 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE A JANEIRO/2008DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2008 | 260.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO SALARIO DO VIGILANTE N-1, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, DEBITADO NA C/ DOICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2008 | 68.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2008 | 366.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTODO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2005,DE AUXILIAR DE SERVICO N-1, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2008 | 4911.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELA-TIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2008 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2008 | 2988.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2008 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF V,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2008 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF I,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF V, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF I, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2008 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRAIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2008 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IGD,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2008 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2008 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DO IGD, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2008 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2008 | 2369.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2008 | 1885.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2008 | 30276.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2008 | 4200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2008 | 74.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2008 | 15493.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2008 | 70.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2008 | 15748.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2008 | 390.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2008 | 24741.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2008 | 210.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2008 | 3980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2008 | 3189.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008 DE FUNCIONARIOS DA SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2008 | 3933.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL MOK-2887/PB, CONDUZINDO OSR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99CPF: 040.144.424-46,PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2008 | 20287.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2008 | 1700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2008 | 66.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2008 | 1717.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2008 | 40.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2008 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2008 | 22232.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2008 | 170.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2008 | 9692.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2008 | 20.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2008 | 6677.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2008 | 54176.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2008 | 220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICODE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2008 | 75513.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2008 | 110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2008 | 32207.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2008 | 70.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2008 | 14441.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORESEDUCACIONAL DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2008 | 5595.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA DOENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2008 | 4984.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2008 | 40.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2008 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2008 | 66.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2008 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2008 | 5680.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2008 | 760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2008 | 3941.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2008 | 20.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2008 | 1600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2008 | 37.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2008 | 12254.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2008 | 120.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2008 | 3040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2008 | 1785.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2008 | 3380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2008 | 2117.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LAMPADAS DESTINADO A ORNAMENTACOES DEFINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO/2008, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2008 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, NA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO DIA 31/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2008 | 330.00 | 00019110375449 | LUCIA MARIA SILVA CAMPOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO VENCIMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA -I, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2008 | 3179.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2008 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 03(TRES) ESTANTES PRATELEIRAS, DESTINADOA SALA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 450.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL (CUR-SO DE INFORMATICA) COM CARGA HORARIO DE 72 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 3 PONTOS DEACESSO A INTERNET CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 325.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO KIT INTERNET, MANUTENCAO EINSTALACAO PACOTE SOFTWARE COM BACKUP E RECARGADE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2008 | 40.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE DOIS CANOS DE FREIO DO VEI-CULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2008 | 709.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 192.10 | 00079745768472 | DECIO GEOVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO, TRANSACAO,PAGAMEN-TO E QUITACAO, CONFORME PROCESSO Nº 055.2005.000.362-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 1749.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | C/A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FOPAG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO AO 13/60 JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20088, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIACONTRATADA, QUE EXERCENDO SUA FUNCAO COMO PRO-FESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RA-DIO PBFM, NO PERIODO DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MMX-1582/PB,CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARARESOLVER ASSUNTOS NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 179.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOPLACA MNP-2320/PB,LOCADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2008 | 340.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AO CONSERTO DE CAL-CAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2008 | 150.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS DESTINADOS AOS ESGOTOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 2252.06 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS,REATOR ETC.)DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 760.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 260.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2008 | 2215.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFSDA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUDAO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 620.00 | 00000015851427 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM TODOS EQUIPAMENTOSENVOLVIDOS NA CLINICA PFS,CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 755.94 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 179.42 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NOSITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SEDEDO PSF, NO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SEDEDO PSF, NO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SEDE DO PSF, DOSITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVESBEZERRA 401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORADE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2008 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVESBEZERRA 401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORADE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2008 | 360.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2008 | 55.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PARA VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 350.00 | 00005214216408 | ELIOMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MOTOBOY NA PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE NO VEICULO MOTO PLACA KHI-1593/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE 160DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 900.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO BOY,PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME COPIA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 200.00 | 00058634711404 | INACIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ROCO, REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGAREMIGIO/PB AO DESTRITO DE CEPILHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2008 | 1350.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO Nº 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, PAGO C/RECURSO DO IGD, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2008, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVFLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOA-QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, 150, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EPAIF-PROGRAMA DE INTEGRACAO A FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/08.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 150.00 | 00069159823453 | HELENO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 100.00 | 00003929604434 | JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 104.00 | 00029288029400 | TEREZINHA DE JESUS MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 200.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAC/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 100.00 | 00098322117434 | EGNALDO TARGINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2008 | 60.00 | 00008582419430 | CICERO ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAME, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA.CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2008 | 150.00 | 00043784216404 | JOSE ANTONIO LOURO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 100.00 | 00002737460492 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2008 | 240.00 | 00003993786424 | HERMENEGILDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004662808405 | MARTINHO GUEDES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 180.00 | 00005783835439 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RE-FORMA DE SUA MORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 100.00 | 00007336520421 | JAQUELINE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2008 | 90.00 | 00011288891881 | ANTONIO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAC/PAGAMENTO DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 100.00 | 00002957157403 | JOSE PATRICIO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2008 | 104.00 | 00027147683854 | MARIA VALDERICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2008 | 150.00 | 00005738002431 | ELENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2008 | 100.00 | 00092999620497 | IVANEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2008 | 100.00 | 00045255610410 | LUCIA DE FATIMA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2008 | 96.00 | 00070818169400 | RONALDO JOSE FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURA DE ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2008 | 400.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA MOH-7617/PB,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA-PAIF,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADA AEXECUTAR O CURSO DE CABELEIREIRO AS FAMILIAS INSE-RIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE02/01/2008 A 28/02/2008,CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2008 | 2280.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CADAS-TRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,COM INICIO NO DIA 02/01/2008 ATE O DIA 30/06/2008, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2008 | 2280.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO AFUNCAO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2008 ATE O DIA 30/06/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2008 | 2520.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO DIGITADO-RA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 02/01/2008 ATE 30/06/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2008 | 85.00 | 00098068105468 | LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTO BOYNA MOTO PLACA MMU-9005/PB, NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 5770.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA BOLSA DO CURSO BASICO PARA GESTORESEM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 424.67 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CO0NTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY NAMOTO PLACA MOK-5023/PB, QUE PRESTAR SERVICO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICOS, APRE-SENTACAO ARTISTICAS NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DEANO NA CRECHE, NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLAESTANISLAU ELOY E LOCACAO DO SISTEMA DE SOM PARAAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA IGREJA MATRIZ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRAIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLADE ENS.FUND."PAULO FREIRE", NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 310.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DOS BANCOS E MOLAS DO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVELONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 154.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOQUEIMADAS ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2008 | 500.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,DES-TINADO A CONDUZIR ESTUADANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2008 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2008 | 400.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DA CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", NESTEMUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AS INSTALACOES DO PAIF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO IN-CENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 120.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM PARA SUA FILHA MENOR LISANGELA DIASLIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ES-RANCA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2008 | 400.00 | 00006393895462 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO AO PAIF,VISANDO MONITORAR CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS DEVAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHE, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 60.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM PARA SEU FILHO VANDSON RODRIGUES DESOUZA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 260.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM DA SUA FILHA NAIANA FELIPE DA SILVAASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2008 | 60.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA CLEONIZIA DA SILVA FURTUNATO PARA ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2008 | 166.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 2/12 AVOS DO 13º SALARIODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2008 | 260.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM DE SUA FILHA AMANDA CRISTINE RODRI-GUES DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2008 | 342.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2008 | 140.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA GIDELMAPEREIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA IDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2008 | 60.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO LINALDOFLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 60.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM A QUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA MARICE-LIA DE SOUZA COSTA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2008 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2008 | 500.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NOSDIAS 16, 22, 26, 28 E 30 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO A RA-DIO FREQUENCIA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2008 | 7985.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2008 | 1180.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE-002, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2008 | 1180.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE-002, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO,NO DIA 08 DE JANEIRO/2008 EM RECIFE/PECONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2008 | 3760.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VECTRA GLS PLACA LCD-1445/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2008 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSERTO E MANUTENCAO DE VARIOS EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS E REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICODO PSF DE LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2008 | 145.40 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DAS CEDULAS DE IDENTI-DADE CEDIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2008 | 4991.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE JANEIRO/2008 DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E DAS SEC.DEADM., ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E PRESTADORES DE SERV.CONTRATADOS.PARTE EMPREAGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2008 | 1080.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 1113, PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARAAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2008 | 8217.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ADM., ACAO SOCIALFINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MES DEDEZEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2008 | 8217.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ADM., ACAO SOCIALFINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MES DENOVEMBRO/2007.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2008 | 10437.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVO AFOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ADM., ACAO SOCIAL,FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MES DEJANEIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2008 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2008EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2008 | 562.87 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2008 A 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2008 | 1161.33 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2008 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2008 | 274.65 | 00051109638434 | EDNEUSA BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DO SALARIO DA AUX.DE SERVICOS LOTADANA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFEUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACAMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FGTS, DA SE-CRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS E DA SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOSSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2008 | 3014.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005, RELATIVO A 30/60-FEVEREIRO/2008, DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2008 | 260.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2008 | 111.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CHAPA GALVANIZADA ROLO, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES ACAO SOCIAL, RELATIVO A DECI-MA SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES ACAO SOCIAL, RELATIVO A DECI-MA SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES ACAO SOCIAL, RELATIVO A DECI-MA OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA PRODES ACAO SOCIAL, RELATI-VO A DECIMA NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA PRODES ACAO SOCIAL, RELATI-VO A VIGESIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2008 | 36.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A MONITORA DE CRECHE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2008 | 3100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ATAUDES, DESTINADO A DOACAO PARA FUNE-RAIS DE PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2008 | 883.99 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2008 | 1545.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA-ACU, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2008 | 1996.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA O POSTODE SAUDE DE GRAVATA ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NO DIA 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE TRES PONTOS DE ACE-SSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2008 | 300.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAMANUTENCAO DE DOIS COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCASINSTALACAO DE SOFTWARE COFIGURACAO DE REDE E REPO-SICAO E REPARO DE PECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 11, 12 E 14 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007-RELATIVO A 02/60-FEVEREIRO/08, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2008 | 5815.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AOPARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2008 | 541.40 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESSTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,DEBITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2008 | 1062.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, DEBITADO NACONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2008 | 500.00 | 00051861313420 | MARLUCE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE DIVISAOII, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2008 | 423.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2008 | 966.69 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2008 | 1240.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2008 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2008 | 1130.84 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2008 | 1157.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2008 | 2649.63 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2008 | 130.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO DUCATO MNL-7936/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2008 | 17098.86 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE-03, RELATIVO AO **MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2008 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2008 | 80.00 | 00051109751400 | JOSE FELICIANO ROGACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURASDE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADOA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2008 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2008 | 585.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2008 | 17.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2008 | 2190.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2008 | 2206.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2008 | 1836.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2008 | 2190.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2008 | 2190.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER MINOLTA 1050 CX/2, DESTINADA A MA-QUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2008 | 60.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA:GRACIELE DA COSTA GOMES,PARA APAE EM ESPERAN-CA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA BEATRIZGOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EMESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2008 | 1522.00 | 00068869622487 | CICERA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2008 | 42.66 | 00068869622487 | CICERA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2008 | 457.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2008 | 8446.15 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-AREA SOCIAL01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2008 | 1458.85 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SOCIAL02, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2008 | 1252.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SOCIAL02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2008 | 1252.72 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-ACAO SOCIAL-02,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2008 | 1016.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-ACAO SOCIAL-02,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2008 | 1016.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-ACAO SOCIAL-02,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2008 | 1006.75 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-ACAO SOCIAL-02,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2008 | 2190.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-AREA EDUCACIONAL 01,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADAS DE PRECOSNº 001 E 002/2008, NO D.OFICIAL DO DIA 24.01.2008,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2008 | 945.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DE VARIASIMPRESSORA DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2008 | 510.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REPAROS DA LAGOAPARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2008 | 2460.00 | 00009255200470 | ANTONIO ERIVALDO FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2008 | 98.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ,PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2008 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2008 | 85.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2008 | 120.00 | 00012993734881 | JOSIVALDO FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2008 | 50.00 | 00007903086499 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2008 | 50.00 | 00005566848427 | LUCINALVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE AGUA,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2008 | 517.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATYPLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTI-FICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANS-PORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 18 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2008 | 432.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2008 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2008 | 1094.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2008 | 25.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2008 | 342.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2008 | 170.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO PSICOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2008 | 365.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2008 | 4625.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCALNº 004195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2008 | 70.00 | 00004639388446 | JORGE HERCULANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2008 | 1815.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTA FISCAL Nº 015773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2008 | 938.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIAL, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2008 | 293.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS CENTRO DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 C/VENCIMENTO NONO DIA 19/02/2008, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2008 | 229.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO AO IGDNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2008 | 231.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRECHESOLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/08 COM VENC.19/02/2008, DEBITADONO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2008 | 16897.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A JANEIRO/2008 COM VENC.19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2008 | 8591.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 COM VENC.19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2008 | 2652.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/08 C/VENCIMENTO NO DIA 19/02/2008, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2008 | 4304.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2008 | 4600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCALNº 004194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2008 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/08 C/VENCIMENTO NO DIA 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2008 | 1509.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/08 C/VENCIMENTO NO DIA 19/02/2008, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2008 | 7800.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE REFORMA DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2008 | 868.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/08 C/VENCIMENTO NO DIA 19/02/2008, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, DEBITADO NA C/DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2008 | 641.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2008 | 1265.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2008 | 9201.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA NASVIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20, 21E 22 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2008 | 118.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2008 | 149.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2008 | 220.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2008 | 133.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2008 | 2122.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2008 | 1971.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2008 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2008 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2008 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2008 | 36.00 | 00083918183491 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA TECNICA CONTABIL, CONFORME REQUERIMENTO DE **DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, NO DIA 21 DE FE-VEREIRO/2008, EM RECIFE/PE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2008 | 1000.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A-TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01(UMA) BOMBA HIDROSTICA 6610, DESTINADOAO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO P/DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUASBAHIA, PARANA, SANTO ANTONIO, PEDRO ALVES DA SILVAFRANCISCA BANDEIRA CAVALCANTE, ANTONIO FELIX DONASCIMENTO, JOAO INACIO DA SILVA E SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2008 | 8100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEATAUDES, DESTINADO A DOACAO P/FUNERAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZAE NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2008 | 304.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS,RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DOSAGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2008 | 561.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 33 (TRINTA E TRES) CAMISAS EM MALHA COMIMPRESSAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABA-LHAM NO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2008 | 60.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FILTRO E OLEO, DESTINADO AO VEICULO CEL-TA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DESTINA-DO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2008 | 150.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2008 | 558.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONCERTO DE 186(CENTO E OITENTA ESEIS) CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2008 | 76.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | CAPACITACAO DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2008 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2008 | 16968.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2008 | 160.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2008 | 4444.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2008 | 7921.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2008 | 20.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2008 | 59280.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2008 | 110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º E4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2008 | 24389.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2008 | 70.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A8º SERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2008 | 11164.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISO-RES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2008 | 43535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2008 | 280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICODE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2008 | 4281.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2008 | 3728.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2008 | 40.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2008 | 3040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2008 | 16318.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2008 | 120.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO/08, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2008 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, E OUTRAS RE-PARTICOES DO GOVERNO, NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2008 | 5251.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2008 | 20.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2008 | 1043.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2008 | 3516.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2008 | 10.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2008 | 23657.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2008 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CADUNICO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2008 | 2010.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TACHOES,DESTINADA A CONSTRUCAO DE QUEBRAMOLAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2008 | 21037.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2008 | 400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2008 | 20284.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2008 | 3420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2008 | 32584.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2008 | 230.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2008 | 3933.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIEN-TAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2008 | 20287.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2008 | 610.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2008 | 650.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2008 | 2302.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2008 | 40.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2008 | 398.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FO-LHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2008 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2008 | 2326.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2008 | 429.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS CEN-TRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2008 | 283.80 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDO(BRIM), DESTINADO A COBERTURA DASCAMAS DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2008 | 2241.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2008 | 2983.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2008 | 3600.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSNO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2008 | 354.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A CHECHE MUNICIPAL, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0 *DE 2008, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2008 | 214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2008 | 737.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-T. DEPRECO Nº 001/08, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO-13.02.08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2008 | 2153.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2008 | 12209.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES,ORIENT.EDUCACIONAL E SUPER-VISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2008 | 480.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2008 | 3716.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVO AFOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2008 | 551.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIODE FUTEBOL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEBITADODEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2008 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE AO CENTRO E.P.CRIANCA E ADOLESCENTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AODE JANEIRO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2008 | 593.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008 COM VENC.26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2008 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPOR-TES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2008 | 1795.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2008 | 4201.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DE FUNCIONARIO DASEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO NA MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RA-DIO PBFM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2008, CONFORMEO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2008 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORADA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2008 | 60.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPAR-TAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2008 | 510.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADA AO REPARO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2008 | 73679.06 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SAUDE-01, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2008 | 67.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBO LATEX,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2008 | 1261.47 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2008 | 1859.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2008 | 695.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROPRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO 17ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2008 | 36.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 250.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB,CONDUZINDO ESTUADNTES DA LOCALIDADE DE MANICOBAE PE DE SERROTE, NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CONTRATADA,QUE EXERCENDO SUA FUNCAO COMO PROFESSORA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LANTERNAGEM E DO ALTERNADOR, REALIZA-DO NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08,DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO AO 14/60 FEVEREIRO/2008, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 242.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 141.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 1221.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 643.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 1136.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 165.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 76.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 62.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 188.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 473.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 168.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 161.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 78.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 288.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 3632.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 658.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2008 | 814.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO AO PROGRA-MA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2008 | 1430.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TANDE COMPLETO, FREIOS DAS QUATROSRODAS E TROCA DE ROLAMENTO, REALIZADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2008 | 70.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2008 | 374.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANI-LHA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 1980.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 1113, PLACAKKD-5954/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARAAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISE CISTERNAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 339.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, CONDU-ZINDO O SR. MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA,99, CPF: 040.144.424-46,PARA FAZER TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE INSTALACAO DO GIROFLEX E DA LUZ DEFREIO, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 1055.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 444.98 | 00072611120463 | EDILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2008 | 18825.38 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE-03, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2008 | 1023.05 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-AREA SAUDE-02, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 06 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2008 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDO SITIO CAIANA, REFERENTE A DEZEMBRO/07 COM VENC.28/01/2008 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2008 | 1300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS MOTORISTASDA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2008 | 1900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2008 | 130.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL MNB-2321/PB PARAO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDO CAICO/RN, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE JOSE DE MEDEIROS NOBREGA RESIDEN-TE NA RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO Nº 04, CPF:039.296.044-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2008 | 500.00 | 00060289287472 | ROSEMAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA DO PSF DE LAGOA DO MATO,NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2008 | 6442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00005828269429 | FELIPE CAVALCANTI SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO ODONTOLO JUNTO AO PSF-III, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2008 | 300.00 | 00078988438434 | MARIA VERONICA QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2008 | 1266.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2008 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CONFERENCIA DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE EM CUITE/PB, NO DIA 04 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 470.00 | 00007596532403 | JOSE ROBERIO LEVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSERTO DA CERCA E PINTURA DO CU-RRAL DO GADO, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2008 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2008 | 2020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2008 | 66.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2008 | 4640.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-EESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2008 | 119.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,DESTINADO A ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-PIO DE REMIGIO/PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 3600.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 1980.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M-BENZ 1113-PLACAKKD-5954/PB, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARACISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 825.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADASDAGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAZONA RURAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CARRA-DAS DAGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 200.00 | 00008194462460 | MARINEZIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ROCO, REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGAO SITIO TUA E SITIO GERALDO DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 380.00 | 00001836284462 | MANUEL JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DEESGOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 500.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2008 | 390.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE CARRADA DAGUA, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAOPUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AREA ACAO SOCIAL,A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES- PROGRAMA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-AREA SOCIAL, A SEXTAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2008 | 883.00 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMINHAO PLACA KGY-9314/PB, DESTINADOA REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM PASSAGEM PARA SUA FILHA:CLEONIZIA DA SILVA FE-LIPE, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 310.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE MANICURE(ESMALTE E ALICATES)DESTINADO AO CURSO DE MANICURE, QUE ESTA SENDOREALIZADO NO IGD, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUI-SICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PEREIRADOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ESPERANCA/PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE *SOUZA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:GRACIELE DA COSTA GOMESASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:VITOR SANDRO RIBEIRO DESENA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:MARICELIA DE SOUZA COS-TA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENTINO DA *CRUZ,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAODE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LISANGELA DIAS LIMA, **ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDACRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DAAPAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007026448463 | RISONEIDE FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 100.00 | 00005682141458 | IRACI JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, APESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 100.00 | 00005433814475 | MARIA JOSE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMCONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA, EM VIRTUDE DA REDE MEDICA HOSPITALAR NAO OFERECER ESSA ESPECIALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 150.00 | 00009025419437 | FELIPE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004639388446 | JORGE HERCULANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007032147488 | JOAO PAULO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002339075483 | LAURITA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2008 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE MONITORES DE CRECHES CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2008 | 192.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DOADA POR ESTA PREFEITURA, AS PESSOASCARENTES RELACIONADAS EM ANEXO, PARA REQUERERA IDENTIDADE, NO POSTO DE IDENTIFICACAO -150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 49.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO PAIF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2008 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2008 | 20.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2008 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2008 | 72.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEA-TRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULAS DA APAEEM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007544288420 | MARIA EUNICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2008 | 400.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DOCADUNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2008 | 245.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO AO IGDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2008 | 3280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2008 | 2413.98 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTI-FICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANS-PORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 03 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2008 | 200.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2008 | 2440.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2008 | 59.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOM FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2008 | 800.00 | 00098177257404 | JOSE AELSON DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOAO PESSOAE 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM A ASSE-SSORA JURIDICA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOSDESTA PREFEITURA JUNTO O TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO E A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 13ºREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 03, 04 E 06 DE MARCO/08 EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2008 | 3380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2008 | 5710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSCRICOES DE DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E UBIRA-TAN MARQUES FREIRE, PARA O V CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123 REALIZADO PELAFAMUP/CNM NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARCO/08, EM JOAOPESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 3962.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PROGRAMA PRODES-AREA SOCIAL01, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2008 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO PARA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2008 | 530.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2008 | 9833.62 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DA CENEAGE-PROGRAMA-PRODES-AREASOCIAL 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2008 | 120.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA PARASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2008 | 335.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2008 | 8558.07 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-AREA SOCIAL 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2008 | 9171.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-AREA SOCIAL 01, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2008 | 3551.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2008 | 75.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO (CONSERTO) DE UM MICRO COMPUTADORCOM: BACKUP- FORMATACAO INSTALACAO DE SOFTAWE ERECUPERACAO DE BANCO DE DADOS, DO COMPUTADOR,PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2008 | 1887.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2008 | 1900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2008 | 383.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO NA CONTA CORRENTE 7.111-0 (TRANSPORTEESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 1910.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/08 DE PROFESSORES CON-TRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 330.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 974.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DE AUX.DE SERVICOSCONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 774.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/08 DE PROFESSORES CON-TRATADOS P/ EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00059120665415 | NESTOR BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE COBERTURA E SOLDA DOS BANCOS DA BESTAPLACA MMY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 349.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB,CONDUZINDO O GRUPO DE TEATRO E DE DANCA PARA PAR-TICIPAR DO FESTIVAL DE DANCA DA PARAIBA, REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2008 | 9530.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-AREA EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2008 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 1280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 66.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS ASSESSORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2008 | 240.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TO-NEL S/N, O0NDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2008 | 825.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MUH-8143/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIASDO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08,DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2008 | 195.38 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DE UM SANITARIO PARA AS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 753.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2008 | 1336.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS MULTAS DO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 500.00 | 00051861313420 | MARLUCE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE DIVI-SAO II, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2008 | 250.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AIMPLANTACAO/CAPACITACAO DA TABELA UNIFICADA DEPROCEDIMENTOS DO SUS AOS TECNICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MMX-1855/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DAQUELA REPARTICAOPARA RESOLVER PENDENCIAS NAS CIDADES DESCRITAS NOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2008 | 5850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2008 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2008 | 72.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 03 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, DEBITADO NACONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO- T.DE PRECOS Nº 005/08, NODIARIO OFICIAL-EDICAO- 23.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2008 | 492.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA POTAVEL E GARRAFAO, DESTINADAS AOSPSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2008 | 414.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2008 | 150.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHES, DESTINADO AS MAES DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AS DECLARACOES DOS JOVENS DE 16E 17 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2008 | 240.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2008 | 510.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADA AO REPARO DE CALCA-MENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2008 | 217.71 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2008 | 122.60 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL(MANGUEIRA ETC.), DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2008 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2008 | 1350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO APATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2008 | 5508.09 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIALDE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2008 | 695.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO,TINTAS E PINCEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2008 | 1040.00 | 00017605882882 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APLICACOES DE PELICULAS JATEADAS EM 54(CINQUENTAE QUATRO) VIDROS DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2008 | 608.35 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, TINTAS EVIDROS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2008 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2008 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2008 | 1000.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA MNN-0040/PB, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTOPLACA MMT-1058/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2008 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO VERANEIO PLACA ILP-3487/PB, LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO P/ DIVULGACAO DE NOTAS E COMU-NICADOS DA ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2008 | 180.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE CONTA-BILIDADE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANS-PORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2008 | 50031.98 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO Nº 007/2008 FIRMADO PARA EXECUCAO DAREFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2008 | 6834.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MEREN-DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2008 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2008 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2008 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2008 | 650.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2008 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DEREMIGIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2008 | 366.00 | 00043647995487 | ANALICE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS, LO-TADA NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2008 | 7854.80 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000984,DESTINADO AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005, RELATIVO A 31/60-MARCO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DE DE-ZEMBRO/2007-RELATIVO A 03/60-MARCO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2008 | 197.89 | 00099628538420 | EDJANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 DA MONITO-RA DE CRECHE, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NOS DIAS 11, 13 E 14 DE MARCO DE 2008 EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2008 | 457.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01/2008 A 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2008 | 46.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2008 | 260.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2008 | 197.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2008 | 146.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2008 | 310.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ESCRITURA DO TERRENO QUE SERA USADO PARA ATERROSANITARIO DO LOTEAMENTO FREITAS VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDOSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, HABITUAIS,RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACAMPA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FGTS, DA SECRE-TARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A FEVEREIRO/08,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2008 | 2224.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2008 | 60.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, DO TRA-TOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2008 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2008, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2008 | 1042.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS24, 25, 26 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2008 | 30.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA DIVISAO, LOTADA NAACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO ETRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2008 | 36.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MEIA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUE-RIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2008 | 36447.21 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO 008/2008 FIRMADO PARA CONCLUSAO DO GI-NASIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000026. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO AMPLIAR O SISTEMA DE | AQUISICAO DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2008 | 2000.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM TERRENO(VIDE DOC.EM ANEXO), PARA ACONST.DE UMA FOSSA QUE SERVIRA AO ESGOT.SANITARIODAS UNID.HABIT.(CASAS POPULARES) CONSTRUIDAS NOLOTEAMENTO FREITAS VI, SEGUNDO ORIENTACAO DA CEHAPE SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2008 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SESSAO DO INCRA,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE ENTRE-GAR NOVOS PEDIDOS PARA CCIR-2008, E RECEBER MAPASDE PEDIDOS DO ANO DE 2007 NO INCRA, NA CAPITALJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2008 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2008 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO PARATY PLACA MNS-4381/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2008 | 4970.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO APATROL, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2008 | 1445.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F.4000 PLACAGUI-8795/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2008 | 987.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA PLA-CA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2008 | 2198.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO ADUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2008 | 2894.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA AS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEI-CULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAEQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2008 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DO GRAVATA-ASSU, RELATIVO A DEZEMBRO/07,COM VENC.01/02/2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2008 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2008 | 600.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2008 | 0.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2008 | 750.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO VERANEIO PLACA ILP-3487/PB, LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO P/DIVULGACAO DE NOTA E COMUNICADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2008 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA MNN-0040, LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO KLN-1266/PB,LOCADO AO GAB.DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTOPLACA MMT-1058, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2008 | 140.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA DA SAIA DO VEICULO FIAT PLACAKLN-1266/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2008 | 15.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO GINASIO DEESPORTE, Nº 10.681-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2008 | 1054.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO KOMBI PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2008 | 2257.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2008 | 1900.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EVICE VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2008 | 3685.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SEC.DE EDUCACAOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DEREMIGIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2008 | 130.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE E TROCA DETINTA DO DETONADOR, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTOPLACA MNP-2320/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2008 | 60.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MECANICO,REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2008 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO NO 3ª FORUMNACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO PERIODODE 24 A 27 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2008 | 3590.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2008 | 2587.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2008 | 178.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PROFESSORES DE 5ª A 8ªSERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2008 | 7249.04 | 00008350880490 | ANTONIO BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2008 | 223.30 | 00008350880490 | ANTONIO BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4SERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2008 | 1612.40 | 00005687311408 | MARCIA MARIA F. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2008 | 4638.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESAO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2008 | 133.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2008 | 3858.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2008 | 178.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2008 | 4984.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2008 | 260.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, REFERENTEAOS 04 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2008 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, E OUTRAS RE-PARTICOES DO GOVERNO, NO DIA 13 E 14 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, REFERENTE AOPONTO DE ACESSO A INTERNET DO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, REFERENTE AOPONTO DE ACESSO A INTERNET DA ASSESSORIA D/IMPREN-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, DA ASSESSO-RIA JURIDICA DE 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, REFERENTE AOPONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2008 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/08, REFERENTE AOPONTO DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2008 | 1140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DAS CRECHESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2008 | 348.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VASSOURAS E VASSOROES, DESTINADO A LIM-PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2008 | 940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2008 | 560.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01/08 A 24/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2008 | 298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2008 | 580.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2008 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER HP-1010, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2008 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA(CADUNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2008 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 17 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2008 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 17 E 19 DE MARCO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2008 | 58.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL,Nº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2008 | 8821.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2008 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA P/ O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO IBGE, E OUTRAS RE-PARTICOES DO GOVERNO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 19 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2008 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TROCA DA BOMBA DAGUA E ANTICOROSSIVO DO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2008 | 2000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOF-8039/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANICOBA E DEPE DE SERROTE NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO ATE18 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2008 | 620.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS, DESTINADO AS PREMIACOES DASFESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2008 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA(CHAVE DE LUZ), DESTINADA AO VEICULOPARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2008 | 20844.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENREGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA-CAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COMVENC.18/03/2008, EBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2008 | 393.70 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA QUE ESERVIDO AOS GARIS, QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2008 | 120.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD(BOLSA FAMILIA) DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2008 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NOVEICULO KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2008 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO MACRO CENTRIFUGA ALEMA, DOCENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2008 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS EM UM VEICULO DU-CATO (SAUDE-ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2008 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NA DUCATO PLACAMNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2008 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DO VEICULO KOMBIPLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2008 | 700.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO PA-CIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECIFE/PE, NO DIA 20 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2008 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2008 | 126.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2008 | 126.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2008 | 126.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2008 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2008 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2008 | 2912.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTEAO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO NO MES DE MARCO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2008 | 473.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2008 | 1433.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2008 | 230.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DE 02 MIMIOGRAFICOS, PERTEN-CENTE A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA BATISTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2008 | 540.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2008 | 720.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CINCO DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARAPARTICIPAR DO 3º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MU-NICIPAIS DE EDUCACAO-PRADIME, EM BRASILIA/DF, NOSDIAS 24 A 29 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2008 | 737.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB,CONDUZIN-DO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRAN-DA,99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTODE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXER-CENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEALDE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2008 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESINAOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2008 | 22022.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS EXECUTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAODE POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2008 | 432.00 | 00058632514415 | GENALVA MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,ASER REALIZADONO MINAS CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MGNOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2008 | 1296.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2008 | 300.00 | 00022526510406 | LUIS ANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2008 | 72.00 | 00025172421866 | IZONEIDE FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEME TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOENCONTRO DA ESCOLA ATIVA REGIAO NORDESTE, EM NATAL/RN, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2008 | 76.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 24, 25 E 27 DE MARCO/08 EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2008 | 0.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2008 | 797.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERT. AOS PREDIOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, *DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2008 | 1368.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENCIMENTO NO DIA 25/0308, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2008 | 24.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO GINASIO DEESPORTE Nº 10.681-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2008 | 24.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DOS POCOS 1,Nº 9.957-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2008 | 1041.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2008 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO GINASIO ESPORTESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2008 | 72.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE **EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA C/HOSPEDAGEM E TRANSPOR-TE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA *ESCOLA ATIVA REGIAO NORDESTE, EM NATAL/RN, NOS ***DIAS 27 E 28 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2008 | 416.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA,PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTE E O ESTADIOMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VEN-CIMENTO NO DIA 25/03/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.CRIANCA E ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.**25/03/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2008 | 19.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, Nº10.424-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2008 | 178.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2008 | 182.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2008 | 2231.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2008 | 2525.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2008 | 84.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2008 | 176.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS(FILTRO), PARA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2008 | 296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDEE CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08COM VENC.25/03/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2008 | 68.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS PARA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE *AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2008 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/08 COM VENC.25/03/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2008 | 180.00 | 00043721850491 | JOSE CARLOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, REALIZADO NO RADIADOR DA DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2008 | 1320.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL(BOTAS E LUVAS), DESTINADOS AOSGARIS, PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2008 | 595.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAL-CAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DE LAGOA DE MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURAL, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2008 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE/PE, NO DIA 27 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2008 | 430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2008 | 430.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2008 | 85.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2008 | 72909.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2008 | 126.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2008 | 13909.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVI-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2008 | 28767.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2008 | 73.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5ª A 8SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2008 | 8998.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2008 | 6423.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2008 | 18876.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2008 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2008 | 4441.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2008 | 5531.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2008 | 48213.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2008 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2008 | 1094.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2008 | 261.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2008 | 3933.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIEN-TAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2008 | 20287.86 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2008 | 27427.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2008 | 262.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO, AEXECUCAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADO AS FA-MILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2008 | 120.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEGUICHO, REALIZADO NA DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2008 | 1978.18 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO,PORQUE NAO TEM NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2008 | 200.60 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2008 | 600.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2008 | 250.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ALTERNADOR, INS-TALACAO DAS LATERNAS E TROCA DAS SETAS DIANTEIRASE TRAZEIRAS, REALIZADO NA PATROL, UTILIZADO PARAABERTURA DE ESTRADA E MELHORAMENTO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2008 | 885.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) CARRADASDAGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDA ZONA RURAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTI-NADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2008 | 712.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DE *PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2008 | 572.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DOSPROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MARCO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2008 | 14821.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DOSPROFESSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARESRELATIVO AO MES DE MARCO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2008 | 6214.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO A FOPAG DOSAUXILIARES DE SERVICOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2008 | 126.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL,DESTINADO A BANDA MARCIAL"E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2008 | 150.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 1§ LUGAR-CATEGORIA LOCAL, DA MINI MARATONA DA *EMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2008 | 50.00 | 00051109751400 | JOSE FELICIANO ROGACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 3§ LUGAR-CATEGORIA LOCAL, DA MINI MARATONA DA *EMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2008 | 50.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 3§ LUGAR-CATEGORIA GERAL, DA MINI MARATONA DA *EMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2008 | 100.00 | 00006965235403 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 2§ LUGAR-CATEGORIA LOCAL, DA MINI MARATONA DA *EMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2008 | 100.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 2§ LUGAR-CATEGORIA FEMININO,DA MINI MARATONA DEEMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2008 | 150.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 1§ LUGAR-CATEGORIA FEMININO,DA MINI MARATONA DEEMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2008 | 50.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 3§ LUGAR-CATEGORIA FEMININO,DA MINI MARATONA DEEMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2008 | 100.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 2§ LUGAR-CATEGORIA GERAL, DA MINI MARATONA DE *EMANCIPACAO POLITICA DO 51§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2008 | 200.00 | 00061963313453 | NORMANDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ORGANIZACAO E COORDENACAO DA MINI MARATONA DE *EMANCIAPACAO POLITICA DESTE CIDADE/PB, OCORRIDA NO31 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2008 | 400.00 | 00052538290406 | CICERO ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO51º ANIVERSARIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2008 | 54.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO TABWIN NOS DIAS31 DE MARCO/08, 01 E 02 DE ABRIL/08, CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§695 DE DEZEMBRO/07, RELA-TIVO AO 15/60-MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2008 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DESCONTADA PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2008 | 736.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2008 | 889.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2008 | 2066.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2008 | 838.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2008 | 50.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2008 | 273.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2008 | 230.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACOES DOFREIOS E DA LUZ DE FREIO, REALIZADO NO FIAT PLACAKLB-1266/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2008 | 77.00 | 09369950000162 | J.RUFINO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL "E.M.E.F.ESTA-NISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2008 | 6.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO Nº 283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2008 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2008 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2008 | 0.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2008 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2008 | 444.98 | 00072611120463 | EDILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NOBER-TO BRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SALVINO MIRAN-DA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATI-VO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSNA CIDADE DE REMIGIO, FEITA NO VEICULO F-4000 PLA-CA MOF-5855/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00029496900410 | ANTONIO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00008004855482 | JUNIOR SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2008 | 520.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOA-QUIM C.DE MORAIS, LAGOA PARQUE, MANOEL BENTO,LAGOADO MATO, BELA VISTA, ROBELIA DINIZ BARRETO, BENEVENUTO TEODORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2008 | 3420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2008 | 17203.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2008 | 500.00 | 00097980544404 | LAUDALICE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA RECONSTRUCAO DEHABITACAO DA PESSOA MENCIONADA ACIMA, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2008 | 50.00 | 00005566848427 | LUCINALVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE AGUA,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2008 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2008 | 100.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2008 | 120.00 | 00002099921407 | WALKIRIA TARGINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 660 DE 30 DE DEZEMBRO/05, ARTIGO 2ºALIENA " F". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2008 | 100.00 | 00008247432706 | LUZIMAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 660 DE 30 DE DEZEMBRO/05, ARTIGO 2ºALIENA " F". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE WE-LLINGTON DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: NAIANAFELIPE DA SILVA ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: BEATRIZGOMES DOS SANTOS ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: AMANDACRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DAAPAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSONRODRIGUES DE SOUZA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEI-TURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB, PARA PRES-TACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COMNECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2008 | 120.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2008 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FA-MILIA(CADUNICO) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AODE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2008 | 266.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAODAS CRECHES WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2008 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE MARCO, REFERENTE AO PONTOAO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE AO CA-DUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2008 | 180.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA(PRETO ECOLOR), CONFIGURACAO DE IMPRESSORA E CONFIGURACAODE SISTEMA NO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADOS AEXECUTAR OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2008 | 600.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2008 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2008 | 1149.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICACAO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANS-PORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE IDENTIFICAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 07 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CBM-9633/PB,PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAOE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITI-CA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2008 | 4160.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA, REALIZADO DURAN-TE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICADE REMIGIO/PB,NO PERIODO DE 30 A 31 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2008 | 800.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NOSDIAS 18,20,22,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2008 E 03 E05 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NARADIO PB FM NO PERIODO DE MARCO/08, CONFORME OCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2008 | 210.00 | 00001055000461 | JOSE CLAUDIO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDE-NACAO DA I MOSTRA HISTORICO-CULTURAL-REDESCOBRIN-DO REMIGIO/PB, REALIZADO EM DEZEMBRO/07, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2008 | 4356.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVOAO MES DE MARCO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2008 | 480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIACONTRATADA, QUE EXERCENDO SUA FUNCAO COMO PRO-FESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2008 | 200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2008 | 18800.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 350 CARETEIRAS ESCOLARES, DESTINADAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2008 | 5615.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DOS AU-XILIARES DE SERVICO(PARTE EMPREGADOR), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2008 | 1140.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA A BANDAGAROTA SAFADA QUE REALIZOU SHOW NA NOITE DO DIA31/03/2008 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2008 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2008 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNP-2320/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2008 | 800.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO INCENTIVO DE ATENCAO BASICA DO DIGITADOR DO PABSIAB/SINASC/SIM, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2008 | 415.00 | 00099627116491 | JOSEFA EDNEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTANDOSERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2008 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2008 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAM.E.F.ELIZIO CLEMENTINO, NO SITIO COELHO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO/2006 E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2008 | 1178.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FRENQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,DEBITADO NACONTA DO MDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOENCONTRO DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS03 E 04 DE ABRIL/2008, NO CONVENTO DE IPUARANA, NACIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 01,03 E 04 DE ABRIL/08, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2008 | 442.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2008 | 236.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2008 | 442.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2008 | 354.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2008 | 290.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2008 | 81.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2008 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CADU-NICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2008 | 7490.00 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2008 | 101.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO CENTRODE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2008 | 1437.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2008 | 73679.06 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2008 | 18955.93 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CENEAGE-PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL-AREA SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2008 | 385.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ACENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FRENQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,DEBITADO NA CON-TA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2008 | 1771.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2008 | 300.00 | 00005603034408 | WELLINGTON TADEU SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEL DE ABELHA, PARA SER DISTRIBUIDO NATENDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CIRANDA DESERVICO, REALIZADO NO DIA 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2008 | 120.00 | 00004808698471 | PEDRO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE RETIRADA DE PEDRAS NO LEITO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERROTE AO ASSENTAMENTODOROTY STANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2008 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2008 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2008 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PAIF,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2008 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PROGRAMA PRO-JO-VEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2008 | 547.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA DOS SANTOS", DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2008 | 214.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2008 | 1990.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHES, DESTINADO AS MAES DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2008 | 478.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARTCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2008 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2008 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO NA IMPRESSORA DE UM BULK INKDO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2008 | 0.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2008 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2008 | 56.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2008 | 37.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIOCARNEIRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2008 | 3753.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE/PB E VICE VERSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2008 | 1948.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2008 | 2698.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2008 | 1948.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2008 | 1300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2008 | 1538.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2008 | 360.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS(TNT, MORIM EPLASTICO), DESTINADOAS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2008 | 45000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO DAS BANDAS GAROTA SAFADA, PELE MO-RENA, CLARAO DA LUA, LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW,FORRO MANIA E BANDA SOM DA RACA E PALCO SOM, REA-LIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO/08,EM COMEMORACAOPOLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2008 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2008 | 160.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PAR O ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2008 | 120.00 | 05807031000172 | CENTRAL LINE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DO BEBEDOURO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAODO VEICULO DO IMOVEL, SITUADO NA AV.JOA-QUIM C.DE MORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PAIF, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2008 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO DO IMOVEL, SITUADO NA AV.JOA-QUIM C.DE MORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PAIF, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2008 | 85.80 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOAS CARENTES PARAPAGA O REQUERIMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LOCACAO DE 03(TRES) CAMINHOES,PLACASBML-4670/PB,MYL-4475/PB E HOM-0935/PB, DESTINADOSA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE REMIGIO/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2008 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA BATERIA PARA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2008 | 80.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2008 | 292.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDEEUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PSFS I , V E VI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2008 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF IREL.AOS MESES DE FEV.E MARCO/08, DO POSTO DE SAUDEDE CAIANA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/08 E PSFVI, RELAO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2008 | 468.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PSFS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2008 | 1876.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2008 | 2879.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2008 | 72.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2008 | 7269.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2008 | 82.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2008 | 17730.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATI-VOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2008 | 136.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2008 | 250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2008 | 989.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2008 | 250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2008 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2008 | 26642.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2008 | 4613.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2008 | 3021.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2008 | 3188.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2008 | 381.80 | 00005643958465 | VITORIA MARILIA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA MONITORA DE CRECHE,QUE FOIDEBITADO NA FOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001227,NODIA 07/04/2008 E DEVOLVIDO PELOO BANCO NO DIA 11/04/2008 E DEBITADO NA CONTA DA MESMA NO DIA 18/042008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2008 | 1660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2008 | 4290.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2008 | 8717.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2008 | 14033.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2008 | 147.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2008 | 4288.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2008 | 89.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2008 | 2666.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2008 | 627.88 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/04/2008 | 4968.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2008 | 4738.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2008 | 72.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2008 | 11861.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2008 | 387.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SER-VICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2008 | 4112.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ªSERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2008 | 143.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5ª A8ª SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2008 | 14886.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIECONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2008 | 170.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2008 | 7130.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJACONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2008 | 12842.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2008 | 436.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SER-VICOS CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2008 | 552.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES M.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº REFERENTE DA NUTRICIONISTA,QUE FOI DEBITADONA FOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001221,NO DIA 07/04/2008 E DEVOLVIDO PELO BANCO DO DIA 11/04/2008E DEBITADO OUTRA VEZ NA CONTA DA MESMA NO DIA 18/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2008 | 430.26 | 00004411467402 | LUIZETE POSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA AUXILIAR DE SERVICO CONTRATADO,QUE FOI NAFOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001221,NO DIA 07/04/2008 E DEVOLVIDO PELO BANCO NO DIA 11/04/2008 E DEBITADO NA CONTA DA MESMA,NO DIA 18/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2008 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2008 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 08 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2008 | 5793.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2008 | 7785.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2008 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2008 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2008 | 713.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2008 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2008 | 1811.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/08 DE PROFESSORES CONTRATADOP/ EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2008 | 3823.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/08 DE PROFESSORES,ORIENTADO-RES EDUCACIONAL E SUPREV.ESCOLARES.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2008 | 1489.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/08 DE PROFESSORES CONTRATA-DOS PARA O EJA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2008 | 2696.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/08 DE AUX.DE SERVICOS, VIGI-LANTES E NUTRICIONISTA CONTRATADOS.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE ABRIL/08 EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2008 | 55.66 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE COPIAS E ENCARDENACAO DOS DOCUMENTOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2008 | 1840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2008 | 7442.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2008 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2008 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 055646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2008 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 055642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2008 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 055643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2008 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO A DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 055637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2008 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADO A DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 055638.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2008 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, REALIZADO NADUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2008 | 804.38 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRODE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2008 | 130.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE LENCOIS E FLANELAS,DESTINADAS AO CEN-TRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MMW-8808/PB, LOCADO A SAUDEPARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSFS, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2008 | 126.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRODE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO A SAUDE PARATRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFS, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2008 | 2075.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2008 | 2317.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2008 | 1228.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2008 | 1020.61 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2008 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO PARATY MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2008 | 4999.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2008 | 766.31 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2008 | 320.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO AS CRECHES"OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2008 | 466.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES"OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER MINOLTA 1050, PARA MAQUINA DE XE-ROX DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO P/PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2008 | 945.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(O.DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMIONETA L 200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2008 | 472.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOCARRO DO SOM, LOCADO PARA DIVULGACAO DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2008 | 93.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO DOPODER JUDICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2008 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2008 | 1703.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS, DESTINADO A PRE-MIACAO DA MARATONA, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA NO DIA 31/03/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2008 | 1355.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2008 | 3535.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOFOPAG DO MES DE MARCO/08 DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RE-CIFE/PE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2008 | 1871.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2008 | 500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/08, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2008 | 498.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2008 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/08, DESTINADOA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2008 | 420.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2008, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE MARCO DA REDE DE INTERNETDA SEDE DA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2008 | 97.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS,ACOMPANHA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FTGS, DA SECRE-TARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS E DA SECRETARIAFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOSSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE FE-REIRO/2008, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2008 | 2729.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A1ª PARCELA DO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO E SOCIAL-AREA ACAO SOCIAL, RELATIVO A SETIMAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2008 | 1566.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007-RELATIVO A 04/60-ABRIL/08, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTYO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005, RELATIVO A 32/60-ABRIL/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2008 | 779.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DO PAIF.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2008 | 76.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DAMANHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2008 | 3420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2008 | 2760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2008 | 5396.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2008 | 4154.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2008 | 2619.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2008 | 321.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2008 | 798.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/2008 DOS AGENTES VIGILANCIAAMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2008 | 3197.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE MARCO/2008 DE PRESTADORES DE SER-VICOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) CONTRATADOS E ASSESSORES, LOTADOS NA SAUDE.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2008 | 2581.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2008 DE PRESTADORES DESERVICOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES, LOTADOS NA SAUDE.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2008 | 615.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS(BATERIA), DESTINADO A AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2008 | 2104.88 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2008 | 2633.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00003459997460 | KEILA MARTHA AMORIM BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMOODONTOLOGA, NO ODONTOMOVEL, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2008 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE REFORMA NO MOTOR DA AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2008 | 49725.15 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE CALCAMENTO NAS RUAS SEBASTIANA MªDE ALBUQUERQUE E MANOEL CORDEIRO, CONVENIO COMSEPLAG, CONTRATO Nº 008/2008. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2008 | 2000.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 008/2008, DO CALCA-MENTO DAS RUAS SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE EMANOEL CORDEIRO, CONVENIO COM SEPLAG. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2008 | 138.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS(LAMINAS), DESTINADO AO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2008 | 145.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATYPLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2008 | 150.00 | 00003893429476 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM AMTERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUAMORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2008 | 140.00 | 00068869282449 | MARIA DA GLORIA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA, EM VIRTUDEDA REDE MEDICA HOSPITALAR MUNICIPAL NAO OFERECERESSA ESPECIALIDADE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENTINODA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2008 | 2119.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSALUNOS DA EDUCACO INFANTIL DAS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2008 | 77.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOAS CARENTEPARA PAGA O REQUERIMENTO DE INDENTIDADE, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO E SOCIAL-AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2008 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENEAGE-PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO E SOCIAL-AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLUCO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2008 | 54.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA CONST.CAL-CAMENTO Nº 10.717-4, NESTA DATA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FILMAGEM E LOCACAO DE TELOES PARA ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB, DES-TINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2008 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04(QUATRO) ESTANTES C/06 PRATELEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2008 | 3261.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 15 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2008 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE ATENCAO BASICA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COORDENACAO ESTA-DUAL DE ATENCAO BASICA EM JOAO PESSOA/PB, SOBREIMPLANTACAO DE UM NOVO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2008 | 1185.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS,HOSPEDAGEM DE BANCOP DE DADOS E O DIREITO DE USODO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NF-E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NOS DIAS 15, 16 E 18 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE PRORROGACAO DO CONTRATO, RECUPERACAODE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2008 | 36.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2008 | 4191.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2008 | 210.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2008 | 200.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2008 | 854.38 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECSONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2008 | 30.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DIVISAO, LOTADA NAACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO ETRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENT0 DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2008 | 601.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2008 | 604.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2008 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS A PESSOA CARENTEMARIA DA GUIA DOS SANTOS CPF:688.711.474-72, RESI-DENTE A RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, Nº 26, REMIGIO/PB,A MESMA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2008 | 867.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-PAROS DE CALCAMENTO DAS RUAS: FREI DAMIAO, CIRODIAS, CONEGO RUI VIEIRA, SALAVINO MIRANDA, MANOELTOBIAS VITORIO, JOSE APOLINARIO, BELA VISTA II,JOAQUIM C.DE MORAIS, SEMEAO CANANEA, BENTO VITO-RIO E SEVERINO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2008 | 8627.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2008 | 2004.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ADOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EMANEXO,QUE FORAM COMPRADOS NA MADEIRA PADRE CICEROCONFORME NOTA FISCAL Nª 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2008 | 279.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM 6 CADEIRAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2008 | 63.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL Nº5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2008 | 1000.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2008 | 1300.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SONORIZACAO DO ENCONTRO DE SELO UNI-CEF, REALIZADO NO DIA 02/04/2008 E DAS FESTIVIDADEALUSIVAS A SEMANA DA CULTURA NO PERIODO DE 09 A12 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 18 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2008 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CAN-CER EM RECIFE/PE, NO DIA 17 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2008 | 666.67 | 00051861313420 | MARLUCE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA SSESSORA DE DIVISAO II, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2008 | 1094.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NO DIA 22 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2008 | 465.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DEFIRMAS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2008 | 29573.29 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º (PRIMEIRA) MEDICAO E DRENAGEM NA RUA SANTO ANTONIO, TRECHO II, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO Nº 188095-99-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2008 | 165.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO A PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2008 | 308.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAFE, LEITE, ACUCAR E BISCOITOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, QUE ESERVIDO ENQUANTO ESPERA PARA SEREM CADASTRADONO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2008 | 409.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAFE, ACUCAR,LEITE E BISCOITO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS QUE FAZEM CURSO NO PROGRA-MADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2008 | 50.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMAPEREIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:CLEONIZIADA SILVA FELIPE, ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERAN-CA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHO:VITORSANDRO RIBEIRO DE SENA, ASSISTIR AULA NA APAE EMESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2008 | 34.50 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CORDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2008 | 1477.52 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) FREEZER 484L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAUELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2008 | 9383.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/04/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/04/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/04/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDON-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDON-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/04/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/AL, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/AL, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/04/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE MARCO/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/04/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2008 | 515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVETE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIA-NA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2008 | 515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVETE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIA-NA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN-TINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN-TINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2008 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PE-RIODO DA NOITE, PERIODO DE 18/02/08 A 27/03/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2008 | 785.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2008 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582//PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2008 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582//PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2008 | 480.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 27DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/04/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2008 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2008 | 420.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRATA-VA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DEMARCO/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRATA-VA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DEABRIL/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 DE MARCO ATE 10 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TE-TEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TE-TEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2008 | 700.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FORD ROYALE PLA-CA KFE-0036/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRU-TA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2008 | 700.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FORD ROYALE PLA-CA KFE-0036/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRU-TA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/PB,CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2008 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2008 | 515.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2008 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2008 | 820.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2008 | 450.00 | 00096412828400 | ALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PEDREIRO, PISO, COBERTURA, PAREDE EPINTURA, REALIZADO NA ESCOLA M.MARGARIDA ALMEIDA,EM LAGOA DE MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2008 | 415.00 | 00045241325468 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTANDOSERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2008 | 415.00 | 00001494786400 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTANDOSERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2008 | 2095.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB,DESTINADO A VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2008 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2008 | 1406.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A2ª PARCELA DO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2008 | 964.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CON-SIGNACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO, AGOSTO A NOVEMBRO DE 2006, DE JA-NEIRO, MARCO A DEZEMBRO/2007, DE JANEIRO A MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHAMEN-TO DA GESTAO NO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2008 | 550.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DA LAMINA E DE TRES RODAS DA PATROL,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2008 | 1420.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS VIAGENSREALIZADAS NO VEICULO FORD F.4000 PLACAGUI-8795/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2008, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2008 | 100.00 | 00056778627468 | JOSE ROBERTO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2008 | 100.00 | 00007740896446 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2008 | 150.00 | 00098322141491 | JOSENALDA MARTINS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB, PARA PRESTACAODE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2008 | 71.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2008 | 500.00 | 00060289287472 | ROSEMAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA DO PSF DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2008 | 9240.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MEDICOSODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DO PSF E NO POS-TO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2008 | 2535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/04/2008 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/04/2008 | 525.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/04/2008 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO PATROL, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS E SINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/04/2008 | 539.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, TRANSPORTE DE ESTU-DANTE E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB EVICE -VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/04/2008 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/04/2008 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2008 | 240.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2008 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZEM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2008 | 69.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO F.ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SECAO DE IDENTIFICACAO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOFUNCIONAMENTO P.I.-150 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DEREMIGIO/P, JUNTO AO INST.DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/P, NO DIA 24 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, CEHAP E GIDUR NOS DIAS 22, 23 E 25DE ABRIL/2008, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2008 | 2500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,DESTINADO A ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2008 | 120.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2008 | 378.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE VASSOURAO DESTINADOS AOS GARIS P/O SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES,ASSISTIR NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2008 | 110.00 | 00003435785497 | IRENE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO PARACUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2008 | 414.25 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADA AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2008 | 230.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2008 | 308.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA GINE-COLOGISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO", NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2008 | 585.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS CEN-TRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARCO/08, DE-BITADO NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2008 | 176.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO MES DE MARCO/08, DEBITADO NO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, NO VEICULOCAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO A EXECUTAROS SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2008 | 2114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO MES DE MARCO/08, DEBITADO NO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2008 | 699.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO MES DE MARCO/08, DEBITADO NO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2008 | 500.00 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBU-TOS CADASTRAR OS NOVOS REGISTROS IMOBILIARIOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2008 | 2499.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO LANCHEDOS PROFESSORES NOS PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS DOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008 E NO LANCHE DOSPROFESSORES DA PROLETRAMENTO DOS MESES DE FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2008 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO MES DE MARCO/08, DEBITADO NO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2008 | 1901.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSEREFERENTE AO MES DE MARCO/08,DEBITADO NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2008 | 317.15 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEADOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHA,E PIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2008 | 4443.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2008 | 1239.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2008 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SESSAO DO INCRA,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO, NO DIA 28 DE ABRIL/08,JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2008 | 199.90 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS, REALIZADO NO DIA DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2008 | 200.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHE, PARA AS GESTANTES, NA PALESTRAQUE FOI REALIZADA EM VARIOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2008 | 22.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2008 | 130013.76 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª (SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOE DRENAGEM DA RUA SANTO ANTONIO, TRECHO II, NA SE-DE DO MUNICIPIO (CONF.CONTRATO Nº 188095-99- MINISTERIO DAS CIDADES). | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2008 | 54692.11 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º MEDICAO DA RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", CONFORMECONTRATO Nº0318. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA LUIS BARBOSAS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 20/04 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2008 | 397.19 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COMERCIO E REP.MAT.ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LAMPADAS, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2008 | 317.15 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COMERCIO E REP.MAT.ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2008 | 400.00 | 00049855492404 | NORMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ATIVIDADE DE PROJETO TECNICO TRABALHO SOCIAL PROMUNICIPIO CONTRATO Nº 018809599-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2008 | 60.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DOCAMPO DE FUTEBOL Nº 10.682-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2008, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2008 | 4571.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2008 | 170.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2008 | 14784.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2008 | 581.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2008 | 4669.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2008 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2008 | 15341.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2008 | 14489.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENT.E SUPERVISORES EDU-CACIONAL DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2008 | 29144.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2008 | 75201.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2008 | 83.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2008 | 6019.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2008 | 7170.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2008 | 48474.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2008 | 570.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSISINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2008 | 9048.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2008 | 18974.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAEDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2008 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2008 | 12041.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS, RELATIVO ASO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2008 | 477.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS CON-TRATADOS, RELATIVO ASO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2008 | 6423.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2008 | 595.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPARODOS CALCAMENTOS DAS RUAS: PATRCIO VALENTINO, BELAVISTA, BENTO VITORIO E SEMEAO CANANEA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2008 | 17763.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2008 | 2651.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2008 | 19684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2008 | 3863.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIEN-TAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2008 | 27427.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2008 | 303.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2008 | 516.40 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO MEDICAMENTOS, DESTINADO AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2008 | 483.60 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO MEDICAMENTOS, DESTINADO AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2008 | 1530.64 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2008 | 1450.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 50M DE GESSO E SERVI-CO HIDRAULICO, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE"EUNI-NICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2008 | 150.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PE-SSOAL QUE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2008 | 216.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2008 | 1732.90 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KGY-9314/PB,DESTINADO A REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2008 | 68.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 4M DE LAGE, DESTINADO AOS SERVICOSDE REPARO, REALIZADO NA GALERIA DE ESGOTO DA RUATOTA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2008 | 136.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 8M DE LAGE, DESTINADO A CONSTRUCAODE UMA OSSARIO NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2008 | 1507.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2008 | 1288.31 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE " IN NATURA", DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2008 | 1910.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2008 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2008 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C. ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A ESTADIO MUNICIPALE AO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2008 | 439.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NANA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICARELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2008 | 72.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 29 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2008 | 2341.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2008 | 123.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2008 | 123.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2008 | 123.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEMBRODE 2006, RELATIVO 016/60-ABRIL-2008, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2008 | 3318.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA30/04 E 02 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2008 | 773.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITA-NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ICMS-DESONERACAO Nº 283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2008 | 957.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2008 | 300.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUBLICIDADE E ASSESSORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA SHOW DE NOTICIASNA RADIO CATURITE DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTEAO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2008 | 165.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AOCADUNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2008 | 1760.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2008 | 110.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SACHO TRAMONTINA, DESTINADO A LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2008 | 300.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA MNJ-4995/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2008 | 300.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA MNJ-4995/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2008 | 300.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA MNJ-4995/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2008 | 300.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA MNJ-4995/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2008 | 1080.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DES-TINADO AO CORTE DE 27(VINTE E SETE) HORAS DE TERRATRABALHADA, NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2008 | 2440.00 | 00023798165491 | HILDEBRANDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET, DESTINADO AOAO CORTE DE 61(SESSENTA E UMA) HORAS DE TERRA TRA-BALHADA, NO ASSENTAMENTO LAGOA DA CRUZ, SITIO SE-RRINHA, CONSTATINO, LAGOA CERCADA E COELHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00079846831404 | GERONCIO BENEDITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DES-TINADO AO CORTE DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS TRABA-LHADA, NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00033133298453 | FELIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DES-TINADO AO CORTE DE 50(CINQUENTA) HORAS TRABALHADANO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2008 | 1280.00 | 00023792698404 | MANOEL TOME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 65, DESTINADOAO CORTE DE 32(TRINTA E DUAS) HORAS TRABALHADA,NO ASSENTAMENTO SANTA TERESINHA (JUNCO), NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET, DESTINADO AOCORTE DE 50(CINQUENTA) HORAS TRABALHADA, NO SITIOGENIPAPO, XIQUE-XIQUE,CUNHA, JACARE E MALACHETA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2008 | 2280.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 118, DESTINADOAO CORTE DE 57(CINQUENTA E SETE) HORAS TRABALHADANO SITIO QUEIMADAS, CAPIM DE CHEIRO, LAGEDO DO TE-TEU, GRAVATA-ACU E MACAQUINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2008 | 1160.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 88, DESTINADOAO CORTE DE 29(VINTE E NOVE) HORAS TRABALHADA, NOASSENTAMENTO DOROTHY E SERRINHA, E NO SITIO COELHOVELHO E PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00041249143420 | LUIZ GONZAGA ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,DESTINADO AO CORTE DE 50(CINQUENTA)HORAS DE TERRATRABALHADA, NO ASSENTAMENTO CORREDOR E SERRA DOSMARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2008 | 1500.00 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2008 | 180.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE MARCHA, FREIO, CANO DE ESCAPE, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2008 | 247.10 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2008 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, CONDU-ZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA, 99,CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY EM CG/PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2008 | 168.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDEE AOS PSFS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2008 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PSF IE PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2008 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DE CAIANA, PSF V E PSF VI, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2008 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VIRELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VIRELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF E PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2008 | 190.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INSTALACAO DO GIROFLEX, LUZES DEFREIO E DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2008 | 138.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2008 | 3599.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PRESTADORES DE SERVICO(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATA-DOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2008 | 426.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DOS AGENTES VIG.AMBIENTALPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2008 | 2127.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2008 | 3508.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2008 | 1366.92 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRAS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2008 | 150.00 | 00002412391416 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EMJOAO PESSOA/PB,NO DIA 21/01/08, NOVEICULO CORSAPLACA MOW-6347/PB,CONDUZINDO O SR. FELICIANO SEVE-RINO DA SILVA, CPF: 276.093.919-72, RESIDENTE NARUA DES.SEMEAO CANANEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2008 | 782.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, AO MINISTERIO DESEN-VOLVIMENTO AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2008 | 1876.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003618523475 | MANOEL CARNEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULOMOTO PLACA MMV-8805/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARAMONITORAMENTO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA, NOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2008 | 1000.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICOTINTAS E DEMAIS MATERIAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000469, 000471, 000472 E 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2008 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2008 | 250.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, REALIZADO NA PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVICO VICINAIS NAS ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2008 | 18180.93 | 00082627010468 | ALEXANDRE R.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2008 | 105.00 | 00082627010468 | ALEXANDRE R.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2008 | 962.00 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KGY-9314/PB,DESTINADO A REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2008 | 100.00 | 00003531380451 | ANTONIO NAZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2008 | 100.00 | 00079925650704 | FRANCISCO OTACILIO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005762504492 | MARIA LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2008 | 100.00 | 00003167059427 | REGINA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2008 | 100.00 | 00001253296448 | ZILMA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006333897493 | GRETCHEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2008 | 150.00 | 00039989399468 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2008 | 200.00 | 00096413131420 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM EXAMES MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2008 | 50.00 | 00007914336416 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007903086499 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRAN-DE/PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS,PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2008 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA,PA-RA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENAPARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS,PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ,PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES,PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NARUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2008 | 3710.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2008 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2008 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2008 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2008 | 17.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2008 | 18.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO,A EXECUCAO DOCURSO DE CABELEIREIRO PRESTADO ASFAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2008 | 18.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2008 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SALVINO MIRAN-DA,185, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVOAO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2008 | 3021.05 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2008 | 10.50 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2008 | 26975.65 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2008 | 3783.46 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOSDAS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2008 | 2171.92 | 00004789443493 | ENEIDE DA SILVA FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2008 | 114.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO, DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, NOS DIAS 05, 06 E 08 DE MAIO/2008,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2008 | 90.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DOS FAROIS DO VEICULO FIATPLACA KLN-1266/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARAPRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NA MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIOPBFM NO PERIODO DO MES DE ABRIL, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO, DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB, DESTINADOS A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,RELA-TIO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO, DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB, DESTINADOS A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,RELA-TIO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2008 | 376.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2008 | 385.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2008 | 789.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2008 | 14124.12 | 00002979360422 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2008 | 187.00 | 00002979360422 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2008 | 3320.00 | 00033806373434 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2008 | 5855.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO/1973 E JANEIRO/1974,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2008 | 14842.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 23 PARCELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2008 | 14842.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 24 PARCELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2008 | 14842.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 25 PARCELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2008 | 14842.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 026 PARCELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2008 | 14842.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 027 PARCELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2008 | 16122.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTEA 028 PARCELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2008 | 370.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2008 | 4451.25 | 00018575757415 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2008 | 21.00 | 00018575757415 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2008 | 1660.00 | 00010922881472 | ANTONIO JOAO DE SOUTO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2008 | 665.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2008 | 500.00 | 00051861313420 | MARLUCE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE DIVISAO II, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2008 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2008 | 249.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UM) ARQUIVO OFICIO C/4 GAVETAS CUR-TO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2008 | 415.00 | 00098177710400 | ROSIMEIRE FREIRE TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO AGENTEADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. ANTONIO CARNEIRO FILHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE INSTALACAO DO ALTERNADOR, DOS FREIOS,DAS SETAS,REVISAO DOS FAROIS E INSTALACAO DO MOTORDE PARTIDA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2008 | 177.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOKOMBI PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2008 | 3278.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES DASEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA PADRE CICERO S/NDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2008 | 270.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA PLACA COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/02 A 15/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A TURMA DE PRE-ESCOLA DA E.M.E.F. ANTONIO CAR-NEIRO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2008 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A TURMA PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.AN-TONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2008 | 22.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A TURMA PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIO CAR-NEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2008 | 480.00 | 00003461800406 | SIMONE PACHECO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CONTRATADA,QUE EXERCER A FUNCAO COMOPROFESSORA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2008 | 500.00 | 00004799385470 | EVANDRO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007592062445 | JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO PROFESSO-RA NA E.M.E.F.PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2008 | 775.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DOEJA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2008 | 5918.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOSDO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2008 | 2523.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE AUX.DE SERVICOS, VIGI-LANTES E NUTRICIONISTA CONTRATADOS.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2008 | 1379.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PROFESSORES CONTRA-TADOS DO EJA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2008 | 3703.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PROFESSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2008 | 1641.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PROFESSORES CONTRATA-DOS P/EDUCACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2008 | 15009.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PROFESSORES,ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2008 | 578.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOFOPAG DO MES DE ABRIL/08 DE PROFESSORES DA EDU-CACAO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2008 | 600.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA ASSESSORA DE DIVISAO I, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2008 | 600.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA ASSESSORA DE DIVISAO I, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2008 | 730.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS BANDASQUE REALIZARAM SHOWS NAS FESTIVIDADES DE EMACI-PACAO POLITICA DE REMIGIO/PB, NO DIA 31 DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2008 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONELS/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2008 | 381.80 | 00000839621400 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA AUXILIAR DE SERVICO CONTRATADO,QUE FOI NAFOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001209,NO DIA 28/04/2008 E DEVOLVIDO PELO BANCO NO DIA 30/04/2008 E DEBITADO NA CONTA DA MESMA,NO DIA 02/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2008 | 430.26 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO,QUE FOI NAFOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001209,NO DIA 28/04/2008 E DEVOLVIDO PELO BANCO NO DIA 30/04/2008 E DEBITADO NA CONTA DA MESMA,NO DIA 02/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2008 | 1200.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2008 | 620.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PE-REIRA DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2008 | 105.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO CAFE DOS GARIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LOCACAO DE 03(TRES) CAMINHOES, DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2008 | 380.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/05/2008 | 504.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PSFS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET VIACONEXAO A RADIO-FREQUENCIA,DO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2008 | 60.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DO COMPUTADOR COM BACKUP,FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE, PERTENCEN-TE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2008 | 54586.56 | 00097711330472 | ALEANA MARIA C.R.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECONTRATADOS PARA OS PSFS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2008 | 2346.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2008 | 2575.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2008 | 72.69 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/05/2008 | 600.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ESTACAS, DESTINADA AO CURRAL ONDE ACONTECE A FEIRA LIVRE DE GADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2008 | 6490.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2008 | 131.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2008 | 3745.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/05/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2008 | 6470.00 | 00001558508309 | ARISTANIA KELLY L.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2008 | 96.92 | 00001558508309 | ARISTANIA KELLY L.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2008 | 6185.80 | 00005047103463 | ANA MARIA SOUTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2008 | 3430.00 | 00003481368461 | CLODOALDO DIAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2008 | 89.76 | 00003481368461 | CLODOALDO DIAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2008 | 2000.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2008 | 2415.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/05/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/05/2008 | 400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOCARRO DE SOM, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE DI-VULGACAO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/05/2008 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO L 200 PLACA MOB-9979/PB,LOCADO P/ PRESTARSERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/05/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2008 | 80.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/05/2008 | 2500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOBESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2008 | 1700.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2008 | 1320.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOKOMBI PLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2008 | 381.80 | 00001580837417 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO,QUE FOI NAFOLHA DE PGTº NO EMPENHO Nº 001221,NO DIA 28/04/2008 E DEVOLVIDO PELO BANCO NO DIA 30/04/2008 E DEBITADO NA CONTA DA MESMO, NO DIA 07/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/05/2008 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO NA MANUTENCAO DO EXTINTOR, PERTENCENTEAOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/05/2008 | 3900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES E UNIVERSITARIO PARA CAMPINA GRANDE/PB,E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/05/2008 | 67.02 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOBOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2008 | 5700.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO APATROL, QUE REALIZA MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICI-NAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2008 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2008 | 2050.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2008 | 2030.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2008 | 2035.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2008 | 2035.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2008 | 2028.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2008 | 2035.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2008 | 2010.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2008 | 2036.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/05/2008 | 2050.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/05/2008 | 1050.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2008 | 1005.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, QUE PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE TERRA PA-RA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/05/2008 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TRANSPOR-TE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/05/2008 | 1100.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TRANSPOR-TE DE AGUA, PARA ABASTECER AS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/05/2008 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2008 | 1910.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO ADUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2008 | 2100.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AAMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2008 | 2117.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2008 | 1330.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSERTO DE VARIAS PECAS DO GABINE-TE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DELAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2008 | 545.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOVEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE AREIA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2008 | 495.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERSSALES PLACA HTY-4564/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2008 | 1500.00 | 00078988438434 | MARIA VERONICA QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2008 | 400.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2008 | 11777.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2008 | 193.84 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2008 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2008 | 500.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA DA LAMINA, DAS RODAS E ESCARIFICADOR DA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2008 | 300.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZACAO ERESTITUICAO DA CONTA Nº 10681-X, DO GINASIO DE ES-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2008 | 208.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZACAO ERESTITUICAO DA CONTA Nº 10681-X, DO GINASIO DE ES-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADOA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2008 | 75.00 | 00005014132430 | CICERO LUCIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO, DA ESTRADA QUELIGA REMIGIO AO SITIO MATA REDONDA, NO PERIODO DE05 A 09 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2008 | 60.00 | 00069071659453 | MARIA JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2008 | 2000.00 | 00007798333410 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOACAODE APOIO CULTURAL A COMPANHIA FOLCLORICASHOW ACONCHEGO PARA A REALIZACAO DA QUADRILHA"SHOW ACONCHEGO", ONDE OSRECURSOS SERAO UTILIZADOSPARA COMPRA DE MATERIAL E CONFECCAO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) FIGURINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2008 | 146.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOAS CARENTES PARAPAGA O REQUERIMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2008 | 100.00 | 00003110469405 | SANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2008 | 150.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE WELLIG-TON ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2008 | 120.00 | 00025647928803 | ELIANE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2008 | 80.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2008 | 150.00 | 00001555806473 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMMATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2008 | 150.00 | 00005061766490 | MARLUCE BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2008 | 50.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2008 | 168.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DOCES E SALGADOS, DESTINADO A COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES, COM AS MAES DO BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2008 | 343.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2008 | 1084.10 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADERNOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOEJA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAR-GARIDA ALMEIDA E ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005348503401 | ILMA SUELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA E.M.E.FJULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2008 | 415.00 | 00011781560790 | ALINE LAUREANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA E.M.E.FMARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2008 | 415.00 | 00007696726471 | ROZILEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F.TEODOMIRO MON-TEIRO DE MELO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE MARCOA 24 DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/05/2008 | 439.23 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMOAGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAIS,NAS VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB, DES-TINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 09 DE MAIODE 2008, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECI-FE/PE, NO DIA 09 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2008 | 100.00 | 00072602821420 | JOSE JUATAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS NO SETOR DE LICITACAO E CONCERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA12 E 16 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2008 | 1562.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2008 | 3313.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA, PARA A CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,OBSERVADOSSEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, HABITUAIS, RELATIVO AO MES DEABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANOQUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DOFGTS, DA SE-CRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSS E DA SECRETA-RIA FEDERAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GE-RAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDOCOM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DE DEZEMBRO/2007- RELATIVO A 05/60-MAIO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RELA-TIVO A 33/60-MAIO/2008,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2008 | 383.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR,PRTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2008 | 6285.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2008 | 495.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2008 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2008 | 75.00 | 00005493517442 | JOAO ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO DA ESTRADA QUE LIGAREMIGIO/PB AO SITIO MATA REDONDA NO PERIODO DE 05A09 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2008 | 1000.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL E 01(UM) MUL-TIFUNCIONAL HP, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2008 | 1400.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2008 | 850.00 | 00015754693400 | JOSE DE ASSIS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS MEDICOS DAATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2008 | 5485.00 | 00001238545475 | DILANUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2008 | 850.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZA-DOS EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/08, RELACAO DAS PESSOASCARENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2008 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA MOTO HONDA PLACA MOR-5529/PB, DESTI-NADO APRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2008 | 216.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR NODIA 14 DE MAIO/08 E PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO PELAECOSIL, LOCALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONO DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2008 | 790.00 | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DIRETORA DO DEPT. DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DA REDE DE INTERNETDA SEDE DA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA OPREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO/08, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2008 | 780.79 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2008 | 400.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA E INSTALACAO DEBULK INK-INSTALACAO EM IMPRESSORA, DESTINADO AOCOMPUTADOR DA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHA,E PIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10DE ABRIL A 10 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PERIODODE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2008 | 961.15 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 13 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2008 | 439.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2008 | 1000.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2008 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA",RELATIVO AO MES DE ABRIL/08NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SERVICO CLINICOS ESPECIALIZADOS EMTRAUMA E ORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2008 | 1300.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOSPROFISSIONAISDA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2008 | 1497.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2008 | 430.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOCAFE DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA DA VACINACAO,NOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2008 | 90.00 | 00058634568415 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO, REALIZADO NAESTRADA VICINAL QUE LIGA CEPILHO A CAIANA, DURANTEO PERIODO DE 05 A 12 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2008 | 6225.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2008 | 314.99 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2008 | 271.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(TECLADO, CAIXAS DE SOM, CARTUCHOS, FITA ETC...),DESTINADO AO CADUNICO-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2008 | 1085.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PERTENCEN-TE AO CADUNICO-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2008 | 166.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUEESTA FAZENDO SERVICO DE MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2008 | 10435.00 | 00001238545475 | DILANUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXXILIARES ADMINISTRATI-VO E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2008 | 508.83 | 00001238545475 | DILANUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO EAUXILIARES DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2008 | 825.62 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2008 | 1011.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2008 | 9261.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2008 | 90.00 | 00005649791473 | JOSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO, REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CEPILHO AO SITIO CAIANA, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 05 A12 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2008 | 42.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NO CURRALDO GADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2008 | 415.00 | 00004296637495 | ANDRESA SUELENA SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUAFUNCAO COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA CRECHE OLIVIABRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO (HISPSIA PROSTATICA TRANSRETAL), REALIZADO NO PACIENTE JOAO ANTONIOBASILIO PEREIRA, PORTADOR DO CPF: 038069134-55, RESIDENTE NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 438, NESTEMUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2008 | 145.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DA BOMBA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2008 | 132.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2008 | 800.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2008 | 750.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2008 | 1850.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2008 | 642.59 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM PARA O VICE-PREFEITO,CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO, PARTICIPAR DE SOLENIDADECOM EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA,EM BRASILIA/DF, NO DIA 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2008 | 63.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2008 | 920.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO, CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2008 | 227.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO PARA A EXPOSICAO NOGINASIO DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2008 | 100.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2008 | 120.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE PROGRAMACAO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICABIOPLUS, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2008 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETADE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 19 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2008 | 644.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2008 | 48500.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MEDICAO DO CONTRATO DE CALCAMENTO NAS RUASJOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, SEBASTIANA MARIA DEALBUQUERQUE, PEDRO GONCALVES DE LIMA E MANOELCORDEIRO,CONFORME CONVITE Nº 008/2008. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2008 | 332.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, PARA ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONP.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2008 | 1140.46 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS MONITORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2008 | 1140.46 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS MONITORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2008 | 138.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2008 | 595.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DE CAL-CAMENTOS DAS RUAS:CONEGO RUI VIEIRA, MANOEL TOBIASVITORIO, JOSE APOLINARIO E LUIS BRONZEADO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2008 | 35.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2008 | 2068.90 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS, DESTINADA A PINTURA DA QUADRADO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2008 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, REFE-RENTE A DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2008 | 35.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, REFE-RENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2008 | 53.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO CALCAMENTONº 10.717-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHAMEN-TO DA GESTAO NO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2008 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2008 | 1263.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2008 | 2110.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DO MU-NICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA20 E 23 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DE EDUCACAO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2008 | 222.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO E GINASIODE ESPORTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2008 | 462.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C. EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDOPACIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RE-CIFE/PE, NO DIA 20 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2008 | 1581.97 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2008 | 924.77 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMACEUTICO D/EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2008 | 73.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2008 | 8619.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2008 | 23049.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITA-TO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2008 | 1325.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2008 | 6182.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA",DURAN-TE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2008 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A CRECHE "OLIVIABRONZEADO", RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2008 | 340.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2008 | 1738.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LICENCA DA SUDEMA (SUPERINTENDEN-CIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE), REFERENTEOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2008 | 742.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2008 | 3106.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2008 | 496.70 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2008 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOU-ZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2008 | 40.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO PPM3, DESTINADO A AMBULANCIAPLACA KAA-9212/PB, QUE PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2008 | 78.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2008 | 2026.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 26 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2008 | 152.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO MACRO CENTRIFUGA ALEMA, PER-TENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2008 | 7500.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2008 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2008 | 110.00 | 09160128000197 | L. SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA COSTURA, DESTINADOAOS CURSOS DE COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMADO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADA AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2008 | 500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FO-LHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2008 | 3106.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2008 | 595.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2008 | 115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO CENTROEDUC.PROFISS.DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2008, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2008 | 724.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2008 | 1873.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | CAPACITACAO DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2008 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2008 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A18/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2008 | 7187.09 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2008 | 9421.14 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2008 | 21.00 | 00042154472400 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2008 | 19492.51 | 00005668817482 | ADETRUDES GONCALVES L.SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2008 | 321.00 | 00005668817482 | ADETRUDES GONCALVES L.SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2008 | 6220.84 | 00004662810485 | FLAVIA RAQUEL DOS S. SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2008 | 7170.68 | 00003812203464 | ANDRE ANDRADE SANTOS COSTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2008 | 109.58 | 00003812203464 | ANDRE ANDRADE SANTOS COSTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2008 | 4674.24 | 00038045451491 | FRANCISCA TELMA M. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2008 | 10.50 | 00038045451491 | FRANCISCA TELMA M. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2008 | 8748.04 | 00004755208408 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2008 | 187.77 | 00004755208408 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2008 | 49701.23 | 00000901173444 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2008 | 357.00 | 00000901173444 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2008 | 17689.30 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DEENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2008 | 848.05 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DE ENSI-NO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2008 | 77797.30 | 00001863696466 | ADORIANA DA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2008 | 42.00 | 00001863696466 | ADORIANA DA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2008 | 29547.11 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2008 | 14522.07 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVI-SORES EDUCACIONAIS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2008 | 16561.38 | 00069075573472 | ARLENE DE LOURDES LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2008 | 187.77 | 00069075573472 | ARLENE DE LOURDES LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2008 | 4669.32 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2008 | 136.56 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIEDO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2008 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 27 DE MAIO/08, EM RECI-FE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDU-ZINDO PACIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPI-TAL RECIFE/PE,NO DIA 27 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2008 | 789.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 29 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO/08, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2008 | 322.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOS POS-TOS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NODIA 27/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2008 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO MECANICOS, REALIZADO NA DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2008 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2008 | 19684.00 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2008 | 28102.34 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2008 | 273.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2008 | 47536.56 | 00097711330472 | ALEANA MARIA C.R.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFS CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2008 | 4213.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDE-MIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2008 | 3720.00 | 00002400548498 | JOSE ANTONIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275DESTINADO AO CORTE DE 93(NOVENTA E TRES) HORASDE TERRA TRABALHADA, NO SITIO MEIA PATACA,MANICOBAE LAGOA DO MUQUEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2008 | 1000.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2008 | 209.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2008 | 619.27 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LICENCAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB,PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2008 | 170.00 | 00042667925491 | EDSON CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2008 | 2327.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTOS OS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2008 | 225.00 | 00005493517442 | JOAO ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA REMIGIO/PB AO SITIO MATA REDONDA NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2008 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DO MOTOR DO ALTERNADOR, REALIZADO NOVEICULO PATROL, QUE REALIZA A MANUTENCAO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2008 | 530.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECUPERACAO DE DUAS MOTOBOMBA (GERAL)DE ALTA PRESSAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2008 | 225.00 | 00005014132430 | CICERO LUCIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICODE MANUTENCAO E ROCO, DA ESTRADA VICINALQUE LIGA REMIGIO AO SITIO MATA REDONDA, NO PERIODODE 12 A 30 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2008 | 60.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2008 | 566.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LENCOL, TOALHAS E FLANELA, DESTINADOAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-CAS, CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2008 | 26.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PARAFUSO E CANODE FREIO, DESTINADO AOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2008 | 150.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAODE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS, PARA FESTAEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA E.M.E.F.GERCINAELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NARUA JOSE LAUREANODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 30 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-LEILAOPUBLICO Nº 001/2008, D.O. DO DIA 20.05.2008, DEBI-TADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE MAIO DO CADUNICO DE TRESPONTOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2008 | 140.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E CONFIGURACAODE REDE NO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CA-MINHAO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO A EXECUTARSERVICOS DE LIMPEZADE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOCONTRATO DE SERVICO CLINICOS ESPECIALIZADOS EMTRAUMA E ORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2008 | 6300.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DOPSF E NO POSTO DE SAUDE "EUNICE L. DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2008 | 1725.85 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2008 | 294.30 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS E MATERIAL DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2008 | 327.90 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS E MATERIAL DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2008 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2008 | 480.00 | 00002603692410 | MARTINS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE QUEIMADAS ACIDADE DE REMIGIO/PB, DURANTE O PERIODO DE 02/05/08 A 30/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2008 | 200.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS CRECHE "WILSONPEREIRA DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO Nº 283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2008 | 782.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO 017/060-MAIO/08,DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2008 | 2538.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2008 | 350.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE SOLDA, REALIZADA NO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB E NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/06/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMA-3969/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/06/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2008 | 515.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMZ-8466/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DANOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA KLC-5023/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS E CAPIMDE CHEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOI-TE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREI-RA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA,PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO,PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO,PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/06/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA,PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI,PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA KFE-0036/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO,PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMTOTAL DE CINCO VIAGENS,RELATIVO AO PERIODO DE 10DE MAIO A 10 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO CAMIONETA PLACA COS-2957/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA,PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO,PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, CAPIM DECHEIRO E QUEIMADAS,NO PERIODO DA MANHA,E PIA NOPERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DO DIA10/05/08 A 10/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2008 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA,PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PE-RIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MMX-1582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PE-RIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2008 | 200.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DA ARMACAO DO PAVILHAO DURANTE AS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO DO SITIO CAIANA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2008 | 260.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PINTURA DE 03(TRES)ARMARIOS E 07(SETE)ESTANTES DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO BATISTA"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2008 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2008 | 71.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA NO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/06/2008 | 71.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA NO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/06/2008 | 13620.00 | 00098067869472 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,LO-TADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/06/2008 | 511.58 | 00098067869472 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,LO-TADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/06/2008 | 165.20 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECREATARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/06/2008 | 12205.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DA LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA LHS-2455/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DEESPERANCA/PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODODE 17/03 A 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2008 | 4208.41 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADA ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBA-NA(ESCOLAS: ANTONIO CARNEIRO,TEODOMIRO MONTEIRO,MANOEL DE FREITAS,BALTHAZAR NOGUEIRA E OUTRAS)CRE-CHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,ONDE FUNCIONA EDUCACAO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2008 | 34.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2008 | 480.00 | 00003461800406 | SIMONE PACHECO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CONTRATADA,QUE EXERCER A FUNCAO COMO PROFESSORA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00007798333410 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO CULTURAL DOADO A COMPANHIA FOLCLORICA SHOWACONCHECO, ONDE OS RECURSOS SERAO UTILIZADO PARA ACOMPRA DE MATERIAL E CONFECCAO DE 52(CINQUENTA EDOIS) FIGURINOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2008 | 350.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DO ALTERNADOR E DOS FAROIS,REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,KOMBI PLACA MMU-8924/PB E BESTA PLACA MNY-9731/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2008 | 592.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO/08.PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2008 | 15547.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT.EDU-CACIONAL E SUPERV.ESCOLARES, RELATIVO AO MES DEMAIO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2008 | 6048.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2008 | 794.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OIPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2008 | 3959.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES,ORIENT.EDU-CACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2008 | 2779.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS,RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DE AUX.DESERVICOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2008 | 1379.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS,RELATIVO A FOPAG AO MES DE MAIO/08,DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS PARA O EJA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2008 | 1624.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS,RELATIVO A FOPAG AO MES DE MAIO/08,DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS PARA EDUCACAO INFANTIL.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2008 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2008 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLA M.ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2008 | 140.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2008 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A E.M.E.FSEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº18,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2008 | 500.00 | 00009080569402 | LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DE APOIO CULTURAL, DESTINADA A QUADRI-LHA "ROSAS DE OURO", NA RUA PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08, DEBI-TADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMOR-5529/PB, DESTINADO AO SERVICO DE MOTO BOY NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2008 | 6249.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2008 | 4840.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2008 | 450.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOSALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2008 | 7272.69 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2008 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2008 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2008 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS NA PACIENTE NOEMIA MIRANDA DOS SANTOSCPF: 036.475.554-79,A MESMA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2008 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAOA RADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, DEBITADO NACONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB, DES-TINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2008 | 1145.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PBCOM A SECRETARIA DE SAUDE P/JOAO PESSOA/PB E CAM-PINA GRANDE/PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIAEM ORGAOS COMPETENTE A MESMA, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL,MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2008 | 300.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFRIGERANTE E SANDUICHE,DESTINADO AOSCOMPONENTES DA BANDA E ALUNOS DA E.M.E.F."ESTANIS-LAU ELOY" NA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2008 | 840.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUAPADRE CICERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SRA.VERALUCIA ALVES DOS SANTOS, POR SER CARENTE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2008 | 2490.00 | 00010922881472 | ANTONIO JOAO DE SOUTO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2008 | 48.46 | 00010922881472 | ANTONIO JOAO DE SOUTO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2008 | 4436.82 | 00018575757415 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2008 | 21.00 | 00018575757415 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2008 | 7185.80 | 00005047103463 | ANA MARIA SOUTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2008 | 2931.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO A ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS AO DEP.DE TRIBUTOS CADAS-TRAR OS NOVOS REGISTROS IMOBILIARIOS,JUNTO AO SIS-TEMA INFORMATIZADO DE COBRANCA DO IPTU, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2008 | 304.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB,CON-DUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS E A TESOUREIRAPARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2008 | 14495.58 | 00002979360422 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2008 | 147.00 | 00002979360422 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2008 | 3320.00 | 00033806373434 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2008 | 469.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE ARECEITA DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2008 | 480.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE ARECEITA DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2008 | 4145.00 | 00003481368461 | CLODOALDO DIAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2008 | 89.76 | 00003481368461 | CLODOALDO DIAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2008 | 72.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DEBUSCAR INFORMACOES SOBRE OS PROJETOS NO SETORAGRICOLA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 05DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2008 | 300.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMMX-5428/PB, DESTINADO AO SERVICO DE MOTO BOY NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2008 | 800.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NODIA 10,15,16,21,23,24,28 E 30 DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO NA INTERVE-NIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,PELO INCENDIO NAUSINA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2008 | 900.00 | 00098177257404 | JOSE AELSON DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)VIAGENS FEITA NOVEICULO CELTA PLACA MOK-787/PB, PARA JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB,DESTINADOS A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB,DESTINADOS A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,RELATI-VO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB,DESTINADOS A EXECUTAR OS SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2008 | 3415.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIOPB FM, NO PERIODO DO MES DE MAIO/08, CONFORMEO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/06/2008 | 610.24 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2008 | 288.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANANAS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHA:CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHA:GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS,ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHO:VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHO: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULA NA APAE,EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ,ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS,ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSA-GEM PARA SUA FILHO: JOSE WELLIGTON DA SILVA,ASSIS-TIR AULA NA APAE,EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/06/2008 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:JOSE ANTONIO ALVES DE LIMAFILHO,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: LISANGELA DIAS LIMA,ASSISTIRAULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA:AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2008 | 120.00 | 00003806913455 | JOAO ANTONIO BASILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001922277428 | MARIA DAS NEVES FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004385070458 | MARINALVA DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007914336416 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006886541420 | JOSE ALDENI FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2008 | 100.00 | 00045255610410 | LUCIA DE FATIMA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006914421420 | CLESILDA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2008 | 200.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA A SUA MORADIA, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005552437454 | LINDACI GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CAREN-TE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/06/2008 | 50.00 | 00003480618464 | ADRIANA BALBINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001111815429 | RODRIGO VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE REMIGIO/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICEVERSA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTA CURSANDO CURSODE NIVEL SUPERIOR, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2008 | 90.00 | 00098067664404 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE OCULOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007066060431 | KALLYNE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002474776486 | ALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/06/2008 | 100.00 | 00098177281453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005234539490 | ELIZAGELA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007539752467 | IRAMI FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2008 | 50.00 | 00005991309469 | MARIA APARECIDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005264407401 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2008 | 100.00 | 00058633049449 | AVANI MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002598041429 | ADEILSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005708285460 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007004785408 | ROSEMEIRI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007276754430 | VANDELUCIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004350269410 | MARIA AMAVEL SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2008 | 150.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2008 | 3895.00 | 00016095855420 | CONCEICAO DE FATIMA G.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTREA PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTA-DORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2008 | 415.00 | 00054362121404 | MARCOS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO CHEFE DE SECAODE APOIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2008 | 3831.92 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CHECHES MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2008 | 29517.30 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2008 | 3093.67 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/06/2008 | 92.50 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2008 | 2171.92 | 00004789443493 | ENEIDE DA SILVA FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2008 | 50.00 | 00004912282448 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/06/2008 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2008 | 50.00 | 00008025516458 | MARIA APARECIDA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES,ASSISTIR NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO TITAN PLACAMOF-3762/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2008 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELSITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO Nº69,ONDE FUN-CIONA O PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUAFUNCAO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AEXECUCAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADO AS FA-MILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DEREMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB,PARA PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,RELATIVOAO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2008 | 67.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2008 | 42.00 | 00005932245409 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA FEITO EM UMAPLACA, NA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2008 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2008 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PROGRA-MA DO PAIF, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2008 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CON-SELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2008 | 280.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSAVITORIO,69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2008 | 80.00 | 00056975716404 | MARIA JOSE CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,A PESSOA CA-RENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2008 | 540.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2008 | 475.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SOLDA, REALIZADO NOS TAMBORES ECARROCAS DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2008 | 168.00 | 00004299852400 | JOSE LENILTON FREITAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO COELHO AO SITIO PE DE SERROTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2008 | 6930.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2008 | 131.06 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2008 | 60.00 | 00045752966434 | ANTONIO DO PATROCINIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO QUEIMADAS A REMIGIO/PB, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2008 | 6225.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2008 | 460.37 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2008 | 18238.27 | 00082627010468 | ALEXANDRE R.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/06/2008 | 105.00 | 00082627010468 | ALEXANDRE R.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/06/2008 | 18069.17 | 00003432936419 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2008 | 409.50 | 00003432936419 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2008 | 260.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFRENTE AO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA,LICENCIAMEN-TO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PARATY PLACAMMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO(ROCO),EXECUTADO NASRUAS: MANOEL BENTO CAVALCANTE, CAMILO CIRINO,DR.LUIZ BRONZEADO E PEDRO GONCALVES DE LIMA, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADOA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EAS CISTERNAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2008 | 2100.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TACHOES, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUE-BRA MOLAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2008 | 270.00 | 00005491577430 | RONDINELLI CARNEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA VICINALQUE LIGA REMIGIO A CEPILHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2008 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2008 | 270.00 | 00004173461402 | DAMIAO FELIX BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA VICINAL,QUE LIGA REMIGIO A CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2008 | 310.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO DA ESTRADA VICI-NAL, QUE LIGA REMIGIO AO SITIO XIQUE XIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2008 | 150.00 | 00035700963434 | JOAO MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO NA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE SITIO PE DESERROTE A SERRA DOS MARES MINICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2008 | 1747.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA LICENCA PARA SUDEMA-SUPERINTEN-DENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, PARADRENAGEM E PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2008 | 107.75 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DOS GA-RIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2008 | 1497.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIM-PEZA DOS PSFS DE ZONA RURAL E URBANA,CONFORME N.F.Nº 016127,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/06/2008 | 130.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DA MACRO CENTRIFUGA ALEMA, DOCENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2008 | 335.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2008 | 402.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE BORRACHARIA,REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB E MOZ-4919/PB,PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2008 | 7717.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS RELATIVO AO MES DE MAIO/08 DO PSF.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2008 | 25532.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2008 | 736.90 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/06/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2008 | 263.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA NO KOMBIPLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2008 | 5254.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DEPRESTADORES DE SERVICOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA EFISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOSNA SEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00078988438434 | MARIA VERONICA QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2008 | 100.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2008 | 5535.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2008 | 400.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2008 | 833.35 | 00005259217454 | HAMANA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTODO SALARIO DA MEDICA DO PSF II,RELATIVO A 05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2008 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DE CAIANA, PSF V E PSF I, RELATIVO AO MESDE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2008 | 198.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", CENTRO DE SAUDE DE LAGOA DO MATO,PSF I,PSF V E PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO AFOPAG DO MES DE MAIO/08 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, CONDU-ZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATA-MENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2008 | 378.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIODA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2008 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DO GRAVATA ASSU, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2008 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DO GRAVATA ASSU, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2008 | 80.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO COM BACKUP E INSTALACAO DESOFTWARE NO COMPUTADOR DO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2008 | 65.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2008 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS QUIRINO VITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2008 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS QUIRINO VITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2008 | 1850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DE GABINETES E TROCAS DEPECAS, REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ", NO PSFVI E NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO MATO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2008 | 1802.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)NEBULIZADOR E 02(DOIS)ACCU.CHEKQUE SAO PARA MEDIR A DIABETE NO SANGUE, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2008 | 1480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO E TESIOMETRODESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA:PSF II-LAGOA DO MATO, PSF III-GRAVATA-ACU,EO PSF IV NA ZONA URBANA, CONFORME PLANO OPERATIVODE APLICACAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICACAO REGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2008 | 38.95 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DOPSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2008 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2008 | 4190.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2008 | 72.69 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2008 | 1934.33 | 00048290009704 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2008 | 52.00 | 00048290009704 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2008 | 782.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2008 | 50000.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2º MEDICAO DA RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", CONFORMECONTRATO Nº 0318. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/06/2008 | 3060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2008 | 260.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BATERIA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2008 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA)CHAVE SETA,DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2008 | 65.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NA DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/06/2008 | 7854.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DO PSF.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2008 | 629.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVICOS DERECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUASMANOEL SERAFIM FILHO, MANOEL BENTO CAVALCANTE,JOAO ANTONIO CAVALCANTE E PADRE CICERO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2008 | 150.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02(DOIS) TUBOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ESGOTO, REALIZADO NAS RUAS: RITA RODRIGUES DECARVALHO E CAMILO CIRINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2008 | 118.50 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2008 | 2100.00 | 00039617220482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM TANQUE DE FERRO USADO, COM CAPACI-DADE PARA 8.000 MIL LITROS MEDINDO 1,32 MTS DEALTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA SER USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2008 | 200.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2008 | 648.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AOPROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2008 | 1550.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2008 | 824.20 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS,CONFORMENOTA FISCAL Nº005392,DESTINADO AOS CURSOS DE COSTURA E BORDADOS, REALI-ZADOS PELO BOLSA FAMILIA, AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO MES DE MAIO/08, DOS PONTOS DEACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/06/2008 | 75.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/06/2008 | 60.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PRO-CTOLOGIA, EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/06/2008 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 05 E 06DE JUNHO/08,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE01/03/2008 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE01/04/2008 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/06/2008 | 906.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE02/01/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REALIZAR OACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO 18/02/2008 A18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REALIZAR OACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO 18/03/2008 A18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REALIZAR OACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO 18/04/2008 A18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/06/2008 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE VERSA,NO PERIODO DE 02/01/2008 A15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/06/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE VERSA,NO PERIODO DE 18/02/2008 A18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/06/2008 | 2833.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE VERSA,NO PERIODO DE 01/02/2008 A17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/06/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE VERSA,NO PERIODO DE 18/03/2008 A18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/06/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE VERSA,NO PERIODO DE 18/04/2008 A18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2008 | 65.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLO, BOLACHA E TORRADAS,DESTINADASAO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF,EDICAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO/08, JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM,PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE02/01/2008 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/06/2008 | 906.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE01/02/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/06/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE02/01/2008 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/06/2008 | 1586.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE01/02/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/06/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/06/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/06/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2008 | 60.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO CORRETIVA EM:IMPRESSORA DESKJET 3845,AJUSTES MECANICOS, RETIRADA DE RESIDUOS DE TINTA ELIMPEZA GERAL, NA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2008 | 105.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO CORRETIVA EM:NOBREAK 600 VA,COM RESTAU-CAO DE PLACA COM SUBSTITUICAO DE BATERIA, AJUSTES,TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/06/2008 | 460.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF III,NOPERIODO DE 02/01/2008 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/06/2008 | 906.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF III,NOPERIODO DE 01/02/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF III,NOPERIODO DE 18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF III,NO PERIODO DE 18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/06/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF III,NO PERIODO DE 18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2008 | 82.70 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LINHAS E TESOURA, DESTINADO AOS CURSOSREALIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/06/2008 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM COLCHAO DAGUA, DESTINADO A DOACAOP/O SR.BENEDITO BANDEIRA DE LIMA CPF:176.231.974-87, RESIDENTE NA RUA SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA245, QUE RECEBERA O COLCHAO DE AGUA EM VITUDE DAMESMO NAO SE LOCOMOVER, CONFORME RELATORIO DAASSISTENTE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2008 | 200.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONNER HP2600 MAIS CHIP,DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LOCACAO DE 03(TRES)CAMINHOES, DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2008 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO NA MAQUINA MINOLTA 1054,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2008 | 2499.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOLANCHE FORNECIDO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAESDAS ESCOLAS:JOSE CAZUZA, ESTANISLAU ELOY,SEVERINOBRONZEADO E AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2008 | 1102.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LAN-CHE DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE MAIO/08, NAFORMACAO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2008 | 1391.30 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2008 | 600.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOMPRA DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A SEMANA 10/03/08A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2008 | 70.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM:COMPUTADOR COMRESTAURACAO DO FUNCIONAMENTO DO CONECTOR IDE NAPLACA MAE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2008 | 191.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS PARA TECIDOS, DESTINADO AOS CUR-SOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2008 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 05 (CINCO)BALANCA MECANICA, DESTINADOP/ATENDER AS EXIGENCIAS DE PESO DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME CONDICIONALI-DADE DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2008 | 320.10 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2008 | 679.90 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2008 | 484.50 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES WILSON PEREIRAE OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2008 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03(TRES) CONJUNTOS DE APARELHO DEPRESSAO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA:PSF II-LAGOA DO MATO,PSF III-GRAVATA-ACUE PSF IV-NA ZONA URBANA, CONFORME PLANO OPERA-TIVO DE APLICACAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICACAOREGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2008 | 920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 OTOSCOPIO E 01 DETECTOR FETAL POR-TATIL, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA:PSF II-LAGOA DO MATO,PSF III-GRAVATA-ACUE PSF IV-NA ZONA URBANA, CONFORME PLANO OPERA-TIVO DE APLICACAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICACAOREGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DESAUDE P/OS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2008 | 2215.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2008 | 2195.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2008 | 2183.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/06/2008 | 500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/06/2008 | 4950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARAO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MMZ-1990/PB, LOCADO PARAO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2008 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVAL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARA O ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOCADUNICO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2008 | 1800.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA MNY-0236/PB,PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/06/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/06/2008 | 3895.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2008 | 1600.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-8521/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2008 | 1300.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2008 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2008 | 350.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2008 | 2100.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/06/2008 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CARRO DE SOM PLACA SLP-3487/PB, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO,PARA PRESTAR SERVICO DE PUBLICIDADE DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/06/2008 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MYT-4728/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO L200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREFEITO,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOS DIAS 09, 11 E 12DE JUNHO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2008 | 40.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE XEROX,DOS PROJETOS DE DRENAGEM E CALCA-MENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2008 | 4596.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOSE ASSESSORES DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MESDE MAIO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2008 | 4262.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 09 DE JU-NHO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2008 | 120.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DE SOFTWARE C/ATUALIZACAOE REPARO, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2008 | 407.30 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2008 | 2153.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO AS UNI-DADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA:PSF II-LAGOA DOMATO, PSF III-GRAVATA-ACU,E O PSF IV NA ZONA URBA-NA, CONFORME PLANO OPERATIVO DE APLICACAO DACOMPENSACAO DE ESPECIFICACAO REGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2008 | 5354.09 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO ASUNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA:PSF II-LAGOADO MATO, PSF III-GRAVATA-ACU,E O PSF IV,PSF I,PSFV E PSF VI NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2008 | 544.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2008 | 2127.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2008 | 3349.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/08 DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE SAUDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/08, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2008 | 45000.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ºMEDICAO DO CONTRATO DE CALCAMENTO NAS RUAS:JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS,SEBASTIANA MARIA DE AL-BUQUERQUE, PEDRO GONCALVES DE LIMA E MANOEL COR-DEIRO, CONFORME CONVITE Nº 008/2008. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2008 | 2330.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FGTS, DASECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSS E DA SECRE-TARIA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/07-RELATIVO A 06/60-JUNHO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RE-LATIVO A 34/60-JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2008 | 49.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DO CALCAMENTONº 10.717-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2008 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 13 DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITALOSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 12 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2008 | 400.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2008 | 1690.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 (DEZ)RADIO GRAVADOR, DESTINADO AOTRABALHO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BAL-THAZAR NOGUEIRA,MANOEL DE FREITAS,SAULO MAIA, SE-VERINO PEREIRA, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LYRA,PAULO FREIRE, TEODOMIRO MONTEIRO E SANTINO BATISTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2008 | 1278.11 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS PVC, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,DESTINADO AOS ESGOTOS DE VARIASRUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2008 | 1081.32 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS PVC, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,DESTINADO AOS ESGOTOS DE VARIASRUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2008 | 468.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2008 | 54.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2008 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADO AO VEICULOCELTA PLACA MNY-0236/PB,PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2008 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LONA PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2008 | 504.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COLOCACAO DE GESSO NA CRECHE DE LAGOA DO MATO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2008 | 329.00 | 08811226001903 | SAO BRAZ S.A IND.ECOM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SALGADINHOS, DESTINADO A DISTRIBUICAOPARA AS CRIANCAS NA CAMPANHIA DE VACINACAO DA PO-LIOMELITE, NO DIA 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2008 | 105.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIO (DE AUDIO EVIDEO) SOBRE O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-CAS, CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRE-COS Nº 005/2008 NOD.OFICIAL DO DIA 30.05.08,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2008 | 74.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO EFETUADO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2008 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)DETECTOR FETAL PORTATIL,DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA:PSF IILAGOA DO MATO, PSF III-GRAVATA-ACU, PSF IV-NA ZONAURBANA, CONFORME PLANO OPERATIVO DE APLICACAO DACOMPENSACAO DE ESPECIFICACAO REGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2008 | 473.48 | 00006258687490 | LUCIENE NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUE FOINA FOLHA DE PAGTº NO EMPENHO Nº 002015, NO DIA27/05/08 E DEBITADO NO DIA 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2008 | 1200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE01/06/08 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2008 | 1200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE01/06/08 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/06/2008 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, NO PERIODO DO01/06/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/06/2008 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, NO PERIODO DO01/06/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2008 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, NO PERIODO01/06/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2008 | 800.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE VERSA, NO PERIODO01/06/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO ECULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.DE GUSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CAPACITACAO SOBRE O EDUCACENSO/2008REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO-JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PA-CIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECIFE/PE, NO DIA 17 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2008 | 420.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES E 03 MONITORES, RECUPERACAO DE ARQUIVO, BACKUP, INSTALACAO DE SOFTWARE, REMOCAO DE VIRUS E REPOSICAO DE FRAEBACK, DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2008 | 8604.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORESDA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2008 | 722.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DUCA-TO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2008 | 23334.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINA-CAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2008 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETADE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM JOAO PESSOA/PB,NODIA 18 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2008 | 11000.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ºPARCELA DA RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO",CONFORME CON-TRATO Nº 0318. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/06/2008 | 1139.34 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIM-PEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2008 | 505.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO PATROL, QUE PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2008 | 220.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE GUICHO, REALIZADO NO DIA 16/04/08 E12/05/08, NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,NA ESTRADA DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2008 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 (UM)RADIADOR, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2008 | 84.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2008 | 28.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2008 | 251.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2008 | 495.47 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/06/2008 | 220.82 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIM-PEZA DA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2008 | 907.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIM-PEZA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2008 | 72.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREFEITO,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/06/2008 | 860.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES, NESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2008 | 89.36 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DO-CUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/06/2008 | 381.80 | 00004296637495 | ANDRESA SUELENA SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICO CONTRATADO, QUEFOI NA FOLHA DE PAGTº NO EMPENHO Nº 002036, NODIA 27/05/08 E DEBITADO NO DIA 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2008 | 492.65 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIM-PEZA DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO",NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/06/2008 | 3414.06 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS: BATHAZAR NOGUEIRA, CIRO DIAS,JOSE CAZUZA FREIRE, MARIA DE JESUS E OUTROS,PAGOCOM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2008 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2008 | 320.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VIDROSE MOLDURAS, DESTINADO A CASA DACULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2008 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 (UM)KIT EDUCATIVO,DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/06/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURI-DICA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 E 25 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/06/2008 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRA-MADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/06/2008 | 2317.38 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS, FUNCIONARIOS EPAIS DOS ALUNOS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA DOSSANTOS E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/06/2008 | 2875.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR,QUE FAZENDO SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO EESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2008 | 400.20 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DA MA-NHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2008 | 110.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 1(UMA)BOLSA P/CAMERA DIGITAL E CARRE-GADOR-PILHA, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2008 | 20501.55 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01-AMALGAMADOR,02-APARELHO DE FOTOPO-LIMERIZADOR DE RESINAS,01-CADEIRA SEMI AUTOMATICA,01-MOCHO ODONT.01-MICRO MOTOR ODONT.02-CONTRA AN-GULO,01-RAIO X, 01-NEGATOSCOPIO,02-AVENTAL EM BO-RRACHAE 01-COMPRESSOR ODONT.,DESTINADO AO POSTO DESAUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2008 | 950.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VERSSALES PLACA HTY-4564/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2008 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DESOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2008 | 377.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORDITOS, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2008 | 105.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2008 | 123.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2008 | 313.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2008 | 236.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2008 | 67.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2008 | 173.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2008 | 132.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2008 | 89.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2008 | 224.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2008 | 74.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2008 | 192.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2008 | 181.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2008 | 97.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2008 | 142.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2008 | 288.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2008 | 1589.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2008 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHAMEN-TO DA GESTAO NO MES DE JUNHO/08,DEBITADO NA CONTADO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2008 | 7800.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-EC-PRODUCOES E EVENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS:OS TARADOESDO FORRO,PRIMO JO,TCHARLES DO FORRO,CLARAO DA LUAE LIMA JUNIOR E SANDRO,NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/08, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO BAIRRO DE LAGOADO MATO, MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2008 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2008 | 307.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO A MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2008 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPALRELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A18/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADO-LESCENTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICI-PAL,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AOMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2008 | 142.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO DE FUTE-BOL E GINASIO DE ESPORTES,DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/06/2008 | 519.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2008 | 36.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMAEM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 26 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO PACIENTE AOHOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL DE RECIFE/PE, NODIA 27 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/06/2008 | 1.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DO IGD, Nº9.994-5,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAA UMA DIARIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE IDENTIFICACAO 150, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 26/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/06/2008 | 81.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL Nº56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2008 | 1837.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2008 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CADU-NICO/BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2008 | 35.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2008 | 17.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DO LEITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2008 | 17.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2008 | 1140.46 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2008 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE CRECHE "OLIVIA BRON-ZEADO",DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVOAO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2008 | 149.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE L.SOUZA", RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2008 | 37.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2008 | 3106.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF,RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2008 | 10898.72 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 02-CANETA ALTA ROTACAO,01-APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,01-BALDE CILINDRI-CO, 01-MESA AUXILIAR,02-ESTETOSCOPIO PEDIATRICO,04-ESTETOSCOPIO ADULTO, 01-AR CONDICIONADOR E 01-ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NO-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2008 | 1224.42 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 01(UM)CONJUNTO DE INS-TRUMENTAL (PINCAS,FORCEPS,SONDA,APLICATOR,BANDEJAPORTA AMALGAMA DE ACO, ESPATULAS ETC.),DESTINADOAO POSTO DE SAUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.SOUZA",DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2008 | 1250.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE OS PREDIOS PUBLICOSDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2008 | 59201.56 | 00097711330472 | ALEANA MARIA C.R.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECONTRATADOS PARA OS PSFS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2008 | 3068.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2008 | 20093.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2008 | 3710.00 | 00003617388469 | JOEDINA BALBINODE B.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2008 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO-RESULTADO DO LEILAO Nº001/08,MAPA DE APURACAO, NO D.O DODIA 14.06.08,PUBLI-CACAO- AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECOS Nº006/2008, NO D.OFICIAL DO DIA 14.06.08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2008 | 52.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DO IGD, Nº9.994-5,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2008 | 4792.91 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSE.CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2008 | 170.70 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2008 | 16561.38 | 00001079355464 | ANA RITA FERNANDES ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE.CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2008 | 187.77 | 00001079355464 | ANA RITA FERNANDES ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE.CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2008 | 17274.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CON-TRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2008 | 848.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CON-TRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2008 | 7170.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/06/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/06/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2008 | 6306.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2008 | 77685.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/06/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/06/2008 | 29547.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2008 | 14472.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORESEDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/06/2008 | 50180.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/06/2008 | 357.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/06/2008 | 4674.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/06/2008 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2008 | 685.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NA MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIOPBFM, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/08, CONORME OCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2008 | 141.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE SOJA E MUCILON, DESTINADO OLACTENTE FELIPE DOS SANTOS FILHO DA SRA.SIMONE DOSSANTOS CPF:064.088.954-92, RESIDENTE NO SITIO RIA-CHO DO BOI-REMIGIO/PB,O MESMO POR SER ALERGICO ALACTOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2008 | 546.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A DISTRI-BUICAO COM AS CRIANCAS DA CAMPANHA DE VACINACAO DEPOLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2008 | 1583.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZADOS PSFS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2008 | 255.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS FES-TIVIDADES JUNINAS, REALIZADO COM OS PROFISSIONAISDE SAUDE DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2008 | 2560.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS, REALIZADOS NA PA-TROL E TRATOR, QUE PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS)CARRA-DAS DAGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTER-NASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CAMINHAO PLACAKKD-5954/PB,DESTINADO A EXECUTAR SERVICOS DE LIM-PEZA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2008 | 1820.20 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F.4000 PLACAGUI-8795/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JU-NHO DE 2008,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB,LOCADO PARAPRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NASCISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,LOCADO PARAPRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NASCISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2008 | 375.60 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE TROCA DE MARCHA, DAS LAMPADAS,E DASRODAS DIANTEIRAS, EXECUTADO NO TRATOR,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2008 | 2034.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA OS PSFS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2008 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA OS PSFS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2008 | 180.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2008 | 60.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA SA-NITARIA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 30 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2008 | 2452.28 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB,CONDU-ZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA,RUA SALVINO MI-RANDA,99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATA-MENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2008 | 371.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2008 | 870.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VECTRA GLS PLACA LCD-1445/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2008 | 150.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE FREIO, TROCA DO ROLAMENTO E TROCA DAMOLA TRAZEIRA, EXECUTADO NA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2008 | 1285.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALOCACAO DO VEICULO VERSSALES PLACA HTY-4564/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CIDADE CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2008 | 29852.92 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICI-DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2008 | 833.82 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA INTERNET, PERTENCENTE AO CADUNICOBOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2008 | 165.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EINSTALACAO DE SOFTWARE C/GRAVACAO DE DVD, NO COM-PUTADOR DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADU-NICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2008 | 60.00 | 00069071659453 | MARIA JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2008 | 18.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOAS CARENTESPARA PAGA O REQUERIMENTO DE IDENTIDADE, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2008 | 2171.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2008 | 3880.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2008 | 27151.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2008 | 18069.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2008 | 18238.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2008 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO L 200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2008 | 750.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO CARRO DO SOM PLACA JLP-3485/PB, LOCADOPARA PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2008 | 180.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NOSDIAS 07,12,14,15,20,26 E 28 DE MAIO/08 E 05,09,11,16,17,25 E 30 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2008 | 700.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ICMS-DESONERACAO Nº283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2008 | 14595.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2008 | 147.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2008 | 402.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO 018/060-JUNHO/08,DEBITADO NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2008 | 339.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2008 | 891.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2008 | 45.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2008 | 102.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2008 | 879.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2008 | 2538.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2008 | 4436.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2008 | 3715.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB,LOCADO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2008 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA,NO PERIODO12/06/2008 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2008 | 851.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA,NO PERIODO12/06/2008 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2008 | 632.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE-VERSA,NO PERIODO 12/06/2008 A30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2008 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2008 | 895.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EMBREAGEM,TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO, FEIXO DE MOLA, REGULAGEM DE FREIO E SERVICODA BOMBITA,EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB EBESTA PLACA MNY-9731/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2008 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,LIGACAO PROVISORIA P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EMLAGOADE MATO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2008 | 7187.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2008 | 9316.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2008 | 19552.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2008 | 10760.00 | 00026318245472 | ADONES ADONAI COSTA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2008 | 165.20 | 00026318245472 | ADONES ADONAI COSTA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2008 | 13620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2008 | 632.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICO DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OS-WALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 30 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2008 | 388.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2008 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2008 | 475.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CON-DUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ESCRITORIO DECONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2008 | 7272.69 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2008 | 1533.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2008 | 88.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NODIA 02 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2008 | 515.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMZ8466/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA,PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOPIA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA,PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPA-PO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATAACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS E CAPIM DE CHEIRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADENO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADENO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRECICERO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TA-BOCA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICO-BA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATAACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2008 | 640.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZAR TRANSPORTE DEORIENTADORES E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS NO ACAMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2008 | 320.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOMPRA DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MOVEIS,DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2008 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLA E.F.ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2008 | 200.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PINTURA, REALIZADO NO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACABZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2008 | 2779.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/08 DE AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTA CONTRATA-DOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2008 | 1379.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/08 DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS PARA O EJA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2008 | 3942.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/08 DOS PRO-FESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERV.ESCO-LARES.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2008 | 1624.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ OINSS RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/08 DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS P/ EDUCACAO INFANTIL.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/AL,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2008 | 812.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IP-SER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2008 | 6094.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IP-SER RELATIVO A FOPAG DE AUX.DE SERVICOS,RELATIVOAO MES DE JUNHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CAMIONETA PLACA COS-2957/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2008 | 15533.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IP-SER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT.EDUCA-CIONAL E SUPERV.ESCOLARES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2008 | 592.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IP-SER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DOS SERVICOS ARTISTICOS, DA BANDA CHA-PEU DE COURO E SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS"GERCINA ELOY FREIREE ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00003920287436 | FRANCISCO ADINAEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SERVICOS ARTISTICOS, DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE BAIXA VERDE, NOSDIAS 21, 22, 23 E 24/06/08, ONDE SE APRESENTARAMAS BANDAS: JACK DA PISADINHA,PAPEL DE SEDA, CLARAODALUAE SONORIZACAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2008 | 500.00 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS AO DEP.DE TRIBUTOS CADAS-TRAR OS NOVOS REGISTROS IMOBILIARIOS, JUNTO AOSISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANCA DO IPTU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2008 | 2942.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO EXERCICIOS ANTE-RIORES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2008 | 7345.80 | 00005047103463 | ANA MARIA SOUTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2008 | 2490.00 | 00010922881472 | ANTONIO JOAO DE SOUTO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCAOSTENSIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO BAIRRO DELAGOA DO MATO,NOS DIAS 21,22,23 E 24/06/2008 E NASFESTIVIDADES DO BAIRRO FREI DAMIAO(BAIXA VERDE),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2008 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SESSAO DO INCRA,CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO, NO DIA 03 DE JUNHO/08, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2008 | 537.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2008 | 72.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2008 | 300.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMMX-5428/PB, DESTINADO AO SERVICO DE MOTO BOY NASECRETARIA DE ADMINISTRCAO,RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2008 | 1030.75 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE AOSIMOVEIS URBANO DE 40 TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO FREITAS VI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2008 | 515.38 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE AOSIMOVEIS URBANO DE 40 TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO FREITAS VI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2008 | 31.17 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE AOSIMOVEIS URBANO DE 40 TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO FREITAS VI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2008 | 26.56 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE AOSIMOVEIS URBANO DE 40 TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO FREITAS VI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2008 | 31.17 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE AOSIMOVEIS URBANO DE 40 TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO FREITAS VI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA02 E 04 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2008 | 106.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2008 | 74.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2008 | 118.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2008 | 270.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2008 | 177.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2008 | 126.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2008 | 59.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2008 | 126.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2008 | 102.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2008 | 280.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2008 | 141.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2008 | 105.00 | 00003320350420 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PEDREIRO,REALIZANDO REPAROS E PEQUE-NOS CONSERTOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DACULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL,DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2008 | 450.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS DESPACHOS JUNTO A SUDEMA,PARA LIBERACAO DE LICENCAS DE INSTALACAO (LI) DOS SEGUINTESPROJETOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS:ROBE-LIA DINIZ, MANOEL GURITA NETO,FREI DAMIAO,JOAO BE-NEVENUTO,SANTO ANTONIO 02,JOAO NOBERTO BRUNO, SE-BASTIANA GONCALVES LIMA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADOAO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS:PEDRO BATISTA, CO-NEGO RUI VIEIRA,JOAO ANTONIO CAVALCANTI,LUIZ BRON-ZEADO E PRACA JOAQUIM C.DE MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2008 | 270.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXTENSAO DE ESGOTO NA RUA ROBELIADINIZ, ROSA DE JESUS E NOBERTO BRUNO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2008 | 270.00 | 00075371049487 | CICERO BATISTA ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXTENSAO DE ESGOTO NA RUA ROBELIADINIZ, ROSA DE JESUS E NOBERTO BRUNO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2008 | 300.00 | 00025025158826 | CICERO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS: PEDRO BATISTA,CONE-GO RUI VIEIRA, JOAO ANTONIO CAVALCANTI, LUIZ BRON-ZEADO E PRACA JOAQUIM C.DE MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2008 | 100.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE POLDAGEM DE ARVORES DA PRACA NA RUAVIRGINIA LAZARO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAOPUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE 40 CASAS POPU-LARES A SER CONSTRUIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2008 | 6225.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2008 | 460.37 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO TITAN PLACAMOF-3762/PB, DESTINADO DIVERSOS SERVICOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO OCURSO DE PONTO CRUZ E VAGONITE,JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO OCURSO DE PONTO CRUZ E VAGONITE,JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2008 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2008 | 147.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR,PERTENCENTE AO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2008 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2008 | 1140.46 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DOPETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005902117496 | ALÉCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2008 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN,DESTINADO A DIVERSOS SERVI-COS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPECI-AIS DOMUNICIPIO DE REMIGIO/PB,RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005654187422 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA SUA MORADIA,A PESSOA CARENTEACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2008 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2008 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2008 | 150.00 | 00051109255420 | IRACI DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,A PESSOACARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JO-SE LAUREANO, 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CA-DUNICO/BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,DESTINADO A EXECUCAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADO AS FAMI-LIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005072788440 | FABRICIA FERREIRA DE MASSENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2008 | 3093.67 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2008 | 31.50 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2008 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSAVITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2008 | 1118.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2008 | 2253.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2008 | 5792.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2008 | 3200.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DOPSF E NO POSTO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELA-TIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2008 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF DEGRAVATA-ACU,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2008 | 231.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADA DA POLIO-MELITE, DO IDOSO E DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2008 | 142.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EOSPSF I,V E VI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2008 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO PSF I,PSFV E PSF VI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, E OPSF DO SITIO CAIANA, REFERENTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2008 | 150.00 | 00030847362434 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2008 | 150.00 | 00030847362434 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00085339954404 | MARIA DE LOURDES DIAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2008 | 5085.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2008 | 5235.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2008 | 150.00 | 00057299900149 | TANIA CLAUDIA BANDEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2008 | 150.00 | 00057299900149 | TANIA CLAUDIA BANDEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2008 | 300.00 | 00085339954404 | MARIA DE LOURDES DIAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2008 | 300.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE INCENTIVO DO PROFISSIONAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI,RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2008 | 156.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEI-RA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SERVICO CLINICOS ESPECIALIZADOS EMTRAUMA E ORTOPEDIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2008 | 28251.38 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2008 | 273.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2008 | 1000.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2008 | 3106.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2008 | 533.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESC.,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2008 | 2100.00 | 00007596532403 | JOSE ROBERIO LEVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO CURRAL DE GADO DA FEIRALIVRE COM COLOCACAO DE:ESTACAS, ARAME E SERVICOSDE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2008 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2008 | 782.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PAGO NO MINISTERIO DEDESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,DESTI-NADO AO CORTE DE 50(CINQUENTA)HORAS DE TERRATRABALHADA, NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2008 | 210.00 | 00000753364484 | RENATA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE DIGITACAO, REALIZADO PARA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2008 | 560.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 88, DESTINADOAO CORTE DE 14(QUATORZE)HORAS TRABALHADA NO ASSEN-TAMENTO DOROTHY E SERRINHA, SITIO COELHO E PE DESERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/07/2008 | 3464.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/07/2008 | 153.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS (CAPA DE COLCHAO,PANO DE COPAE TOALHA DE ROSTO), DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/07/2008 | 464.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AS CRECHES"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/07/2008 | 80.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DAMANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/07/2008 | 595.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DE CAL-CAMENTOS DAS RUAS: ESMERINO PEREIRA, MARIA SEBAS-TIANA DE ALBUQUERQUE, MUTIRAO, FRANCISCO MACHADO,ALEXANDRE DA SILVA E MANOEL SERAFIM FILHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2008 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/07/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONER MINOLTA 1050,DESTINADO A MAQUINADE XEROX DA SCRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/07/2008 | 120.30 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CASA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/07/2008 | 65.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8924/PB,TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2008 | 3480.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOAQUISICAO DE 80(OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARES,MODE-LO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, DESTINADA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY" E OUTRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2008 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL),DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E VICE-VERSA, NO PERIODO 12/06/08 A30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2008 | 723.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8924/PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2008 | 1185.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS,HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E ODIREITO DE USO DOSISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NF-e. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2008 | 2294.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2008 | 632.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB,LOCADO PARA PRESTARSERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA OS PSFS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2008 | 1340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DO GAB.ODONTOLOGICO,CANETAE AUTOCLAVE,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2008 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/07/2008 | 93.00 | 00006414714402 | ELANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAMONHAS,DESTINADA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/07/2008 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BALANCA MECANICA ANTI-DERRAP.DESTINADOOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE P/AMEDICAO DEPESO DAS CRIANCAS, CONFORME CONDICINALIDADE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/07/2008 | 70.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSERTO DE COMPUTADORES COM BACKUP, MANUTENCAODE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE, PERTENCENTE ACADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/07/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2008 | 912.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLO, BOLACHA E TORRADAS,DESTINADAS ASMAES BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2008 | 45000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º PARCELA DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO(ANTIGO MATADOURO PUBLICO)PARA FUNCIONAMENTO DEUMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENTO, CONVI-TE Nº 020/2008,CONVENIO FDE-FUNDO DE DESENV.DO ES-TADO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/07/2008 | 620.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO BLAZERBDX PLACA KJR-7580/PB, DESTINADO AO TRANSLADO DOSCORPOS DO IML PARA REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2008 | 3147.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO I DA RUA SANTO ANTO-NIO,CONTRATO DE REPASSE Nº 18809599/CEF. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/07/2008 | 62647.96 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO I DA RUA SANTOANTONIO,CONTRATO DE REPASSE Nº 18809599/CEF. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2008 | 42000.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUAS:MARIA ENEDINA, COMPLEMENTO DA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO E JOEL HONORATO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO Nº 049/2008, CONVENIO FDE-FUNDO DEDESENV.DO ESTADO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/07/2008 | 262.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, REALI-ZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2008 | 80.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHA,E PIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2008 | 500.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COQUETEL, DESTINADOA INAGURACAO DA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | CONST.DA MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2008 | 90000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA MI-NI MATERNIDADE, CONTRATO Nº 038/2008,CONVENIO FDE-FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2008 | 46.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO CONST.CAL-CAMENTO Nº 11.063-9,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2008 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUSPLACA MMU-8499/PB E KOMBI PLACA MMU-8924/PB,QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2008 | 504.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFAO, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/07/2008 | 40.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE VISTORIA/LACRE, REALIZADO NO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/07/2008 | 2962.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/07/2008 | 1048.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRAMENTAS E ESCADA, DESTINADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2008 | 237.80 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DAMANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/07/2008 | 527.80 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/07/2008 | 307.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES,DESTINADO AO LANCHE DAS BANDASFANFARRAS E MARCIAIS,QUE DESFILARAM NO DIA 31/03/08 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2008 | 100.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEBITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PA-CIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECIFE/PE, NO DIA 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PA-CIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECIFE/PE, NO DIA 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2008 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEBITADO NACONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2008 | 16349.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR INSS/EMPRESA, RELATI-VA A JULHO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2008 | 1471.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR INSS, REFERENTEAS MULTAS/JUROS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM,CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/07-RELATIVO A 07/60-JULHO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RE-LATIVO A 35/60-JULHO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2008 | 578.51 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/05/08 A 24/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2008 | 500.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/05/08 A 24/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/07/2008 | 78.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FGTS, DA SE-CRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSSE DA SECRETARIAFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEB.NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2008 | 957.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO TP.Nº 05/2008-RES.LEILAO Nº01/08, NO DIARIOOFICIAL E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO AINTERNET,DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2008 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA 01(UMA)MACANETA, DESTINADO AO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2008 | 288.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | AQUIS. DE TERRENO P/CONSTRUCAO DE UN.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2008 | 60000.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TERRENOS CONTIDOS NAS QUADRAS D-3 ED-4,TOTALIZANDO 40 (QUARENTA)LOTES DO LOTEAMENTOFREITAS VI,NESTA CIDADE, E DOAR A COMPANHIA ESTA-DUAL DE HABITACAO POPULAR-CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2008 | 1720.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2008 | 344.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FABRICACAO DE VASSOURAO, DESTINADO AOSGARIS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2008 | 499.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2008 | 1181.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS:PEDRO GONCALVES DE LIMA, JOSE FRANCISCO DE MEDEI-ROS, MANOEL CORDEIRO E MARIA SEBASTIANA DE ALBU-QUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2008 | 266.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2008 | 759.10 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTI-NADO A CASA DA CULTURA E A ESCOLA MUNICIPAL "ESTA-NISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2008 | 400.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LOCACAO DO TELAO E FILMAGEM DAS FES-TAS JUNINAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2008 | 8817.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS AIMENTICIOS,DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/07/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO NO DIA 15 DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/07/2008 | 140.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO, NO DIA 15 DE JULHO/08, EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2008 | 43.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/07/2008 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/07/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C. DEMORAIS 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/07/2008 | 120.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANI-TARIA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 14 E 15 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/07/2008 | 420.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHADAS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2008 | 327.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POS-TOS E CENTRO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA15/07/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/08,DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2008 | 1494.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA AO PRO-GRAMA DO PETI-JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2008 | 177.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 15/07/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2008 | 1999.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 15/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2008 | 8599.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/07/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL,Nº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2008 | 744.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO,EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 15 E 17 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2008 | 816.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/07/2008 | 624.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2008 | 1681.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/07/2008 | 210.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDA CORRIDA DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, NO DIA 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2008 | 456.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 15/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2008 | 1873.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2008 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CEN-TRO EDUC.PROF.DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AOMES DE JUNHO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AOSORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESNAS VISITAS AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATI-VOAOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2008 | 3555.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/07/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2008 | 492.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A MANUTENCAO DE VARIASSECRETARIA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/07/2008 | 161.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CANOS,BRACADEIRA E LAMINA DE SERRA,DESTINADO AO SERVICO DE CONSERTO DO ESGOTO DA RUADA PAMEIRA E ALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2008 | 1084.65 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2008 | 292.23 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/07/2008 | 1206.11 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2008 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUE-RIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/07/2008 | 750.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE "IN NATURAL",DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2008 | 356.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AREPOSICAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA"NO PSF IV,POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO E NOPOSTO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB,LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/07/2008 | 615.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA)IMPRESSORA, 02(DOIS)PEN DRIVERE PACK COM 100 CD,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/07/2008 | 148.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AS FAIXAS DAS CAM-PANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2008 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL"OLIVIA BRONZEADO ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/07/2008 | 9143.72 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/07/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 18 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2008 | 535.00 | 00016290822870 | EPITACIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALU-NOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2008 | 289.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2008 | 907.50 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALU-NOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/07/2008 | 414.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 15 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/07/2008 | 36.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAOPESSOA, NO DIA 15 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/07/2008 | 3415.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2008 | 72.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ETRANSPORTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/07/2008 | 5740.00 | 00099709074415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/07/2008 | 89.76 | 00099709074415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2008 | 2277.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2008 | 1006.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/07/2008 | 2000.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHAMEN-TO DA GESTAO NO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2008 | 60.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE EEMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESAALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/07/2008 | 3895.00 | 00016095855420 | CONCEICAO DE FATIMA G.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/07/2008 | 2154.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(CABO,LAMPADAS E REA-TOR),DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2008 | 6430.00 | 00005896469403 | ADRIANA FERREIRA BENVINDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/07/2008 | 96.92 | 00005896469403 | ADRIANA FERREIRA BENVINDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/07/2008 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXECEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2008 | 3465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/07/2008 | 4190.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/07/2008 | 72.69 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2008 | 228.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/07/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SECAO DE IDENTIFICACAO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2008 | 92.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2008 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL(FERRAMENTAS), DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTINADO A LIMPEZA DEESTRADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2008 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2008 | 300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WIL-SON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2008 | 20331.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-CAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL"OLIVIA BRONZEADO",RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/07/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/07/2008 | 1252.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/07/2008 | 1000.40 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2008 | 1919.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/07/2008 | 135.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE RECARCA DE CARTUCHO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2008 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPALE GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08E DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, E DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/07/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/07/2008 | 1229.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2008 | 358.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOALMOCO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ESTANISLAUELOY, GERCINA ELOY, NA FORMACAO SOBRE ETICA E COM-PROMISSO E RELACOES INTERPESSOAIS REALIZADO NO DIA11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/07/2008 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ,EM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO FUNDO ES-COLA E NO TAMBORIM DE OURO EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 25 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2008 | 1052.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2008 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2008 | 1297.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO LAN-CHE DOS PROFESSORES NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOSDIAS 9,10 E 11 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2008 | 37.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO, REALIZADO NA PATROL QUE FAZSERVICO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/07/2008 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/07/2008 | 5576.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO POCOS 2, NA CONTA DO10367-2,PARA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/07/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADAS DA-GUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASCOMUNITARIAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/07/2008 | 144.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO CAFEDOS GARIS , DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/07/2008 | 155.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCOE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA OSITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PERIODODE 07/07/08 A 18/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2008 | 180.00 | 07890076000189 | FRANCISCO FREIRE DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO,A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DARUA SANTO ANTONIO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2008 | 34.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/07/2008 | 1300.30 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AO CURSO DE CORTE ECOSTURA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO BOLSA FAMILIACADUNICO,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2008 | 2500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2008 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00002977788468 | JEOVA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETOR DE DIVISAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2008 | 1043.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/07/2008 | 3830.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA DA ESCOLAENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY",NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2008 | 468.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO, DESTINADO ABANDA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAUELOY",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2008 | 360.00 | 00005427012435 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO, REALIZADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/07/2008 | 210.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO, REALIZADOS NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO OFICINEI-RO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/07/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE MAIO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/07/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/07/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RO DO CURSO DE KARATE,JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/07/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RO DO CURSO DE KARATE,JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/07/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RA DE MUSICA,JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RA DE MUSICA,JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/07/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICINEIRODE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO,JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/07/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICINEIRODE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO,JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICINEIRODE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/07/2008 | 19.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2008 | 135.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSERVICO NAS RODAS,DA PATROL,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE FAZ SERVICO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB,CONDU-ZINDO OSR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA,99, CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/07/2008 | 3106.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF,RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/07/2008 | 60.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE COLETA DELIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/07/2008 | 1414.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FOLHACOMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FOLHACOMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/08,(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2008 | 28811.65 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2008 | 294.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2008 | 56536.56 | 00097711330472 | ALEANA MARIA C.R.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOSPSFS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2008 | 20114.50 | 00002392619417 | ADRIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2008 | 4213.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDE-MIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2008 | 1321.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUAROBELIA DINIZ, CONFORME CONTRATO Nº0195385-55. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO DIGITADORADO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2008 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME REQUE-RIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2008 | 3710.00 | 00003617388469 | JOEDINA BALBINODE B.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2008 | 7170.68 | 00003812203464 | ANDRE ANDRADE SANTOS COSTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2008 | 109.58 | 00003812203464 | ANDRE ANDRADE SANTOS COSTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2008 | 16146.38 | 00001079355464 | ANA RITA FERNANDES ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2008 | 236.23 | 00001079355464 | ANA RITA FERNANDES ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SE-RIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2008 | 5084.32 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ªSE-RIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2008 | 153.63 | 00079709737449 | ALDENICE DE LOURDES L.GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SE-RIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2008 | 6321.46 | 00004662810485 | FLAVIA RAQUEL DOS S. SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2008 | 4688.24 | 00038045451491 | FRANCISCA TELMA M. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2008 | 10.50 | 00038045451491 | FRANCISCA TELMA M. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2008 | 8748.04 | 00004755208408 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2008 | 187.77 | 00004755208408 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFAN-TIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2008 | 14527.87 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISO-RES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2008 | 29718.20 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2008 | 78876.34 | 00001863696466 | ADORIANA DA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2008 | 42.00 | 00001863696466 | ADORIANA DA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2008 | 50213.17 | 00000901173444 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2008 | 441.00 | 00000901173444 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO,RESOLVER ASSUNTOS DO MU-NICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA28 A 31 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2008 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2008 | 136.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2008 | 293.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2008 | 40.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2008 | 64.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2008 | 697.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2008 | 96.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2008 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10(DEZ) BALANCAS MECANICAS ANTI-DERRAPANTE,DESTINADAS OS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE,PARA A MEDICAO DE PESO DAS CRIANCAS, CONFORME CON-DICINALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO O CURSODE PONTO CRUZ E VAGONITE, JUNTO O PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO O CURSODE PONTO CRUZ E VAGONITE, JUNTO O PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | CAPACITACAO DO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AEXECUCAO DOCURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS ASFAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO AFUNCAO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2008 | 78.00 | 00009624693439 | ANTONIO MARCOS CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CAIANA A REMIGIO/PB, NO PERIODODE 21/07 A 25/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2008 | 156.00 | 00002316414435 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CAIANA A REMIGIO/PB, NO PERIODODE 14/07 A 25/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2008 | 78.00 | 00007626880412 | SIDNEY CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CAIANA A REMIGIO/PB, NO PERIODODE 21/07 A 25/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2008 | 155.00 | 00009124413488 | MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2008 | 155.00 | 00009665658433 | ZACARIAS SERAFIM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2008 | 155.00 | 00013381244809 | ZACARIAS SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2008 | 155.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2008 | 310.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 01/07 A 28/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2008 | 155.00 | 00008881176718 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2008 | 155.00 | 00004936162418 | MANOEL GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 07/07 A 18/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2008 | 5000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EM LEVANTAMENTOTECNICOS DE GEOLOGIA, COM LOCACAO DE 28(VINTE E OITO)POCOS TUBULARES E ELABORACAO DE PROJETOS DEPERFURACAO E INSTALACAO DOS REFERIDOS POCOS EMASSENTAMENTO RURAIS, DESTE MUNICIPIO,CONVENIO PRE-FEITURA/FUNASA/PAC ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULOCAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO A EXECUTARSERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2008 | 260.00 | 00004483468421 | EDVALDO CICERO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 30/06 À 25/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2008 | 600.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADAS DAGUA,DES-TINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E DAS CISTERNAS COMUNITARIAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2008 | 966.94 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2008 | 155.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE PINTURA, REALIZADO NO PSF IV,EM LAGOADO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2008 | 300.00 | 00085339954404 | MARIA DE LOURDES DIAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2008 | 2300.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2008 | 6755.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2008 | 480.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO EM MICROSCOPIO E MICRO-CENTRI-FUGA,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.SOU-ZA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2008 | 210.00 | 00007165071458 | VALBER FERNANDES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOSE MANUTENCAO E LIM-PEZA DA IMPRESSORA,PERTENCENTE AOS PSFS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2008 | 255.00 | 00007165071458 | VALBER FERNANDES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FORMATACAO E INST.SOFTWARE C/BACKUP,NO COMPUTADOR QUE REALIZAR SERVICOSDE DIGITACAOPARA OS PSFS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2008 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) CONJUNTODE APARELHO DE PRES-SAO AD NY METAL C/ESTETO,PARA O PSF V, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2008 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2008 | 3500.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DO PSFE NO POSTO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA INTERNET,PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATI-VO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2008 | 135.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS, RECARGA DECARTUCHOS E ASSISTENCIA TECNICA, NO COMPUTADOR DOCADUNICO/BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2008 | 28000.00 | 11988276000146 | PEDRO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)VEICULO MARCA:FIAT STRADA FIREFLEX, ANO/MODELO:2007/2007 COR:PRATA BARI METALICOPLACA:KJW-8231/PE,CHASSI:9BD27803A72991374,COMBUS-TIVEL: GASOLINA/ALCOOL,DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME LICITACAO-CONVITE Nº021/2008, DO DIA 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2008 | 45136.28 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTA-CAO E DRENAGEM EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0195385/CEF. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMA EORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2008 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS(ARMARIO DE ACO, RACK E ESTANTEDE ACO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO 019/60-JULHO/08, DEBITADO NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA OSECRETARIO DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM,CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2008 | 336.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2008 | 30.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ALIENACAODE BENS,Nº 10.815-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2008 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2008 | 1062.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2008 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2008 | 477.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2008 | 901.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DOPROGRAMA PRÒ-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2008 | 372.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2008 | 115.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2008 | 330.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2008 | 227.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2008 | 135.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2008 | 66.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSAS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL E DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 20/06 A 20/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2008 | 300.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACABSP-0798/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER MINOLTA,DESTINADO A MAQUINA DEXEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2008 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEMINARIO FINAL DE PROLETRAMENTO, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2008 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEMINARIO FINAL DE PROLETRAMENTO, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2008 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEMINARIO FINAL DE PROLETRAMENTO, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO, Nº 283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2008 | 155.00 | 00004857304481 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 07/07 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2008 | 854.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2008 | 653.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2008 | 6235.72 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2008 | 467.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2008 | 243.50 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS,DE DOCUMENTOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2008 | 1030.00 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KGY-9314/PB,DESTINADO A REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2008 | 2052.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2008 | 4190.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2008 | 72.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2008 | 420.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2008 | 2080.00 | 00079846831404 | GERONCIO BENEDITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,DESTI-NADO AO CORTE DE 52(CINQUENTA E DUAS) HORAS TRABA-LHADA, NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2008 | 8205.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRAN-DA, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2008 | 152.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS IMOVEIS ONDEFUNCIONA O PSF I E PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2008 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AOS IMOVEIS ONDEFUNCIONA O PSF VI, PSF V E POSTO DE GRAVATA-ACU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2008 | 195.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EMTRAUMA E ORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2008 | 310.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO EM LAGOADO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2008 | 155.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LI-GA REMIGIO AO SITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2008 | 92.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFE DAMANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2008 | 235.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO VEICULOPATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVICO DE MANUTEN-CAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2008 | 18321.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2008 | 18087.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2008 | 220.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO TRATOR,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTO-BOY, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMAPEREIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ES-PERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: VITOR SANDRO RIBEIRO DESENA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: JOSE WELLIGTON DA SILVAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DACRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: GRACIELE DA COSTA,ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: AMANDA CRISTINE RODRI-GUES DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2008 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DELIMA FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PBRELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2008 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHA: MARICELIA DE SOUZA COS-TA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DESOUZA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA,SSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FE-LIPE, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA O SEU FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SAN-TOS, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANCA/PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANCA/PB, PARA PRESTACAO DE SERVI-COS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ES-PECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2008 | 19.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2008 | 19.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO OFICINEI-RA DE MUSICA, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2008 | 27897.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2008 | 3111.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2008 | 2732.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2008 | 3904.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES CON-TRATADOS, RELATIVO O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.MORAIS150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2008 | 8300.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ATAUDES, DESTINADO AOS FUNERAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2008 | 14690.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2008 | 147.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2008 | 538.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCASOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2008 | 560.00 | 08591588000107 | L.HONORATO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS) POLTRONAS PLASTICA,DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2008 | 4446.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2008 | 120.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE EEMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATAACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2008 | 515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMZ8466/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATAACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2008 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DOUM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PERIODODE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHA,E PIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DE 10/07 A 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICO-BA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TA-BOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA PLACACOS-2957/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN-TINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2008 | 1379.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2008 | 814.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER RELATIVO AFOPAG DE PROFESSORES PARA O EJA, RELATIVO AO MESDE JULHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2008 | 1624.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O INSS RELATIVO AFOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS P/ EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2008 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2008 | 400.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS "JULIA VITORIO, GERCINA ELOY E ESTANISLAUELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2008 | 480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CONTRATADA,QUE EXERCENDO SUA FUNCAO COMO PROFESSORA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2008 | 1040.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2008 | 167.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2008 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAMUNICIPAL "PAULO FREIRE", SITIO QUEIMADAS, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2008 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SALADE TURMA DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA M.E.FANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2008 | 31.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A SALA DA TURMA DEPRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2008 | 9429.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DO ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DO ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2008 | 7228.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/08/2008 | 19961.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2008 | 10760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2008 | 165.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/08/2008 | 14865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/08/2008 | 632.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2008 | 16444.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2008 | 823.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2008 | 593.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2008 | 70.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2008 | 195.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2008 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIAF DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAM.E.F.ELIZIO CLEMENTINO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETOR DE DIVISAO DA SECRETARIA DEEDUCACO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO S/NDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2008 | 340.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2008 | 2952.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOEXERCICIO DE JULHO A SETEMBRO/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2008 | 282.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/08/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA DIRETORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/08/2008 | 500.00 | 00004502185469 | MANOEL MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS A DEP.DE TRIBUTOS CADAS-TRAR OS NOVOS REGISTROS IMOBILIARIOS, JUNTO AOSISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANCA DO IPTU, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2008 | 415.00 | 00051110024487 | EFIGENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO ASSESSOR DE DIVISAO I, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2008 | 415.00 | 00058762132415 | ELIELZA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO ASSESSORA DE DIVISAO II, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2008 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA ESC.C/02 GAV, 01 SUPORTEP/CPU, 01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAV.,01 BALCAO BAIXOE 02 ESTANTES DESM.DE ACO C/06 PR, DESTINADO AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2008 | 110.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2008 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/08/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RO DO CURSO DE KARATE, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/08/2008 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSAVITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/08/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRAN-DA, 185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RO DE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO, JUNTO AOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO OFICIONEI-RO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,COMO ORIENTADO-RA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2008 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE INSTALACAO DA LUZ TRASEIRA E DIANTEI-RA E LUZ DE FREIO, REALIZADO NO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2008 | 6272.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2008 | 217.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2008 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ,EM RECIFE/PE, NO DIA 05 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/08/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB, DES-TINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2008 | 269.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUASANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2008 | 269.00 | 00075371049487 | CICERO BATISTA ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE EXTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUASANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/08/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2008 | 155.00 | 00009665658433 | ZACARIAS SERAFIM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 21/07 A 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2008 | 155.00 | 00009124413488 | MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 21/07 A 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/08/2008 | 155.00 | 00008881176718 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE A REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 21/07 A 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/08/2008 | 225.00 | 00085299375700 | FERNANDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO RIACHO DO BOI À REMIGIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/08/2008 | 225.00 | 00006242078465 | GILVAN PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO RIACHO DO BOI À REMIGIO/PB, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/08/2008 | 225.00 | 00015418710818 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO RIACHO DO BOI À REMIGIO/PB, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/08/2008 | 230.00 | 00004829399406 | INACIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CANTINHOS À REMIGIO/PB, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/08/2008 | 230.00 | 00000896743756 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CANTINHOS À REMIGIO/PB, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/08/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO CA-MINHAO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO A EXECUTARSERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADAS DA-GUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASCOMUNITARIAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2008 | 155.00 | 00004936162418 | MANOEL GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 21/07 À 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/08/2008 | 155.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO LAGEDO DO TETEU À REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 21/07 À 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/08/2008 | 155.00 | 00004857304481 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 21/07 À 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2008 | 155.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 21/07 À 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2008 | 155.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NOPERIODO DE 21/07 À 01/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2008 | 100.00 | 00095134131449 | LINDALVO CARLOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO RIO ARAÇAJI À REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2008 | 3465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/08/2008 | 30362.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/08/2008 | 290.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA NO GIRO-FLEX, DO MOTOR DE PARTIDA,TROCA DAS ESCOVAS E TRO-CA DAS LAMPADAS DA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2008 | 550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROFISSIONALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/08/2008 | 1217.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSVACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA RU-BEÓLA, POLIOMELITE E ANTE-INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2008 | 782.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2008 | 2520.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 118, DESTINADOAO CORTE DE 63(SESSENTA E TRES)HORAS DE TERRA TRA-BALHADA, NO SITIO QUEIMADAS, CAPIM DE CHEIRO,LAGE-DO DO TETEU, GRAVATA-ACU E MACAQUINHOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2008 | 360.00 | 00023792698404 | MANOEL TOME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 65, DESTINADOAO CORTE DE 9(NOVE)HORAS DE TERRA TRABRALHADA, NOASSENTAMENTO SANTA TERESINHA(JUNCO), NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOQ-1725/PB,A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF IIIRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2516/PB,A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOTRANSPORTE PARA OS PSF DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/08/2008 | 1630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO NO GABINETE ODONTOLOGICO DOPOSTO DE LAGOA DO MATO E DA UNIDADE MOVEL, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/08/2008 | 910.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DEVOLUCAO DO SALARIO DO SR.MANOELTEODORO, RELATIVO AO EMPENHO Nº002952, DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/08/2008 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/08, DEBITADO NA CONTA DOFUS, NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/08/2008 | 388.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/08/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO L 200, PLACA MOB-9979/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/08/2008 | 70.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE 01 COMPUTADOR COM BACKUP,FORMATACAO, NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTRA,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/08/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXAO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08,DEBITADO NA CONTA DO MDE, NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/08/2008 | 600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/08/2008 | 2035.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/08/2008 | 2032.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/08/2008 | 2045.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2008 | 1800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPI-NA GRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/08/2008 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/08/2008 | 1096.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/08/2008 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/08/2008 | 238.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/08/2008 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS, REALIZADO NA BESTA PLACA MNY-9731/PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2008 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO L200 PLACA MNB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/08/2008 | 183.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/08/2008 | 1300.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/08/2008 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS, REALIZADO NO FIAT PLACA KLN-1266/PB,LO-CADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/08/2008 | 1330.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01(UMA)IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006219, DES-TINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/08/2008 | 410.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10(DEZ) MESAS, DESTINADO AO PROGRAMADO PRO-JOVEM, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/08/2008 | 1712.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB,PERTENCENTE AOCADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/08/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/08/2008 | 362.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/08/2008 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS,REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/08/2008 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/08/2008 | 175.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, QUE PRESTAR SERVI-COS DE MOTOBOY A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/08/2008 | 2959.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/08/2008 | 1730.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/08/2008 | 1500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/08/2008 | 1400.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/08/2008 | 4850.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, USADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/08/2008 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LONIL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/08/2008 | 5345.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/08/2008 | 1789.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DESAUDE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/08/2008 | 1792.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DESAUDE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/08/2008 | 2112.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/08/2008 | 2300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/08/2008 | 2413.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/08/2008 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/08/2008 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/08/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, REALIZADO NOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/08/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/08/2008 | 1191.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/08/2008 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/08/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/08/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/08/2008 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2008 | 2774.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/08/2008 | 1485.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/08/2008 | 659.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSITALAR, DESTINADOAO POSTO SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2008 | 100.80 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/08/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ARQUEAMENTO E MAO DE OBRA FEIXOSDIANTEIRO OF-1313, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/08/2008 | 2002.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS(MOLAS),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/08/2008 | 182.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS(MOLAS),DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/08/2008 | 1205.00 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/08/2008 | 521.00 | 00016290822870 | EPITACIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/08/2008 | 1730.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/08/2008 | 3378.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS,ACOMPANHA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDOES DO FGTS, DA SECRETARIA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTEA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/08/2008 | 609.50 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DOGABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/06/08 A24/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007-RELATIVO A 07/60-JULHO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005 DERELATIVO A 35/60-JULHO/08, DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/08/2008 | 60.00 | 00007001861405 | SIMONE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A ASSESSORA DE DIVISAO I, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A BENFAMEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/08/2008 | 36.00 | 00083918183491 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A BENFAM, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/08/2008 | 60.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE EEMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A SECREATRIA DE FINANCAS EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 11 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/08/2008 | 573.00 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES WILSON PEREIRAE LIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/08/2008 | 1366.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA.- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS OFI-CINAS DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/08/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTE AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CAPITAL RECI-FE/PE, NO DIA 08 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/08/2008 | 360.00 | 00023792698404 | MANOEL TOME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR WALMET 65, DESTINADOAO CORTE DE 09(NOVE)HORAS DE TERRA TRABALHADA NOASSENTAMENTO SANTA TERESINHA (JUNCO), NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2008 | 2831.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/08/2008 | 4462.09 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/08/2008 | 5463.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/08/2008 | 1846.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/08/2008 | 237.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/08/2008 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/08/2008 | 250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/08/2008 | 1000.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/08/2008 | 591.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFAO, DESTINDO AOSPOSTOS DE SAUDE E PSFS, FERENTE AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2008 | 158.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/08/2008 | 800.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DO MOTOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/08/2008 | 36.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SANTAIZABEL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE-PE, NO DIA 12 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2008 | 490.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/08/2008 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSAVITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/08/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME REQUERI-MENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DEMORAIS 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/08/2008 | 650.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TROCA E REPARO DE TRES CILINDROS DOFREIO DA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO OS SERVI-COS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/08/2008 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO ESTADO, SUDEMA E CEF/GIDUR, NOSDIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/08/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADOE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 11 E 14 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/08/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, NESTE, MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2008 | 3700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(FLAUTAS), ESTAN-TES E CADERNOS DE MUSICA, DESTINADO AS OFICINAS DEMUSICA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL, DOGABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO 25/06/08 A24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIAJUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO EPROGRAMA LUZ PARA TODOS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA13 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2008 | 155.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LI-GA REMIGIO AO SITIO BROCA E MANICOBA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/08/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PEVANº5.992-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PEVANº5.992-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2008 | 2981.20 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA-DEDETIZACAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DEDETIZACAO SPREY CONTRA INSETOSRASTEIROS E VOADORES, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2008 | 330.60 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/08/2008 | 400.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/08/2008 | 4281.43 | 04436991000100 | GROTA ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO EWILSON P.DOS SANTOS", NO PERIODO DE 21 DE MAIO/08À 21 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/08/2008 | 55.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA, DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/08/2008 | 676.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS "ESTANISLAU ELOY E JOSE CAZUZAFREIRE", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2008 | 886.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/08/2008 | 1190.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/08/2008 | 221.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/08/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/08/2008 | 203.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/08/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 21 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/08/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 19 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/08/2008 | 60.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA DIRETORA DE DIVISAO, LOTADA NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CCONFORME DE DIA-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2008 | 155.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/08/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2008 | 60.00 | 00003060599408 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O ASSESSOR, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2008 | 310.00 | 00013381244809 | ZACARIAS SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO XIQUE-XIQUE À REMIGIO/PB, NO PE-RIODO DE 21/07 À 15/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2008 | 20704.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINA-CAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2008 | 8580.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O PARCELA-MENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2008 | 2159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2516/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB,A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O PSFIII, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2008 | 2190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS(ARQUIVO, MESA ETC.), DESTINADOAO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2008 | 2465.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS(ARMARIO, MESA ETC.), DESTINADOAO PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2008 | 2240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NEBULIZADOR, DETECTORFETAL E AP.DE PRESSAO ETC.), DESTINADO AO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2008 | 393.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POS-TOS DE SAUDE:JOSE TOMAZ, SESP, SESP DE LAGOA DO MATO, MARIA HELENA E GRAVATA-ACU, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2008 | 644.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2008 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CEN-TRO EDUC.PROFISS.DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 19/08/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2008 | 1412.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/08/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2008 | 295.67 | 00079745768472 | DECIO GEOVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME SENTENCA CON-DENATORIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOSAUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE FABIOVICENTE DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,FEITO Nº 0552005000812-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA DEFESACIVIL, CEHAP E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2008, EM JOAO PESOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2008 | 691.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE AGOSTO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2008 | 771.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/08/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/08/2008 | 178.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/08/2008 | 80.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/08/2008 | 170.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/08/2008 | 101.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/08/2008 | 93.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/08/2008 | 790.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/08/2008 | 520.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO COMPUTADORIZADOR, REALIZADO NO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2008 | 1463.10 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TOALHA, TECIDO, COBERTORES ETC, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/08/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DESOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2008 | 1158.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/08/2008 | 1370.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SOLDA DA RODA, CHASI, EIXO CENTRAL DABITONEIRA E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE MAR-CHA, REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDOSERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2008 | 760.00 | 00041249143420 | LUIZ GONZAGA ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,DESTINADO AO CORTE DE 19(DEZENOVE)HORAS DE TERRATRABALHADA, NO ASSENTAMENTO CORREDOR E SERRA DOSMARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2008 | 1560.00 | 00033133298453 | FELIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DES-TINADO AO CORTE DE 39(TRINTA E NOVE)HORAS DE TERRATRABALHADA, NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2008 | 535.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LONA PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/08/2008 | 12227.72 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º MEDICAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VARIASRUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 0195988-41-CEF. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/08/2008 | 56.27 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/08/2008 | 1540.00 | 10207235000102 | LUCAS ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADO AS CRECHES"OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/08/2008 | 50000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA SEDEDO MUNICIPIO, RECURSOS DO CONVENIO FDE/PMR. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | CONST.DA MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/08/2008 | 50000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MATERNIDADE NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/08/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RE-CIFE/PE, NO DIA 22 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/08/2008 | 0.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2008 | 97.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/08/2008 | 356.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DA CAIXA, NA CONTA 647.024-0,REFERENTE AO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2008 | 558.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/08/2008 | 622.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/08/2008 | 824.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2008 | 1870.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2008 | 727.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2008 | 328.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2008 | 955.22 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2008 | 1161.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2008 | 735.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOVEIS(ESCADA, SUPORTE P/SORO, BERCO),DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO RUA MANOELSERAFIM FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, NO DIA 25 E 28 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/08/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA REFEITURA NA SECRETARIA DOESTADO DA AGRICULTURA, SUDEMA, CAIXA ECONOMICA/GI-DUR, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/08/2008 | 1821.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/08/2008 | 739.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/08/2008 | 105.86 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTOS, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/08/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUC.PROFIS.DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/08/2008 | 748.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2008 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTESE ESTADIO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE,NO DIA 26/08/08, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/08/2008 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTROEDUC.PROFISS.CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE MAIO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/08/2008 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINASIODE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/08/2008 | 2039.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2008 | 9265.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/08/2008 | 79202.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/08/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/08/2008 | 14667.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUP.EDUCA-CIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/08/2008 | 29765.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2008 | 6321.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2008 | 4757.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2008 | 50342.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2008 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2008 | 16444.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2008 | 920.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2008 | 7170.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EJA CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/08/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA PROFESSORES DE EJA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2008 | 5084.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2008 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2008 | 17216.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2008 | 236.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2008 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOVEIS(BELICHE E COLCHOES),DESTINADOAO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO RUA MANOEL SERAFIMFILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2008 | 3927.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/08/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/08/2008 | 359.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POSTOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/2008, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/08/2008 | 1002.78 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/08/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/08/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2008 | 59036.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDOS PSFS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2008 | 28318.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2008 | 294.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2008 | 20114.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/08/2008 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2008 | 4.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO CALCAMENTONº 647.024-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPALDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/08/2008 | 220.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/08/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/08/2008 | 1045.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/08/2008 | 2189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/08/2008 | 2439.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DA PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DOCONVENIO Nº 0195385, DA CONTA Nº 10.717-4. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/08/2008 | 1605.99 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOUSE, ESTABILIZADOR, TECLADO ECARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/08/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/08/2008 | 0.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO CALCAMENTONº 647.024-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/08/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, CON-DUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINOMIRANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EMCG/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/08/2008 | 4875.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/08/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/08/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-CAS, CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/08/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/08/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2008 | 200.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRES MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO, REALI-ZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2008 | 6559.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZDAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2008 | 950.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZDAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2008 | 600.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA DOPETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2008 | 316.40 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, BOLO, BISCOITO, PRESUNTO E MUSSA-RELA, DESTINADO AO LANCHE DOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2008 | 142.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, BOLO, BISCOITO, PRESUNTO E MUSSA-RELA, DESTINADO AO PAIF PARA LANCHES DO GRUPO DOSIDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2008 | 77834.92 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2º E ULTIMA MEDICAO, DOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO DAS RUAS: MARIA ENEDINA, ANTONIO NOBERTOBRUNO/COMPLEMENTO E JOEL HONORATO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO:049/2008. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2008 | 2401.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2008 | 5068.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A CONSTRUCAO DA CRECHECONVENIO 018/2008. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2008 | 4497.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A REFORMA DO ESTADIOJOSE BRONZEADO SOBRINHO, CONVENIO 025/2007. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2008 | 34235.35 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3º MEDICAO DA RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, CONFORME CON-TRATO Nº 0318. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2008 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIA-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDOA SECRETARIA DE SAUDE PARA O INSTITUTO DE VISAOALTINO VENTURA EM RECIFE/PE, NO DIA 01 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SCRETARIA DE SAU-DE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, RECIFE/PE,NO DIA 29 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2008 | 80.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE SOLDA, REALIZADO NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2008 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO NOS ALTERNADORES DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2008 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2008 | 2500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2008 | 3150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOVEIS(ARMARIO, CAMA, MESA E COLCHAO),DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO RUA MANOELSERAFIM FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2008 | 2500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2008 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROFISSIONAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2008 | 339.15 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,DESTINADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/08, CONFORME CONTRATO Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2008 | 4631.62 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE CALCAMENTO NASRUAS: JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, SEBASTIANA MARIADE ALBUQUERQUE, PEDRO GONCALVES DE LIMA E MANOELCORDEIRO DE LIMA, CONFORME CONVITE Nº 008/2008. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2008 | 145.86 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE XEROX, DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº695 DE DEZEMBRO/06, RELATIVO 020/60-AGOSTO/08, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2008 | 420.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO, Nº 283.141-4, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2008 | 963.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2008 | 128.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2008 | 127.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2008 | 243.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2008 | 109.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2008 | 69.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2008 | 148.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2008 | 170.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2008 | 58.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2008 | 2270.39 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2008 | 28032.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE,LOTA-DOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2008 | 7855.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2008 | 72.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO PSF I, LOCALIZA-DO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 140, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2008 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF ILOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 140, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2008 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VLOCALIZADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, 03, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2008 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO PSF VIO PSF NOVO E O DO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2008 | 273.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDENOVO, PSF VI E CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA"RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2008 | 3800.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DOPSF E NO POSTO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2008 | 1717.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2008 | 2113.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2008 | 22.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03(TRES), KIT NEBULIZADOR, DESTINADOAOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2008 | 2850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2008 | 7855.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALACOES DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2008 | 150.00 | 00013374957862 | DIONIZIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MONTAGEM DOS MOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE E DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2008 | 1789.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS PSFS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2008 | 5015.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DOPOSTO DE ATENÇÃO BASICA"EUNICE L.DE SOUZA", PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DAS FAMILIASATENDIDAS PELOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2008 | 4014.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPSFS, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2008 | 60.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE 20(VINTE)CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2008 | 600.00 | 00078991048404 | ALEKSANDRO FARIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MMX-1017/PB, QUETRANSPORTA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE FAZEMMANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2008 | 32904.72 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDECONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DASAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2008 | 336.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)ME-TROS QUADRADOS DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE, LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2008 | 220.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BUZINA, NO MOTOR DEPARTIDA, DO CENSOR DO OLÉO DO MOTOR E REVISÃO DAINSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIRO E DAS SETAS TRA-ZEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARAREALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2008 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2008 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2008 | 1458.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BARRAGEM,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2008 | 62.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DIASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO NO RADIADOR DO TRATOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2008 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRNSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2008 | 340.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA, NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2008 | 210.00 | 00000753364484 | RENATA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2008 | 2052.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB, DES-TINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2008 | 700.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMX-1855/PB,DESTINADO A CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITAN PLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY, NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2008 | 184.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2008 | 380.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2008 | 186.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2008 | 6272.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2008 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMU-9005/PB,DESTINADO A PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO O CURSODE PONTO CRUZ E VAGONITE, JUNTO O PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DESTINADO AEXECUCAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS ASFAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUAFUNCAO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, COMO DIGITADO-RA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2008 | 1657.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2008 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMAFILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO, JUNTO AOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RA DE MUSICA, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DO CURSO DE KARATÊ, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:JOSE WELLIG-TON DA SILVA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2008 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA:MARICELIA DESOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIMC.DE MORAIS 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN PLACAMOF-3762/PB, DESTINADO DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMAPEREIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ES-PERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN PLACAMOF-3762/PB, DESTINADO DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHO: LINALDOFLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ES-PERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHO:VITORSANDRO RIBEIRO DE SENA, ASSISTIR AULA NA APAE, EMESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHO:GRACIELEDA COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:BEATRIZGOMES DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:NAIANAFELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE, EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHO:VANDSONRODRIGUES DE SOUZA, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ES-PERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:LISANGELADIAS LIMA, ASSISTIR AULA NA APAE, EM ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:AMANDACRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NAAPAE, EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:CLEONIZIADA SILVA FELIPE, ASSISTIR AULA NA APAE,EM ESPERAN-ÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2008 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2008 | 170.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUAJOSE LAUREANO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA/CADU-NICO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2008 | 415.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO MONITORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ROU-PAS PARA BEBÊ PARA GESTANTES DO IGD, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2008 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2008 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2008 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2008 | 170.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E ATUALIZAÇÃO EREMOÇÃO DE VIRUS, DO COMPUTADOR DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMI-LIA/CADUNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2008 | 202.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ES-PECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2008 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2008 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSSA BARBOSAVITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2008 | 190.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INGUIÇÃO, PARTE ELETRICA E DAS SETAS,DO VEÍCULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOIGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2008 | 208.00 | 00072020156415 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CASA ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2008 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2008 | 19.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2008 | 55.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE,RELATIVO AOSMESES DE JUNHO A AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2008 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHE CON-TRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2008 | 2763.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2008 | 27719.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2008 | 3111.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2008 | 28000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMACRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO CONVÊNIOFDE/PMR. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2008 | 1256.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARATRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DASCISTERNAS DAS ESCOLAS E CISTERNAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2008 | 4796.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE USADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2008 | 155.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA ELIDIA LIRADE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2008 | 233.00 | 00009118763405 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DO SI-TIO CAIANA, NO PERIODO DE 04/08 A 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2008 | 310.00 | 00012660782822 | SEBASTIÃO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DO SI-TIO CAIANA, NO PERIODO DE 04/08 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2008 | 516.00 | 00007560077471 | JOSÉ MILTON DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA VICINAL DO SITIOLAGOA DO JOGO E LAGOA DA CRUZ, NO PERIODO DE 15/07A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2008 | 269.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO, NA RUAPADRE CÍCERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2008 | 269.00 | 00009638187409 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO, NA RUAPADRE CÍCERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2008 | 280.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DOS PNEUS, DIANTEIROS E TRAZEIROS DAPATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇOS DE ME-LHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2008 | 155.00 | 00004936162418 | MANOEL GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOAO BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADASDAGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTE-CER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CIS-TERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE Nº160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2008 | 310.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA PADRE CÍCERO ENA RUA SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11/08 À 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2008 | 232.00 | 00006282050820 | JURANDIR FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSÉ LEALFILHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2008 | 1250.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARA O TRANS-PORTE DE AGUA, PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAESCOLAS DA ZONA RURAL E CISTERNAS DAS CASAS DAZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2008 | 570.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADO NOS TAMBORES E CARROÇAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO EAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2008 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00058633731487 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA RANIERI RO-DRIGUES S/N, DESTINADO A MORADIA DO SR.JOSAFÁBASILIO DA SILVA E FAMILIA, POIS FORAM PREJUDICA-DOS E OBRIGADOS A SAIR DA SUA RESIDENCIA EM VIRTU-DE DA PROXIMIDADES COM A USINA DE LIXO URBANO D/MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE JANEIRO Á JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005141005836 | JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COLOCAÇÃO DE 12(DOZE) CARRADAS DE ATERRO, DESTI-NADO AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINALDO SITIO XIQUE-XIQUE E QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2008 | 1040.00 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGY-9314/PB,DESTINADO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2008 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2008 | 130.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CARRADAS DAGUA,DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2008 | 1107.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS EDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2008 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2008 | 767.60 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA DE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL A JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2008 | 18321.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2008 | 18087.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2008 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2008 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2008 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2008 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INDENIZAÇÃO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PU-BLICO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR E DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2008 | 5500.00 | 00005964459463 | STEPHANO VITORIO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO ORDINÁRIO DA COBRAN-ÇA, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE REMIGIO/PB, SOB Nº0552006000200-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2008 | 1760.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NA SCRETARIA DOESTADO DA SAUDE, CEHAP, IBGE, ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2008 | 176.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2008 | 1009.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO L200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA RESOLVERASSUNTOS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2008 | 300.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMMX-5428/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2008 | 42.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE 14(QUATORZE)CÓPIAS DE CHAVE, DESTINA-DO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2008 | 80.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONCERTO DA BOMBA DAGUA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2008 | 300.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMX-5428/PB,DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00017671299472 | JORGE AMBROZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOPARA PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROPAGANDAELEITORAL E SERVIÇOS ELEITORAIS EM VIRTUDE DASELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008, NO PERIODO DE 01 DEAGOSTO A 31 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOPARA PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROPAGANDAELEITORAL E SERVIÇOS ELEITORAIS EM VIRTUDE DASELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008, NO PERIODO DE 07/07/08 A 05/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2008 | 75.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2008 | 14690.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2008 | 147.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2008 | 36.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO CAMPO DEFUTEBOL Nº10.682-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2008 | 402.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/09/2008 | 330.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2008 | 171.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2008 | 288.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2008 | 888.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2008 | 1026.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/09/2008 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/09/2008 | 51.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/09/2008 | 630.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2008 | 2963.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2008 | 300.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2008 | 4446.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2008 | 2086.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2008 | 1346.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2008 | 19811.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA EDUCACA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSNA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2008 | 9863.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2008 | 7228.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2008 | 10760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2008 | 14865.00 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2008 | 632.73 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2008 | 290.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE18/02 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2008 | 3623.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPI-NA GRANDE/PB E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2008 | 1668.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA OS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAISPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2008 | 2075.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ÔNIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2008 | 2047.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ÔNIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/07 Á18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2008 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DEMARCENARIA, REALIZADO NA CONFECÇAO DEMASTRO PARA BANDEIRA DAS ESCOLAS "GERCINA ELOY EESTANISLAU ELOY" E CONFECÇAO DE UM PORTÃO DE MA-DEIRA 90CMX90CM, DESTINADO A ESCOLA "PAULO FREIRE"NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2008 | 117.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DOS PNEUS, DIANTEIROS E TRAZEIROS DOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2008 | 93.48 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A E.M.E.F.SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2008 | 93.48 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A E.M.E.F.SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO À JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2008 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAJFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2008 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAJFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2008 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAJFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUI-NHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDON-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PE-RIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ROYALE PLA-CA KFE-0036/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRU-TA FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAKFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHA,EPIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE 10/08 A 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2008 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMR-2582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TE-TEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN-TINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2008 | 110.00 | 00006238179422 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL"TEODOMIRO MONTEIRO", NO SITIO MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTOFADOS EM 05(CINCO)POLTRONAS PARA O ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,QUE CON-DUZ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA ESCOLA DA CIDADEE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2008 | 515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMZ8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA,PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2008 | 300.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA PLACABSP-0798/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSAS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO PERIODODE 20/07 À 20/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2008 | 250.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA, NO VEÍCULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2008 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2008 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SALA DA TURMA DE PRE-ESCOLARDA E.M.E.F ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2008 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS:SAULO MAIA, PAULO FREIRE, SEVERINO TEI-XEIRA DE BRITO LIRA E ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO Á JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2008 | 326.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISBATISTA DA LU, CAZUZA FREIRE E GRAVATA-ACU, RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2008 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICO-BA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2008 | 78.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DAE.M.E.F.ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLÁVIO RIBEIROCOUTINHO Nº18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2008 | 18.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F.ANTONIOCARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2008 | 53.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL E DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE20/07 A 20/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/09/2008 | 165.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/09/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE AUX.DESERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2008 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA RESOLVERASSUNTOS NA SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2008 | 1243.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/09/2008 | 360.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANANAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICI-PAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/09/2008 | 655.00 | 00090324676972 | MARIA GERLANIA PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA AUXILIAR DEENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO CABRAL VI-TORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/09/2008 | 8659.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA DO FNS-CONSTRU-ÇÃO Nº 9.726-8, DO POSTO DE SAÚDE NOVO, PARA ADIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/09/2008 | 758.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/09/2008 | 40.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/09/2008 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, USADO P/ABERTURA DE ACUDES E BARRAGEM NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/09/2008 | 570.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS, REALIZADO NAPATROL, QUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/09/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS E MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN-ÇAS,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ECOSIL, EM JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/09/2008 | 350.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/09/2008 | 278.99 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS CONFECÇÕES DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY EDANÇARINOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/09/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08, DE-BITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/09/2008 | 465.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A BANDAMARCIAL DA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/09/2008 | 159.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2008 | 336.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VASSOURÃO E VASSOURAS, DESTINADO ALIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/09/2008 | 84.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOSGARIS, QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/09/2008 | 590.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/09/2008 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO ARADIO-FREQUENCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,DEBITADO NA CONTADO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/09/2008 | 782.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/09/2008 | 400.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLO, BOLACHA, QUEIJO PRATO, APRESUN-TADO E PÃES, DESTINADO AO LANCHE DOS MEDICOS,ENFERMEIROS, AUX.DE ENFERMAGEM, EXERCER SUA FUNÇÃONO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/09/2008 | 4190.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/09/2008 | 460.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOAO LANCHES DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/09/2008 | 5704.35 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ASAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/09/2008 | 1285.00 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/09/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOSNA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, SUDEMA,CEF/GIDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/09/2008 | 2235.84 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO AOS SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM DIVERSASSECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/09/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/09/2008 | 310.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEADO, LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETAE FITA ISOLANTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/09/2008 | 11.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A E.M.E.F.SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2008 | 5963.66 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2008 | 3246.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2008 | 391.80 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/09/2008 | 471.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA: TINTAS, PINCEIS ELIXAS, DESTINADA A PINTURA DO POSTO DE SAÚDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2008 | 293.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEADO E FECHADURA, DESTINADO A REPO-SIÇÃO NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2008 | 553.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A REPO-SIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2008 | 564.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2008 | 550.00 | 00004545946402 | DANIEL FABRICIO DA C. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOW-1798/PB, DES-TINADO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDENA VACINAÇÃO DE RUBÉOLA, NO PERIODO DE 25/08 A05/09 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/09/2008 | 1747.44 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/09/2008 | 1424.40 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA: TINTAS E LIXAS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OSSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA EM DIVERSAS SE-CRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2008 | 7590.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 0,40 PARA ESGOTAMEN-TO DAS RUAS: MANOEL RODRIGUES VITORIO, JOEL HONO-RATO E MARIA ENEDINA,NA ZONA URBANA DE REMIGIO/PB. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/09/2008 | 1605.40 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2008 | 182.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS(PORCA E PARAFUSOS), DESTINADO AOVEICULO PATROL, DA SECRETARIOA DE INFRA-ESTRUTURA,QUE USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2008 | 155.00 | 00009124413488 | MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA AV.CIRO DIAS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2008 | 232.00 | 00007586856451 | GERALDO FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA LAGOA PARK, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2008 | 232.00 | 00005368922450 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA LAGOA PARK, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2008 | 155.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA JOAQUIM CA-VALCANTE DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/09/2008 | 155.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA JOAQUIM CA-VALCANTE DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/09/2008 | 155.00 | 00004857304481 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA JOAQUIM CA-VALCANTE DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2008 | 600.00 | 00003320350420 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGO-TO NA AV.FREI DAMIÃO E NAS RUAS BELA VISTA, TRAVE-SSA MANOEL BENTO CAVALCANTE E NO LOTEAMENTO BRITOLIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | CONST.DA MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2008 | 15000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA A CONSTRUÇÃO DA MA-TERNIDADE NA CONTA Nº 10.812-X, NESTA DATA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | CONST.DA MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2008 | 50000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA MINI-MATERNIDADE,RECURSOS-FDE. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2008 | 1318.20 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/09/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PB, REALIZADA NA SE-CRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH-PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2008 | 246.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA, PILHAS GRANDE E LATERNA,DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/09/2008 | 140.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BALDE, LIXEIRA DE PEDAL, FLANELA,BALDEDE LIXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DO UM TOTAL DE CINO VIAGENS, PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A10 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/09/2008 | 120.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE 40(QUARENTA)CÓPIAS DE CHAVE, DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2008 | 480.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DAS ESCOLASMUNICIPAIS: "GERCINA ELOY, JULIA VITORIO, ANTONIOCARNEIRO, JOSE DELFINO SOUTO, SEVERINO BRONZEADO EESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTI-CIPAR DO 1º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM FOCO, EM CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA CONDU-ZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1ºSEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM FOCO, EM CAMPINA GRANDE/PB,NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM CONVÊNIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2008 | 2467.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E O MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO, NO DIA 10 E 15 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007, RELATIVO A 08/60-AGOSTO/08, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RELATIVO A 36/60-AGOSTO/08, DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/09/2008 | 1570.30 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2008 | 515.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE A ENCARGOS DO EMPRESTI-MO EM CONSIGNAÇÃO FEITO POR FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS,ACOMPANHA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SECRE-TARIA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/09/2008 | 0.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, NA CONTA Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2008 | 300.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS, COLETES, SAIAS EBLUSAS, DESTINADO AO PILOTÃO DE DANÇAS CULTURAISFORMADO POR ALUNOS E ALUNAS DA E.M.E.F."ESTANISLAUELOY" QUE DESFILARAM E FIZERAM DEMOSTRAÇÕES DASDANÇAS CULTURAIS NO DIA 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/09/2008 | 1279.16 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/09/2008 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ACOMPA-NHAR PACIENTES NO HOSPITAL NAPOLÃO LAUREANO EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/09/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/09/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 15 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2008 | 405.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOQUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 À09 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/09/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2008 | 232.00 | 00000796076405 | HUMBERTO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS:PEDRO GON-ÇALVES DE LIMA, MANOEL BENTO, CAMILO CIRINO, JOSEFRANCISCO DE MEDEIROS E CONEGO RUI VIEIRA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2008 | 5097.97 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/09/2008 | 9926.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/09/2008 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER MINOLTA EP 1050/1080, DESTINADOA MAQUINA DE XEROX, DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2008 | 120.00 | 00007001861405 | SIMONE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA DE DIVISÃO I, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A BENFAME A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 E 16 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2008 | 120.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE SESSÃO DE CONTROLEE EMPENHO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANS-PORTE, RESOLVER ASSUNTOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, SOBREO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E NA SEC.ESTADUAL DEDESENV.DA AGROPECUARIA E DA PESCA PARA TRATAR SO-BRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 50.01779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/09/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIAAGRICULTURA, CEHAP, CEF/GIDUR, NOS DIAS 15, 16 E17 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/09/2008 | 5232.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2008 | 548.86 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASCRECHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/09/2008 | 4096.63 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRECHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.SANTOS", DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2008 | 755.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CANOS, DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE DEESGOTO NA RUA ROSA DE JESUS, ALTO DA COLINA EAV.FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/09/2008 | 306.60 | 07779581000150 | PLASTMAN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBO PVC, DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS PUBLI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/09/2008 | 20853.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/09/2008 | 8618.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/09/2008 | 1240.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/08RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/09/2008 | 224.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CANOS E COLAR, DESTINADO A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/09/2008 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CORREIAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2008 | 220.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/09/2008 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 16/09/08,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/09/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/09/2008 | 1688.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 16/09/08,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/09/2008 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO DE FUTEBOLE GINASIO DE ESPORTES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/08, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/09/2008 | 498.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS:N.S.PATROCINIO, ESTANISLAU ELOY, JULIA VITORIO EGERCINA ELOY, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 16/09/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/09/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUC.PROF.CRIANÇA E ADOLESCENTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/09/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A BIBLIOTECA PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2008, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/09/2008 | 450.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/09/2008 | 0.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR Nº 7.111-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/09/2008 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO AO PROFISSIONALDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/09/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NA SECRE-TARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 19 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/09/2008 | 120.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE, REALIZADO NA DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/09/2008 | 399.98 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-NORDESTE S/A, PERTENCENTE AO TELE-FONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOPERIODO DE 25/07/2008 A 24/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/09/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/08 Á18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/09/2008 | 310.00 | 00002569709719 | LUCIANA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO REALIZADO PARA A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/09/2008 | 467.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/09/2008 | 985.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/09/2008 | 110.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE A ENCARGOS DO EMPRESTI-MO EM CONSIGNAÇÃO FEITO POR FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/09/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE SETEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/09/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CAMINHÕES,DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/09/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CAMINHÕES,DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/09/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CAMINHÕES,DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/09/2008 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/09/2008 | 250.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2008 | 3095.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2008 | 11030.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2008 | 1420.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOLANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃODO PRO-LETRAMENTO, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/09/2008 | 104.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE INFRA-ETRUTURA, SUDEMA, IBGE, NOS DIAS 22, 23 E24 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAÚDE "JOSÉ TOMAZ FILHO",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2008 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2008 | 4772.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOSSANTOS", NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOS-TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2008 | 630.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOSSANTOS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2008 | 1148.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/09/2008 | 1516.50 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/09/2008 | 1948.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2008 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA"DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/08,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/09/2008 | 2122.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA(MASSA CORRIDA,TIN-TAS E LIXAS), DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE "EUNICELEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/09/2008 | 1915.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/09/2008 | 1395.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 23/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/09/2008 | 1669.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/09/2008 | 1925.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/09/2008 | 1339.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, NO PERIODO DE 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/09/2008 | 475.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS POS-TOS DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2008 | 2245.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/09/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E O MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO, NO DIA 23 E 26 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/09/2008 | 0.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EMM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2008 | 287.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/09/2008 | 1650.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/09/2008 | 1615.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DO 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/09/2008 | 1620.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DO DIA 01 A23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/09/2008 | 1057.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DO DIA 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/09/2008 | 2910.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DODIA 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/09/2008 | 1317.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL,NO PERIODO DE 01 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2008 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CEN-TRO EDUC.PROF.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/09/2008,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/09/2008 | 496.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/09/2008 | 1978.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/09/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/09/2008 | 6580.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/09/2008 | 72.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PLANONACIONAL DE CULTURA-PARAIBA, NO DIA 25 E 27 DESETEMBRO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/09/2008 | 79709.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/09/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/09/2008 | 29718.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/09/2008 | 14667.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAISE SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/09/2008 | 4757.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/09/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/09/2008 | 6321.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/09/2008 | 16703.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/09/2008 | 236.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2008 | 5084.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/09/2008 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIEDE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/09/2008 | 7170.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CON-TRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/09/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/09/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/09/2008 | 204.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFAN-TIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/09/2008 | 50342.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSDO ENNSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/09/2008 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/09/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULOCAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO A EXECUTARSERVIÇOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/09/2008 | 4062.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E CONECTOR)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/09/2008 | 18087.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/09/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/09/2008 | 2075.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE SERVIÇO CLINICOS ESPECIALIZADOS EMTRAUMA E ORTOPEDIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/09/2008 | 21640.38 | 00003550428430 | ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDECONTRATADOS PARA OS PSFS,RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/09/2008 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, LOTA-DOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/09/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/09/2008 | 20114.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/09/2008 | 52536.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDECONTRATADOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/09/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/09/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/09/2008 | 1400.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GÁS GLP, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURANTEOS MESES DE MARÇO A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/09/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 25 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/09/2008 | 927.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2008 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/09/2008 | 241.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2008 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAÚDE NOVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/09/2008 | 4.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/09/2008 | 270.00 | 00042485126453 | MARIA DE LOURDES PALHANO FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)CARRADAS DAGUA, DES-TINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E DAS CISTERNAS COMUNITARIAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/09/2008 | 1600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, PRESTAR SERVIÇOS DE ABERTURADE BARRAGEM E AÇUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2008 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATRIAF DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS: E.E.F.ELIZIO CLEMENTINO E E.M.E.F.SAU-LO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2008 | 1.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASADA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2008 | 119.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2008 | 38.81 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAM.E.F.SEVERINO BRONZEADO, NO SITIO DE LAGOA DO JO-GO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2008 | 222.80 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA, DO SITIO DE LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/09/2008 | 200.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE"EUNICE L.DE SOUZA" E O POSTO DE SAÚDE NOVO, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/09/2008 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2008 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/09/2008 | 120.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)COLCHÕES, DESTINADO A CRE-CHE "OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/09/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEARR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITALOSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 30 DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/09/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/09/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DAFOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/09/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/09/2008 | 245.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA1054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CEHAP E CEF/GIDUR, NOS DIAS29, 30/09 E 01 DE OUTUBRO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2008 | 4720.50 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LIVROS, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2008 | 10312.00 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LIVROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCALNº 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/09/2008 | 620.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MACENARIA CONCERTANDO PORTAS,JANELAS, COLOCAÇÃO DE FEECHADURAS E DOBRADIÇAS,NAS ESCOLAS JULIA VITORIO, GERCINA ELOY E ESTANIS-LAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2008 | 366.00 | 00041249429404 | NILZA BRAZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2005 DA AUX.DE SERVI-ÇOS, LOTADA NA SEC.EDUCAÇÃO(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2008 | 273.00 | 00051109638434 | EDNEUSA BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SALARIO DO 13º SALARIO DO ANO DE2004 DA AUX.DE SERVIÇOS,LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2008 | 78.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2008 | 119.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2008 | 144.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2008 | 171.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2008 | 187.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2008 | 97.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2008 | 58.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO,COM TROCA DE PEÇAS, NO MONITOR DO COMPUTADOR, PER-TENCENTE A SALA DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2008 | 1050.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICA-ÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONA-MENTO P.I.-150, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMI-GIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAEM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2008 | 244.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR-TELECOMUNIÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO 021/60-SETEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2008 | 1107.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2008 | 69.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2008 | 435.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO DA DIRETORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU-BLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2008 | 106.40 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOSGARIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2008 | 11100.00 | 07175321000176 | MILIONES DE AZEVEDO SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CAMINHÕES,DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADEDE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2008 | 310.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DOS PNEUS, DIANTEIROS E TRAZEIROS DOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF VI, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICADE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2008 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, CONDU-ZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MI-RANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATA-MENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CG/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2008 | 2000.00 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃODE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2008 | 470.75 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2008 | 115.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E INST.E CONFI-GURAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO A IMPRESSORA DOCADUNICO/BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2008 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, PER-TENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2008 | 400.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2008 | 220.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AO LANCHE DAS PESSOASQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PAIF, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2008 | 600.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2008 | 650.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇASDAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2008 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2008 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A CASA DO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2008 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2008 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2008 | 127.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2008 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OFICI-NEIRO DE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITÁRIO, JUNTOAO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ES-PECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2008 | 415.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO INSTRUTORA DO IGD, MINISTRANDO O CURSODE PONTO CRUZ E VAGONITE, JUNTO O PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2008 | 415.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO MONITORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DEROUPAS PARA BEBÊ PARA GESTANTES DO IGD, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RA DE MUSICA, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE CADASTRADOR DO CADUNICO,JUNTO AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE DIGITADORA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICIO-NEIRO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2008 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2008 | 27709.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2008 | 3111.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2008 | 2659.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICIO-NEIRO DO CURSO DE KARATÊ, JUNTO AO PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERSALESPLACA HTY-4564/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DEPACIENTES QUE REQUER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2008 | 147.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2008 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2008 | 5772.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005338434482 | JOSE ADMILSON BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DA FORÇA DO CENTRO DE SAÚDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2008 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS)BALANCAS MECANICAS E 02(DOIS)TERMÔMETRO CLINICO, DESTINADO AO POSTO DE PRONTOATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2008 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)OTOSCÓPIO, DESTINADO AO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2008 | 10705.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS PROFISSIO-NAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2008 | 36.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF V, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2008 | 73.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2008 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTNCENTE AO POSTODE SAÚDE CAIANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2008 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS IMO-VEIS ONDE FUNCIONA O PSF V E VI, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2008 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/08 DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2008 | 2127.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JUNHO/2008 DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2008 | 2108.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JULHO/2008 DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2008 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2008 DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO Ó COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO PROPORCIONAL A 15 DIAS TRABALHADOS DAMÉDICA DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE JUNHO/08 DOS AGENTES VIG.AMBIEN-TAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE JULHO/08 DOS AGENTES VIG.AMBIEN-TAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/08 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/08 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2008 | 29032.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2008 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS)MACANETAS, DESTINADO AO VEI-CULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2008 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIASPARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/10/2008 | 3246.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DESAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2008 | 2052.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2008 | 300.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANMNJ-4995/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2008 | 310.00 | 00013019286824 | JOAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DELAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2008 | 310.00 | 00006518550473 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DELAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADAS DA-GUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASCOMUNITARIAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTE)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2008 | 18321.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2008 | 100.00 | 00045752966434 | ANTONIO DO PATROCINIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHONA PRAÇA JOAQUIM CAVALCANTI DE MORAIS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/10/2008 | 729.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPE-SAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AOPROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPE-SAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AOPROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASEECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2008 | 4446.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2008 | 14690.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2008 | 230.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-INDUSTRIA E COM.DE CARROCEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR COM PTB IGUALOU MAIOR DO QUE 8 TONELADAS E LOTAÇÃO PARA 44 ES-TUDANTES, MAIS CONDUTOR, COM ESTRUTURA ELEVADA,SUSPENSÃO E PNEUS PARA TERRENOS ACIDENTADOS EMVIAS DE TERRA, CONVÊNIO Nº 655989/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICO-BA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2008 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDON-DA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMA-DAS E CAPIM DE CHEIRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TE-TEU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2008 | 515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIA-NA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2008 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2008 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F."ANTONIOCARNEIRO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2008 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2008 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2008 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA E.M.E.F."ANTONIO CARNEIRO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2008 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS:"E.M.PAULO FREIRE", RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2008 E E.M.E.F.SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2008 | 448.00 | 00000015370402 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIFVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2008 | 16029.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSDO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2008 | 872.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2008 | 340.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BUZINA, MOTOR DE PARTI-DA, PARTE ELETRICA E DOS FAROIS DO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE(JOSÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODODE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2008 | 300.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACABSP-0798/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2008 | 14865.00 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO,LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2008 | 632.73 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO,LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2008 | 7228.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2008 | 19811.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2008 | 9654.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2008 | 9660.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2008 | 165.20 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 PLACA BWC-5800/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2008 | 0.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2008 | 211.00 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2008 | 550.00 | 00004545946402 | DANIEL FABRICIO DA C. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOW-4798/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE,PARA 2º ETAPA DA VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/10/2008 | 111353.69 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTA-ÇÃO E DRENAGEM EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0195385-55-RECURSOS-OGU/CEF. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/10/2008 | 742.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES OLÍVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/10/2008 | 1756.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/10/2008 | 379.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/10/2008 | 173.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/10/2008 | 1300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB,LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E DACISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/10/2008 | 1370.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E DACISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/10/2008 | 1356.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARATRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DASCISTERNAS DAS ESCOLAS E CISTERNAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/10/2008 | 4621.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ES-TRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/10/2008 | 1356.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BARRAGEM, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/10/2008 | 568.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DO DIA24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/10/2008 | 572.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DO DIA24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/10/2008 | 397.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSFS DAZONA RURAL, NO PERIODO DO DIA 24/09/2008 A 30/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/10/2008 | 1734.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/10/2008 | 179.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/10/2008 | 1070.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO L200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/10/2008 | 310.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/10/2008 | 481.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09/2008 A30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/10/2008 | 463.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09/2008 A30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/10/2008 | 459.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/10/2008 | 727.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PE-RIODO DE 24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/10/2008 | 373.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA OS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAISPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO PE-RIODO DE 24/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/10/2008 | 130.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO ARADIO-FREQUÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/10/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAÚDE "JOSÉ TOMAZ FILHO",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/10/2008 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO ARADIO-FREQUÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/10/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, REALIZADA NA SECRETA-RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH-PB,EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/10/2008 | 606.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFÕES, DESTINADOOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/10/2008 | 3800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ATAÚDES, DESTINADO AO FUNERAL DE PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/10/2008 | 9333.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2008 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR,CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS NO PERIODO DA MANHÃ,E PIA NO PERIODO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DE 10/09 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2008 | 85.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB,CONDUZINDO ALUNOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DOVESTIBULAR DA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSAS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL E DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2008 | 85.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO E DIAN-TEIROS DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2008 | 47.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2008 | 130.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO E DIANTEIROS DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIO-DO 25/08/2008 A 24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2008 | 120.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E O MINISTERIO PU-BLICO DO ESTADO, NO DIA 10 E 13 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2008 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA REDE DE ACESSO A INTERNET,PERTEN-CENTE A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA FPM, DE ACORDO COM CONVÊNIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2008 | 2420.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2008 | 58.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2008 | 8.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007, RELATIVO A 09/60-AGOSTO/08, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005 DERELATIVO A 37/60-AGOSTO/08, DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2008 | 31107.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PARCELA 030 E031, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08,DEBITA-DO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2008 | 4234.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AMULTAS/JUROS, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 10 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OU-TUBRO/08, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2008 | 250.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO E DIAN-TEIROS DA TRATOR, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇODE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS E ABERTURA DEBARRAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2008 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2008 | 385.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIAS NASESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2008 | 1062.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE FREQUENTA O PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2008 | 308.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/10/2008 | 530.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2008 | 0.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/10/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, SUDEMA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOSDIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/08, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO EIXO DIANTEIRO DE FERRO, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2008 | 309.40 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/08/08 A24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/10/2008 | 150.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP-1015, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/10/2008 | 656.30 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMEN-TAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO EWILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/10/2008 | 439.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/10/2008 | 624.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/10/2008 | 500.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE VASSOURA E VASSOURÕES,DESTINADOS AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/10/2008 | 2200.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADO AO VEICULOPATROL, QUE FAZ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2008 | 4642.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/10/2008 | 5532.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/10/2008 | 5010.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAÚDE "EUNICELEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/10/2008 | 4525.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/10/2008 | 1758.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/10/2008 | 269.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITOS, DESTINADOAOS POSTOS DE SAÚDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/10/2008 | 164.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/10/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/10/2008 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFE-RENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/10/2008 | 35.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFE-RENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/10/2008 | 800.00 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/10/2008 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/10/2008 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/10/2008 | 1804.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/10/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCIAMEN-TO, REALIZADO NO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/10/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-ÇAS, CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA ECOSIL, NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/10/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER MINOLTA 1050/1080, PERTENCENTEA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2008 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAQUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/10/2008 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, REALIZADO NO VEICU-LO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/10/2008 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLA-CA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FA-MILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/10/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCIAMEN-TO DE RODAS, REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/10/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/10/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NOHOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA16 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/10/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 20 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/10/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFE-RENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/10/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFE-RENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO DO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2008 | 170.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUAJOSÉ LAUREANO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2008 | 717.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA JKR-0488/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2008 | 199.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA BML-3288/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA CGM-7227/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA LIB-5349/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA CIB-9943/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA COS-2957/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL EM 05 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO VERANEIO PLACA KBT-3385/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA HUR-3850/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2008 | 299.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO CORSA PLACA MMB-2744/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO CORSA PLACA KFE-4336/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO CARAVAM PLACA MMY-6870/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO PARATI PLACA MMV-0596/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO CELTA PLACA KLB-9673/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO FORD ROYALE PL.KFE-0036/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/10/2008 | 301.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO KADETTE PLACA KHE-9119/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA CI-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, REALIZADO EM 05DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE INFRA-ETRUTURA/DEFESA CIVIL, CEHAP, SUDEMA EASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA20,21 E 22 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2008 | 400.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/09 Á18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB, PERIODO DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2008 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO 19/05/08 A 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/10/2008 | 130.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE01/10/2008 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AEXECUÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS ASFAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2008 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REALIZADO NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2008 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REALIZADO NOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2008 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇA(BOBINA DE IGNIÇÃO), DESTINADO AOVEICULO PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2008 | 1055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2008 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2008 | 1830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2008 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADO AO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2008 | 1920.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/10/2008A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2008 | 1917.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/10/08A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/10/2008 | 1650.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/10/08A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/10/2008 | 1324.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, NO PERIODO DE 01/10/2008 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/10/2008 | 1393.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, NO PERIODO DE 01/10/2008 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/10/2008 | 541.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOSPOSTOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO POSTODE SAÚDE "JOSE TOMAZ", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2008 | 2140.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOSPREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/10/2008 | 8610.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPA-SSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/10/2008 | 23057.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AILUMINAÇÃO PUBLICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/10/2008 | 10215.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR ECHAVE ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/10/2008 | 960.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/10/2008 | 270.00 | 00009638187409 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUAFREI DAMIÃO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/10/2008 | 270.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUAFREI DAMIÃO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/10/2008 | 126.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/10/2008 | 193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE ASCRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/10/2008 | 170.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANANAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PE-REIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/10/2008 | 133.25 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 13(TREZE)BANHEIRAS PARA BEBÊ, DESTINA-DAS AS MAES CARENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DOPAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/10/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE"OLIVIA BRONZEADO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE ,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2008 | 107.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOCENTRO EDUC.PROFISS.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE, NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2008 | 556.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOGINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, NO DIA21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/10/2008 | 1861.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE ASESCOLAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/10/2008 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO GI-NASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SE-TEMBRO/08, DEBITADA NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/10/2008 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUC.PROFISS.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 21/10/08,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/10/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADO A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/08,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/10/2008 | 660.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOSPREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 21/10/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/10/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSEREFERENTE A TRANSFERENCIA P/ ASSAP-ASSESSORIA EPROJETOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/10/2008 | 1621.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AOS PRE-DIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 21/10/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/10/2008 | 2.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/10/2008 | 2.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2008 | 96.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/10/2008 | 179.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/10/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS P/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/10/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 23 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/10/2008 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/10/2008 | 199.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/10/2008 | 60203.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/10/2008 | 24640.38 | 00003550428430 | ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAISDE SAÚDE, LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/10/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-ÇAS, CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA ECOSIL, NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/10/2008 | 482.00 | 00016290822870 | EPITACIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/10/2008 | 6800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA RURAL:E.M.E.F.BALTAZAR N.DE CARVA-LHO, CIRO DIAS, JOSE CAZUZA FREIRE, MARIA DE JESUSCOSTA, PAULO FREIRE, PEDRO B. FILHO E OUTRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2008 | 2000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊSDE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2008 | 2000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2008 | 1458.60 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOLANCHE DOS MESARIOS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABA-LHARAM NAS ELEIÇÕES DE 05/10/2008, CONFORME OFI-CIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2008 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL (CONEXÃO E MANGUEIRAS),DDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2008 | 724.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2008 | 91.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA, REALIZADONO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB,A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SELOCOMOVE PARA O PSF III, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB,A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SELOCOMOVE PARA O PSF III, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/10/2008 | 3960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DEVACINAÇÃO DO ANO 2008(PARAZIA(2 ETAPA), RUBÉOLA EINFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2008 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICCA, DESTINADO AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2008 | 239.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UMA)LAVADORA LATINA FIT 220V60HZ, DESTINADO A CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SAN-TOS", LOCALIZADA EM LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2008 | 30.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA DIRETORA DE DIVISÃO, LOTADA NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA REUNIÃO COM GESTORES DO BOLSA FA-MILIA EM LAGOA SECA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2008 | 36.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MEIA DIARIA PARA A SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO COM GESTORES DO BOLSA FAMILIA, EMLAGOA SECA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2008 | 313.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON FX-1170, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA,DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAM DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-8521/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NO PERIODO DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-8521/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NO PERIODO DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2008 | 29718.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ªSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2008 | 80252.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ªSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2008 | 14667.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAISE SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2008 | 4757.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2008 | 6321.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2008 | 7751.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2008 | 109.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2008 | 204.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/10/2008 | 392.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOLANCHE DOS MESÁRIOS DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE SE-TEMBRO/08, QUE FORAM PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAJUSTIÇA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA/DEFESA CIVIL, GIDUR, COOPERARE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS29,30 E 31 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2008 | 4446.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2008 | 14690.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2008 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2008 | 28009.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2008 | 3111.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2008 | 2293.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2008 | 5772.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2008 | 29032.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/10/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/10/2008 | 28047.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2008 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2008 | 20114.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2008 | 3000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)CARRINHOS DE MÃO (GIRICA),DESTINADO A COLETA DE LIXO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2008 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D AGUA, REALIZA-DO NO VEICULO PATROL, QUE FAZ O SERVIÇO DE MANU-TENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2008 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTO COMPRESSOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2008 | 18087.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2008 | 18321.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2008 | 2052.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/10/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2008 | 72.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NOCONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E NO HOSPITAL EDSON RA-MALHO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2008 | 1145.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2008 | 714.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2008 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2008 | 195.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2008 | 1128.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2008 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2008 | 3726.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 695 DE DEZEM-BRO/06, RELATIVO 022/60-OUTUBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2008 | 171.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2008 | 69.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2008 | 138.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2008 | 97.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2008 | 66.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2008 | 231.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2008 | 119.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2008 | 104.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2008 | 114.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS,ACOMPANHA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SECRE-TARIA FEDERAL, RELATIVO AO M~ES DE AGOSTO/08, DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTOP.I.-150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2008 | 4168.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AS ES-COLAS DA ZONA RURAL:E.M.E.F.BALTAZAR N.DE CARVALHOJOSE CAZUZA FREIRE, MARIA DE JESUS COSTA, PAULOFREIRE, PEDRO B.FILHO E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AOPERIODO DE 10/09 A 10 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2008 | 16444.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2008 | 920.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇO CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2008 | 14450.00 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2008 | 632.73 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2008 | 9660.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2008 | 165.20 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2008 | 9654.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2008 | 7228.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2008 | 19811.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZEM RECIFE/PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2008 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHESCONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2008 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARI CONTRATADOS, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARI CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2008 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2008 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2008 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2008 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2008 | 268.75 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SERVIÇO DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF VI, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2008 | 180.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2008 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/11/2008 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2008 | 238.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08 E DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CAIANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2008 | 93.00 | 00097977527472 | EDMILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VIGILANCIA, DRANTE TRES NOITE NO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO PAULO VITORIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SA-VEIRO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2008 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2008 | 450.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DOSITIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2008 | 4.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00061744700834 | DAMIAO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGY-9314/PB,DESTINADO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2008 | 1705.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS, REALIZADO NO VEI-CULO PATROL, QUE REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2008 | 113.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AEXECUÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS AS FA-MILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2008 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VITOR SANDRO RIBEIRO DE SENA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2008 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2008 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2008 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COMO DIGITADORADO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEUM SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO PETI-ANO 2008, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2008 | 1331.90 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO AO PROGRA-MA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2008 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2008 | 128.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVEL DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2008 | 149.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO ESTADO, GIDUR, SUDEMA E ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03, 04 E 05DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2008 | 856.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA COZINHA, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2008 | 865.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2008 | 16869.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2008 | 6661.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2008 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2008 | 50790.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2008 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2008 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLA "ANTONIO CARNEIRO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2008 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2008 | 4.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLA "ANTONIOCARNEIRO FILHO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2008 | 121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2008 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE(JOSE ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2008 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS:PAULO FREIRE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/08, E AS ESCOLAS MUNICIPAIS:SEVERINO T.DE BRITO, SAULO MAIA E ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2008 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/11/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/10 Á18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/11/2008 | 300.00 | 00008748251488 | TATIANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO REALIZADO PARA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/11/2008 | 462.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇADO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/11/2008 | 485.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇADO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/11/2008 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/11/2008 | 110.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO CAFE DO MANHA DOSGARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/11/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/11/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADAS DA-GUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASCOMUNITARIAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/11/2008 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICÕES, DESTINADO AO SECRETARIODE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/11/2008 | 5897.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS EXERCICIOS AN-TERIORES, COMPETÊNCIA 10/1974, 11/1974,12/1974,12/1974 E 01/1975, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/11/2008 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE AO CONVÊNIO ECF/CCFEXCLUSAO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/11/2008 | 108.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN-ÇAS, CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AD-MINISTRAÇÃO PUBLICA NA ECOSIL, NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/11/2008 | 1110.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO L200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/11/2008 | 1764.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/11/2008 | 170.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINA-DO AO VEICULO MOTO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/11/2008 | 3696.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTESE UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/11/2008 | 1722.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT PLACA MNR-8521/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/11/2008 | 2067.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MMY-9519/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/11/2008 | 2040.39 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/11/2008 | 2118.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PLACA MMU/8499/PB, TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/11/2008 | 1337.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2008 | 1245.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADOPARA TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DASCISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/11/2008 | 1099.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB, LOCADOPARA TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DASCISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/11/2008 | 1238.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADOPARA TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DASCISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/11/2008 | 4751.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINA-DO AO VEICULO PATROL, PERTENCNTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, QUE USADO PARA MANUTENÇÃO DE ES-TRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/11/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/11/2008 | 397.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT PLACA MOD-1725/PB, LOCADO PARATRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10/08 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/11/2008 | 456.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARATRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10/08 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/11/2008 | 483.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE21/10/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/11/2008 | 534.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE21/10/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/11/2008 | 526.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21/10/08 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/11/2008 | 45.39 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARAPRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODODE 21/10/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO POSTO DESAÚDE DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2008 | 138.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO POSTO DESAÚDE DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2008 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO POSTO DESAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PSF V,RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2008 | 655.00 | 00090324676972 | MARIA GERLANIA PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA AUXILIAR DEENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO CABRAL VI-TORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OU-TUBRO/08, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2008 | 410.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DOSFAROIS, E DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2008 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2008 | 700.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBOS, DESTINADO AOSSERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2008 | 108.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ,EM RECIFE/PE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CEHAP, COOPERAR E TRIBUNAL DE JUSTIÇANOS DIAS 10, 11 E 12/11/2008, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2008 | 510.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2008 | 210.00 | 00000753364484 | RENATA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, REALIZADO PARA O PROGRAMADO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A CRECHE"WILSON PEREIRA", NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2008 | 415.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO MONITORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ROU-PAS PARA BEBÊ PARA GESTANTES DO IGD, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIOANMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2008 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSAVITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2008 | 805.50 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2008 | 9172.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR),DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2008 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2008 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2008 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAMANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2008 | 550.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO TE-LEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOPERIODO DE 25/09/08 A 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2008 | 600.00 | 00017671299472 | JORGE AMBROZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETE PLACA KIT-8695/PB, ASERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE 06(SEIS)DIASDO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2008 | 1207.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 718/2007 DEDEZEMBRO/2007, RELATIVO A 11/60-NOVEMBRO/08,DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2008 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 656/2005,RELA-TIVO A 39/60-NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2008 | 31915.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PARCELA 031E 032, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2008 | 4128.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AMULTAS/JUROS DA PARCELA 031 E 032 DOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/08, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA FPM, DE ACORDO COM CONVÊNIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2008 | 3471.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS,ACAMPANHA-MENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SECRE-TARIA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08, DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2008 | 323.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO PERIODO DE 252/09/2008 A 24/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2008 | 1751.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTECADUNICO/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2008 | 1424.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL),DESTINADOAO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2008 | 492.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFÕES, DESTINADOSAOS PSFS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2008 | 527.50 | 00016290822870 | EPITACIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)DESTINADA AS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/11/2008 | 350.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADAS AO PNAE(PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR),DESTINADAAO MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/11/2008 | 2512.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE DE COTA DA CONTA FARMA-CIA BASICA, Nº 10.186-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/11/2008 | 36.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/11/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 18 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/11/2008 | 90.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA FI-LHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/11/2008 | 90.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/11/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2008 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, ASSISTIRAULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: JOSE WELLIGTON DA SILVA,ASSIS-TIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/11/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/11/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ,PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/11/2008 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/11/2008 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2008 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB,RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2008 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2008 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENTINO DA CRUZ,PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2008 | 30.00 | 00005696385427 | MARIA HELENA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, PARAASSISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/11/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/11/2008 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PERIRA DOS SANTOS,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/11/2008 | 30.00 | 00099236435491 | ELIS FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE WELLIGTON DA SILVA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/11/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO DA CIB, QUE SE REALIZARA EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2008 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2008 | 60.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/11/2008 | 1100.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE COPIAS E ENCARDERNAÇÕES DAS APOSTILASDO CURSO DE CAPACITAÇÃO INTRODUTORIO PARA PROFI-SSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/11/2008 | 850.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLLA PLACA MND-0734/PB,CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVI-NO MIRANDA, 99,CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EMCG/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/11/2008 | 447.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS, BIOMBOE CAMPOS MÉDIO, DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/11/2008 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2008 | 820.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DO FEIXE DE MOLA, TROCA DO TER-MINAL DE DIREÇÃO, CALIBRAGEM DE FREIO, CAIXA DEMARCHA E TROCA DO EIXO DIANTEIRO,REALIZADO NO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/11/2008 | 8.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/11/2008 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL Nº5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/11/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CEHAP, SUDEMA E CAIXA ECONOMICA/GIDUR,NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2008, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/11/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETA-RIA NO FUNDO ESCOLA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/11/2008 | 1785.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PORTA INJETOR E CALIBRAGEM, REALIZADONO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB,PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/11/2008 | 3550.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/11/2008 | 1000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2008 | 620.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTILL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/11/2008 | 293.50 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/11/2008 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/11/2008 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO ARADIO-FREQUÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A CRECHE MU-NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/11/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/11/2008 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/11/2008 | 23325.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/11/2008 | 8671.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NODIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/11/2008 | 1148.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2008 | 735.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A BIBLIOTECAPUBLICA, CONFORME RELAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/11/2008 | 486.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO GINASIODE ESPORTES E ESTADIO MUNICPAL,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/11/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/11/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÈCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/11/2008 | 90.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/11/2008 | 1597.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICO, CONFORME RELAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/11/2008 | 37.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/11/2008 | 2000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO PROJETO EXECUTIVO DE UM PORTAL(PROJETOARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCRITIVO,ES-PECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO), A SER APLICADONA RODOVIA PB 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/11/2008 | 3000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO PROJETO EXECUTIVO DE UM MINI-CAMPO DEFUTEBOL, WC COLETIVO MASCULINO E FEMININO,QUIOSQUE(PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPE-CIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO), A SER APLICADO NOPARQUE SENHOR DOS PASSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/11/2008 | 450.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANA DAMACENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO CURSOINTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIASAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2008 | 450.00 | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO CURSOINTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIASAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2008 | 450.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO CURSOINTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIASAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2008 | 450.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO CURSOINTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIASAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/11/2008 | 800.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADO AOS PROFISSIO-NAIS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/11/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/11/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE"EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO",NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/11/2008 | 816.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/11/2008 | 492.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/11/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/11/2008 | 180.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS,CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINIS-TRAÇÃO PUBLICA NA ECOSIL, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/11/2008 | 273.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/11/2008 | 79.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/11/2008 | 166.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/11/2008 | 152.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/11/2008 | 276.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/11/2008 | 16889.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A 032 PARCELA DE31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/11/2008 | 16889.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A 033 PARCELA DE30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/11/2008 | 16743.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A 034 PARCELA DE30 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/11/2008 | 16889.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A 035 PARCELA DE30 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2008 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER MINOLTA EP.1050, PERTENCENTE AMAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/11/2008 | 2.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2008 | 168.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚ-DE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2008 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO,03,PSF V,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/11/2008 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/11/2008 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/11/2008 | 1562.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ACAPACITAÇÃO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIO-NAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/11/2008 | 1002.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE DO POSTO DE PRONTO ATENDI-MENTO "PAULO CABRAL VITORIO", REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/11/2008 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE AOSITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/11/2008 | 350.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA LAGOA PARKNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/11/2008 | 160.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/11/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/11/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RA DE MUSICA, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/11/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/11/2008 | 4.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/11/2008 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA:AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, PARA ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/11/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO, JUNTO AOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO DO CURSO DE KARATÊ, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/11/2008 | 72.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/11/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO ESTADO/DEFESA CIVIL, SUDEMA,IBGE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2008 | 743.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/11/2008 | 2103.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2008 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CEN-TRO EDUC.PROF.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/11/2008 | 460.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,RE-FERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/11/2008 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.FUND.SAULO MAIA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/11/2008 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/11/2008 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/11/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E CARTEIRAS DASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/11/2008 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/11/2008 | 118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/11/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ,EM RECIFE/PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/11/2008 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/11/2008 | 4.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/11/2008 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/11/2008 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/11/2008 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO DA SE-CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2008 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2008 | 270.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHES, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/11/2008 | 224.71 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL:SITIO DE LAGOA DO JOGOE ESCOLA M.E.F.SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2008 | 2252.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/11/2008 | 181.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/11/2008 | 136.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS IMOVEISONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA"E PSF V E PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/11/2008 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AOSD MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/11/2008 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/11/2008 | 207.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/11/2008 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS CEN-TRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE,CONFORME COMPROVAN-EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/11/2008 | 28103.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/11/2008 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/11/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EN-DEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/11/2008 | 20114.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/11/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/11/2008 | 61036.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDECONTRATADOS DO PSF,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/11/2008 | 28617.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/11/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/11/2008 | 23280.38 | 00003550428430 | ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAR SERVIÇOS NO POSTODE ATENÇÃO BASICA DE PRONTO ATENDIMENTO, POSTO DESAÚDE "PAULO VITORIO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2008 | 56041.75 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMEN-TAÇÃO E DRENAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFOR-ME CONTRATO DE REPASSE Nº 195385-55/OGU/CEF. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/11/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/11/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2008 | 420.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRA-DAS DAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/11/2008 | 18338.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/11/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/11/2008 | 18093.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2008 | 4325.00 | 00099709368400 | EUZEBIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2008 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/11/2008 | 2057.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/11/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/11/2008 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHESCONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DOPETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/11/2008 | 27914.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/11/2008 | 3123.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/11/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2008 | 2220.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/11/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2008 | 5772.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2008 | 4761.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/11/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/11/2008 | 16579.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/11/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/11/2008 | 5374.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/11/2008 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/11/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/11/2008 | 204.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/11/2008 | 7461.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/11/2008 | 120.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/11/2008 | 14450.00 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/11/2008 | 632.73 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/11/2008 | 16029.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/11/2008 | 848.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/11/2008 | 9660.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2008 | 165.20 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/11/2008 | 50872.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/11/2008 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/11/2008 | 19854.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/11/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2008 | 9689.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DO ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/11/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DO ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/11/2008 | 7249.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/11/2008 | 6339.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETI-VOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/11/2008 | 14687.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUP.ESCOLAR E ORIENT.EDU-CACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/11/2008 | 29819.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2008 | 80745.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/11/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/11/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/11/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/11/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2008 | 4448.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/11/2008 | 620.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/11/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/11/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2008 | 14770.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2008 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/11/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/11/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/11/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/11/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA, PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/11/2008 | 1050.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA PONTA DO EIXO, SOLDA DEDUAS RODAS E IMENDA DA LAMINA, REALIZADO NA PATROLQUE SE ENCONTRA REALIZANDO SERVIÇOS DE MELHORIANAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/11/2008 | 155.00 | 00007586856451 | GERALDO FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS SEVERINOBRITO LIRA, SEVERINO BRONZEADO E BENEVENUTO TEODO-RO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/11/2008 | 155.00 | 00004857304481 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DADA FREIRE,TRAVESSA PEDRO BALBINO E JOSE TOMAZ FILHO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/11/2008 | 155.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/11/2008 | 155.00 | 00009124413488 | MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA, MANOEL SERAFIM FILHO E JOSE APOLINARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/11/2008 | 155.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA SIMEÃO CANANE-IA, BENTO VITORIO E SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/11/2008 | 155.00 | 00005368922450 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA PEDRO GONÇAL-VES DE LIMA, FRANCISCO FELIPE SOBRINHO E ROSABARBOSA VITORIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/11/2008 | 155.00 | 00000796076405 | HUMBERTO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOAO ANTONIOCAVALCANTE, PRAÇA REMIGIO DOS REIS E TOTA FREIRE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2008 | 264.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO E DIANTEIRO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/11/2008 | 620.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE, SERVIÇO DELANTERNAGEM E SERVIÇO DO PARAXOQUE REALIZADO NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2008 | 655.00 | 00090324676972 | MARIA GERLANIA PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA AUXILIAR DEENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DEATENÇÃO BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO CABRALVITORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/11/2008 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SALVINOMIRANDA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF VI, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/11/2008 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NOBER-TO BRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2008 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO COELHO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PEDE SERROTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/11/2008 | 850.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLLA PLACA MND-0734/PB,CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVI-NO MIRANDA, 99,CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EMCG/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/11/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AEXECUÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS AS FA-MILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/11/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/11/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADORA DO CADUNICO JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/11/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/11/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RO E DESENHO ARTISTICO E PUBLICITARIO, JUNTO AOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/11/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/11/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COMO OFICIONEI-RA DE MUSICA, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COMO OFICIONEI-RO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/11/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COMO OFICIONEI-RO DO CURSO DE KARATÊ JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/11/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ES-PECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/11/2008 | 1142.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283.141-1,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/11/2008 | 2392.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER, FORMULARIOS E PAPEL, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/11/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08,DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/11/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDON-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/11/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/11/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/11/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACAMNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/11/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/11/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/11/2008 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PERIODODE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/11/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/11/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/11/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/11/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/11/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/11/2008 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PE-RIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MINI-ONIBUS PLACALCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/11/2008 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DACRUZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODOTARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/11/2008 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/11/2008 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TA-BOCA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/11/2008 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/11/2008 | 70.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO DO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/11/2008 | 200.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE(JOSE ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODODE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2008 | 341.95 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2008 | 7600.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS MEDICOSODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DO PSF E NOPOSTO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O IPSER DAFOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NO-VEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2008 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2008 | 471.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2008 | 3339.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE FUNCIONARIO DASEC.DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃOO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITA-RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2008 | 525.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2008 | 16.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO CALÇAMENTO 2Nº11.063-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2008 | 1140.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DOPETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2008 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2008 | 247.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JO-VEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | CONST.DA MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2008 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MINIMATERNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO.CONVENIO FDE/PMR. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2008 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2008 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2008 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2008 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMR-2582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2008 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2008 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2008 | 749.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 9/12 AVOS DO 13º SALARIO DO DIRETORDE DIVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SALARIO DO DIRETOR DE DIIVISÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2008 | 1429.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O INSSRELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADO PARA OEJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2008 | 4094.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O INSSRELATIVO A FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE PROFE-SSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PAR-TE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2008 | 1607.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O INSSRELATIVO A FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE PROFE-SSORES CONTRATADOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL.PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2008 | 602.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O IPSERRELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.PARTE EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2008 | 817.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O IPSERRELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2008 | 15978.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA P/ O IPSERRELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT.EDUCACIO-NAL E SUPERV.ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SALARIO DA DIRETORA DA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2008 | 684.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/12/2008 | 885.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/12/2008 | 480.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/12/2008 | 114.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2008 | 240.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS DOS MUNICIPIOSGANHADORES DO SELO UNICEF EM 2008, EM RECIFE/PE,NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2008 | 120.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA CAIXA ECONO-MICA/GIDUR, IBGE E ASSEMBLEIA LEGISALTIVA, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2008 | 250.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 3/12 AVOS DO 13º SALARIO DO CHEFEDE GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIROA 31 DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2008 | 250.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A 3/12 AVOS DO 13º SALARIO DA CHEFEDE GABINETE, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL À 30 DE JU-NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/12/2008 | 1830.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/12/2008 | 819.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/12/2008 | 2000.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2008 | 20000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SITUADA NARUA DO MATADOR, COM RECURSOS DO CONVÊNIO FDE/PMR. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2008 | 300.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇASDOS PRÓ-JOVENS, PARA APRESENTAÇÃO NA RECEPÇÃO DACARAVANA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/12/2008 | 5000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2008 | 28103.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/12/2008 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/12/2008 | 20114.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/12/2008 | 4213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EN-DEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/12/2008 | 55436.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2008 | 28617.00 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2008 | 858.05 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/12/2008 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DA BOMBA DAGUA DALAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2008 | 18338.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2008 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/12/2008 | 18093.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/12/2008 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2008 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS,RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2008 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/12/2008 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/12/2008 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOM SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/12/2008 | 2057.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/12/2008 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/12/2008 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/12/2008 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2008 | 27914.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/12/2008 | 3123.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/12/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2008 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2008 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/12/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/12/2008 | 5772.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/12/2008 | 9000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2008 | 3965.00 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/12/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/12/2008 | 4448.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/12/2008 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/12/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/12/2008 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/12/2008 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/12/2008 | 14770.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/12/2008 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/12/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/12/2008 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/12/2008 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/12/2008 | 50872.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/12/2008 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2008 | 19854.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2008 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2008 | 9689.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2008 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2008 | 80257.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSE.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/12/2008 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/12/2008 | 29819.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/12/2008 | 14687.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAISE SUPERVISORES ESCOLARES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2008 | 4761.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2008 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/12/2008 | 6339.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/12/2008 | 7249.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/12/2008 | 16579.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/12/2008 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2008 | 5374.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/12/2008 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SE-RIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2008 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2008 | 204.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2008 | 7461.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CON-TRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2008 | 133.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2008 | 14450.00 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2008 | 632.73 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2008 | 16029.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2008 | 848.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/12/2008 | 9660.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2008 | 165.20 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/12/2008 | 7069.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFESSORESDO MDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/12/2008 | 8534.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS REGENTES DEENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/12/2008 | 17879.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/12/2008 | 8378.95 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/12/2008 | 12371.50 | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/12/2008 | 45837.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS AUXILIARESDE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/12/2008 | 13524.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS AUXILIARESDE SERVIÇOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/12/2008 | 6339.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DO EJA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/12/2008 | 4731.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/12/2008 | 8474.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/12/2008 | 76712.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2008 | 29219.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/12/2008 | 14567.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS ORIENTADO-RES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/12/2008 | 7093.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DO EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/12/2008 | 4988.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE 5º A 8º SERIE, REFERENTE AO EXERCICIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2008 | 14961.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSO-RES DE 1º A 4º SERIE, REFERENTE AO EXERCICIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/12/2008 | 5021.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/12/2008 | 13677.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/12/2008 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PENSIONIS-TAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2008 | 512.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/12/2008 | 2715.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/12/2008 | 6412.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/12/2008 | 4418.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2008 | 2991.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á MARÇO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/12/2008 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/12/2008 | 3694.58 | 00065915585191 | CARLOS GERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/12/2008 | 5415.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIO-NADOS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2008 | 36.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/12/2008 | 3143.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS MONITORESCONTRATADOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/12/2008 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/12/2008 | 1867.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO CONSELHO TU-TELAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/12/2008 | 25596.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DAS CRECHES, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/12/2008 | 3123.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/12/2008 | 3889.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/12/2008 | 1957.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/12/2008 | 5630.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS GARIS CON-TRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/12/2008 | 4705.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE iNFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/12/2008 | 16222.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/12/2008 | 17033.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS GARIS, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/12/2008 | 11010.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, REALIZADOS EM BOLETIM EVARIOS TIPOS DE FORMULARIOS,RECEITUARIOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES, USADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL Nº001129 E 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2008 | 26513.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/12/2008 | 23862.04 | 00015309276840 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/12/2008 | 2145.12 | 00004410243438 | CRISTIANE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/12/2008 | 19684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/12/2008 | 4150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTESDE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO EXERCICIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/12/2008 | 522.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2008 | 1834.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/12/2008 | 987.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOCULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NO-,VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2008 | 2342.67 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2008 | 1794.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOCULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVIÇOS DE TRANSPORTE AOS PROFISSIONAIS DOS PSFSPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2008 | 2213.43 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOCULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2008 | 2153.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/12/2008 | 3500.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MNA-4685/PB,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)CARRADASDAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/12/2008 | 2150.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)CARRADAS DA-GUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNASCOMUNITARIAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/12/2008 | 1028.00 | 00005141005836 | JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COLOCAÇÃO DE 20(VINTE)CARRADAS DE ATERRO, DESTI-NADO AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINA-IS DO SITIO MATA REDONDA, GENIPAPO E LAGEDO DO TE-TEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2008 | 1754.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8232/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2008 | 4685.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/12/2008 | 1312.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL0, DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS ECISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2008 | 1351.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS E CIS-TERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/12/2008 | 1735.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, QUE FAZ SERVIÇOS DEABERTURA DE BARRAGEM,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/12/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPECI-AIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/12/2008 | 670.60 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS ASCRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOSSANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2008 | 1764.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOCADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2008 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO HOSPI-TAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE,NO DIA 09 DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2008 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/12/2008 | 186.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOCULO MOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/12/2008 | 178.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1051/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2008 | 996.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO L 200 PLACA MOB-9979/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2008 | 1796.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/12/2008 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOK-5023/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/12/2008 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO FUN-CIONAMENTO DO PETI, NA SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2008 | 4298.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2008 | 1716.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2008 | 2257.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNI-CIPAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/12/2008 | 2239.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCULO ONIBUS PLACA MMX-5919/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNI-CIPAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2008 | 2418.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAS, REFEREN-TE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/12/2008 | 975.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOCULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAS, REFEREN-TE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/12/2008 | 120.00 | 00097704768468 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTOAS REPARTIÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2008 | 10852.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2008 | 1705.94 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARABRASILIA/DF, PARA O PREFEITO RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2008 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM BRASILIA/DF,NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2008 | 18218.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVORDO IPSER-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DEZEMBRO/2008,RELATIVO A 01/60-DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2008 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTOP.I.-150, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2008 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SE-CRETARIA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08.DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2008 | 5434.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/12/2008 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CUZ EM RECIFE/PE, NODIA 10 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2008 | 36.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAU-REANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2008 | 295.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TOALHAS, SACARIA E PANOS DE COPA, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2008 | 400.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANANAS, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2008 | 620.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS,DESTINADO AS MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2008 | 180.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECCÃO DE FAI-XAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2008 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 10/12/2008, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2008 | 30.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TELHA BRASILIT, DESTINADA AO CENTRO DESAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00007028812448 | ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW),DURAN-TE O PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO/2008 DE 8 A 12HORAS E DAS 14 À 17 HORAS, DURANTE O TREINAMENTOINTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/12/2008 | 500.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIODO DIRETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/12/2008 | 166.66 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 1/3 DE FÉRIAS DODIRETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00007280762417 | CICERO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO NA RUA PADRE CICERONO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO/2008, SERVIÇO FEITO ATRAVES DO VEICULO CAMI-NHÃO PLACA KFP-6691/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/12/2008 | 250.00 | 00026268480856 | VANILDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIODO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/12/2008 | 94.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13º SALARIODO ASSESSOR DE DIVISÃO I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/12/2008 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDOCRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/12/2008 | 8.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX Nº9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/12/2008 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/12/2008 | 378.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PRO-PORCIONAL AO 13º SALARIO DOS ASSESSORES, RELATIVOAO ANO DE 2008(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DO SOM DE NOTASDE UTILIDADE, AVISOS E PUBLICIDADE INSTITUCIONALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/12/2008 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIODO ASSESSOR DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2008 | 207.50 | 00000780267419 | ANA RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIODA AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2008 | 13750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA 29ALFABETIZADORES E 3 COORDENADORES DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, RESPONSAVEL PELA HORA AULA, ALI-MENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁ-TICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2008 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDE LAGOA DO MATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2008 | 4.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLAANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/12/2008 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/12/2008 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS:ELIZIO CLEMENTINO, PAULO FREIRE,SE-VERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2008 | 18.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX Nº9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2008 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2008 | 2160.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS 1M* 600MM, DESTI-NADO A EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2008 | 50.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTTE AO POSTO DE PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/12/2008 | 199.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CENTRO DESAÚDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/12/2008 | 100.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS FEITA NO VEICULO PARATI PLACA MXZ-1176/PB, PARA MATERNIDADE ELPIDIO DE ALMEIDA EM CAM-PINA GRANDE/PB, COM A SENHORA: LUCILENE SOARES DELIMA, CPF: 068.940.394-10, RUA MANOEL BENTO, S/N,EM VIRTUDE DA MESMA ESTA EM TRABALHO DE PARTO E OMUNICIPIO NÃO DISPÕE DE MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/12/2008 | 574.05 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS E JOELHOS, DESTINADO A MANUTEN-ÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/12/2008 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/12/2008 | 63.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL Nº5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/12/2008 | 5.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FARMACIABASICA Nº 10.186-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/12/2008 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/12/2008 | 334.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODSECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/12/2008 | 524.52 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/12/2008 | 563.42 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DEZEMBRO/2008, REFERENTE AO PROGRAMAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/12/2008 | 72.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO,PARA UM ENCONTRO COM A COMISSÃOBIPARTITE PARA RECEBER ORIENTAÇÃO DO PSE, EM JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/12/2008 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/12/2008 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2008 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIANO INCRA E IBGE, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CEF/GIDUR, SUDEMA E TRIBUNAL DE JUS-TIÇA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2008 | 94.29 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2008 | 234.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JO-VEM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2008 | 8632.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08, DEBITADO NO ICMS-REPASSE, NO DIA 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2008 | 23973.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 16/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN.DE SAÚDE, PARA O TRANSPOR-TE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR-2516/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN.DE SAÚDE, PARA O TRANSPOR-TE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN.DE SAÚDE, PARA O TRANSPOR-TE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN.DE SAÚDE, PARA O TRANSPOR-TE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2008 | 3417.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O IPSER RELATI-VO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2008 | 6598.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE PRESTADORESDE SERVIÇOS(BIOQUIMICO,ENFERMERA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.SAÚDE.PAR-TE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/12/2008 | 36.00 | 00039653838415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DESAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLÃO LAUREANO, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/12/2008 | 314.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2008 | 600.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICINEI-RA DE MUSIC, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/12/2008 | 415.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO CADUNICO JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/12/2008 | 415.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFCIONEI-RO DE DESENHO ARTISTICO E PUBLICITÁRIO, JUNTO AOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/12/2008 | 415.00 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFCIONEI-RO DO CURSO DE KARATÊ, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/12/2008 | 850.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/12/2008 | 415.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OFICIO-NEIRO DE ESPORTES, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/12/2008 | 850.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/12/2008 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2008 | 380.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AO PROGRAMADO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2008 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL EOUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027040,DESTINADO AO PSF I POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2008 | 4106.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER DISTRIBUINDO PARA OSPSFS E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/12/2008 | 1207.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO LAN-CHE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, AUX.DE ENFERMAGEM EODONTOLOGOS, QUE TRABALHAM NAS EQUIPES DOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008,DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2008 | 580.00 | 00007798333410 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO DA CASADO PRESEPIO E DECORAÇÃO NATALINA DA LAGOA PARQUEE DA PRAÇA EM FRENTE A MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/12/2008 | 4189.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVOA FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE PROFESSO-RES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2008 | 4357.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORES DASEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2008 | 1489.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELA-TIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2008.PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2008 | 5908.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2008 | 1779.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO 13º SALARIO DO ANO 2008 DE PROFESSORESCONTRATADOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/12/2008 | 817.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO 13º SA-LARIO DO ANO DE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2008 | 4316.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO 13º SALARIO DO ANO DE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2008 | 2840.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE AUX.DESERVIÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTA CONTRATADOS.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2008 | 609.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE PROFESSO-RES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/12/2008 | 10573.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ADM.,AÇÃO SOCIAL,FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA RELATIVOAO 13º SALARIO DO ANO DE 2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/12/2008 | 1593.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/12/2008 | 310.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/12/2008 | 78.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2008 | 8795.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DE ASSESSORESDO GAB.DE PREFEITO, ASSE.JURIDICA E DAS SEC.DEADM.,AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, MONITORES DE CRECHE EP/DE SERV.CONT.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2008 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUIVIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICADE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/12/2008 | 6275.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/08 DE PRESTADORES DE SER-VIÇOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CON-TRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.SAÚDE.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2008 | 534.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO 13º SALARIO DOS AGENTE VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2008 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCEN-DO SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DESOUZA" E NO POSTO DE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO",NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/12/2008 | 800.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AEXECUÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO PRESTADOS AS FA-MILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2008 | 420.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2008 | 415.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO AFUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD, JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2008 | 511.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2008 | 2537.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2008 | 200.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA LAGOA PARK, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2008 | 1155.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/12/2008 | 2080.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/12/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/12/2008 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2008 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O IPSER DA FO-LHA COMPLEMENTAR DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NO-VEMBRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2008 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2008 | 218.33 | 00090324676972 | MARIA GERLANIA PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13º SALARIODE 2008 DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE AUTOATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2008 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE JOSE TOMAZ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2008 | 352.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOSCENTROS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2008 | 72.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO DA CIB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEAÇÃO SOCIAL-SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AS CRECHESMUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/12/2008 | 210.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2008 | 360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CEF/GIDUR, CEHAP E TRIBUNAL DECONTAS, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23, 24 E 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/12/2008 | 1698.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/12/2008 | 1728.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/12/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2008 | 870.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2008 | 870.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2008 | 850.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS E CAPIM DE CHEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2008 | 645.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2008 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ROYALE PLACAKFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTAFUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2008 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENI-PAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2008 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DECOBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2008 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2008 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2008 | 715.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEI-MADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2008 | 640.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACANFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/12/2008 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-ACU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTROEDUCAÇÃO PROF.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A BIBLIOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2008 | 1187.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO GINASIODE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NODIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2008 | 473.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2008 | 585.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/12/2008 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CEN-TRO DE EDUCAÇÃO PROF.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NO DIA 23/12/2008, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/12/2008 | 2197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 23/12/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/12/2008 | 2700.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2008 | 2200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2008 | 1624.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOJANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2008 | 901.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSPROFESSORES DO PRO-LETRAMENTO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2008 | 2833.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/06/2008 A17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2008 | 3333.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/07/2008 A31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2008 | 1065.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALI-MENTAÇÃO DOS POLICIAIS NO PERIODO DAS ELEIÇÕES MU-NICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2008 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2008 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2008 | 1080.00 | 00079701094468 | ELIODORO DA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS FUNCIONARIOSQUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINAÇÃOANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2008 | 1281.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCOMEMORAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES"WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2008 | 11145.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2008 | 3622.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE FUNCIONARIO DASECRETARIA DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2008 | 194.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULOMOTO PLACA MNP-2320/PB, LOCADO PARA PRESTARSERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2008 | 3564.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2008 | 3990.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNES, DESTINAD A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2008 | 2220.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2008 | 1810.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELLATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2008 | 85.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNI-CO/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2008 | 1780.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2008 | 1767.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2008 | 2269.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2008 | 2162.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2008 | 2468.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2008 | 7230.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2008 | 12004.23 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E PSFS, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2008 | 12086.62 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2008 | 11002.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA"EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2008 | 23530.38 | 00003550428430 | ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAR SERVIÇOS NO POSTODE ATENÇÃO BASICA DE PRONTO ATENDIMENTO, POSTO DESAÚDE "PAULO VITORIO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2008 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OO IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2008 | 435.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DOS AGENTE VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2008 | 6275.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE PRESTADORES DESERVIÇOS (BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES DA SEC.SAÚDE.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2008 | 276.10 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO POSTAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AOFUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2008 | 745.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AO LAN-CHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DO POSTO DE PRONTOATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2008 | 54.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAPROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2008 | 3017.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS RE-FEIÇOES E LANCHES, DESTINADO A EQUIPES DO PSFS POROCASIÃO DO TREINAMENTO(INTRODUTORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2008 | 850.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLLA PLACA MND-0734/PB,CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUASALVINO MIRANDA, 99, CPF:040.144.424-46, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.ED-GLEY EM CG/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2008 | 72.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2008 | 260.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EABERTURA DE ACUDES E BARRAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2008 | 1722.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, QUE FAZ TRABALHO DE ABERTURA DE BARRAGEME AÇUDES NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2008 | 240.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E AS CIS-TERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2008 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E AS CIS-TERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2008 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE (GRAXA), DESTINADOAO VEICULO PATROL, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2008 | 2068.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2008 | 244.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A LIGA-ÇÃO PROVISORIA NA LAGOA PARQUE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2008 | 4236.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2008 | 1351.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZB-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2008 | 1442.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2008 | 1687.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STADA PLACA KZW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2008 | 162.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1057/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2008 | 1743.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2008 | 2.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2008 | 1582.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2008 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTYAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2008 | 1600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICACONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2008 | 672.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2008 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2008 | 3666.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/12/2008 A22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2008 | 817.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OO IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DOS PROFESSORES DOEJA.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2008 | 603.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OO IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DOS PROFESSORES DAEDUCAÇÃO INFANTIL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2008 | 1946.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2008 | 1877.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2008 | 1854.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2008 | 897.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2008 | 1796.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2008 | 3918.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINNA GRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2008 | 100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2008 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2008 | 290.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMB-8848/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2008 | 290.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2008 | 57.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAORIENTADORES E SUP.ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2008 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2008 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2008 | 189.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2008 | 1635.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2008 | 336.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2008 | 585.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2008 | 141.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024