| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1372.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes das diversa localidade do municipio, referente a 11ª parcela (DEZEMBRO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes das diversa localidade do municipio, referente a 11ª parcela (dezembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 1320.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placas CZJ5671/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 11ª parcela (dezembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1794.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 250.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE, DESTINADO A PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 1900.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 4000.00 | 00002471980481 | LELIS ANTONIO TRINDADE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO DE DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2008 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DA S10 PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2008 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 57ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2008 | 152.50 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2008 | 7.25 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 1000.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM CL, PLACAS MMU-4133/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO À QUIXABA VELHA, REFERENTE A PARCELA 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2008 | 1456.00 | 00357312000157 | METALURGICA AÇO E DESIGNER - GIULIANO P. BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOLDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2008 | 865.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAPA PRETA 2,0X1,20, DESTINADOS AO CONSERTO DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2008 | 560.00 | 00357312000157 | METALURGICA AÇO E DESIGNER - GIULIANO P. BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS AO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2008 | 700.00 | 00357312000157 | METALURGICA AÇO E DESIGNER - GIULIANO P. BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2008 | 30.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS - IVO RIVALDO DE AMORIM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PR DE PLACAS MNY1276 (OFICIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2008 | 348.36 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo, placas MNY1276/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2008 | 980.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1987, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2008 | 281.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 347.83 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo, placas MNA8652/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 175.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 60.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 364.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipio, referente ao periodo de 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 35548.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO INQUERITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 38 MÓDULOS SANITÁRIOS E 36 CISTERNAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2008 | 34.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2008 | 64.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimentos de adaptador PVC, destinados a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 12ª parcela (DEZEMBRO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12ª PARCELA (DEZEMBRO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2008 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 12ª parcela (DEZEMBRO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF,como Psicóloga, referente a 12ª parcela (dezembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2008 | 73832.28 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MARVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ONZE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELO CONVÊNIO 2912/05 PMQ/FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2008 | 3887.94 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2008 | 2923.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2008 | 153.22 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que ser emepenha, referente a multa do veículo veraneio placa BRZ9017/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2008 | 50.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE QUATRO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2008 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com divulgação de tomada de preço deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2008 | 200.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada no paciente José Gabriel M. Silva deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2008 | 387.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2008 | 258.85 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a passagens a pessoa carente do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2008 | 190.00 | 00008160909470 | HELDER CHARLES RIBEIRO CANDEIA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2008 | 6.40 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2008 | 200.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2008 | 60.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2008 | 390.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2008 | 174.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2008 | 190.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2008 | 80.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma conculta em pessoa carente da comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2008 | 100.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas eletrocucefalograma em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2008 | 220.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Despesa que se empenha, correspondente a compra de tecidos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2008 | 146.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOTEC. DE APAR. HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2008 | 479.70 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS - ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2008 | 36.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2008 | 6.90 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2008 | 713.09 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2008 | 60.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2008 | 50.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2008 | 540.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o diversos órgão da Secretaria de Saúde dese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2008 | 600.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS O PARA OS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2008 | 480.00 | 70094289000130 | Joao Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2008 | 120.00 | 00013252232472 | Antônio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica na pessoa de Cleide de Morais Lima, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2008 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PESSOA D4 JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO TORRES, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2008 | 1965.43 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2008 | 1058.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2008 | 726.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2008 | 4073.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2008 | 573.56 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY - JG DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2008 | 60.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, (SEGURO SAFRA) CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2008 | 382.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2008 | 2320.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2008 | 4.49 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2008 | 644.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2008 | 900.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHAREFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZANDO PALESTRAS EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO AS FAMILIAS, CONFORE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2008 | 246.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2008 | 740.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REBOBINAMENTO DE UM ELETRO BOMBA INJETORA DE DOIS E TRÊS CV MONOFÁSICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2008 | 564.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme notas de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2008 | 2964.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2008 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2008 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2008 | 4959.00 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2008 | 3732.75 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a gratificação junto ao PSF deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2008 | 322.76 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2008 | 2470.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2008 | 2200.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2008 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2008 | 380.00 | 00007615867410 | ALINE CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2008 | 7680.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos profissionais junto a Secretaria de Finanaças do Municipio, referenre ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2008 | 380.00 | 00003723105408 | Pedro Gonçalves de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2008 | 760.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL/PATRIM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2008 | 399.00 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Admibistrativo, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2008 | 4959.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2008 | 300.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMA SUBMERSA NO POÇO LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MINICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2008 | 1565.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2008 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Fiscal de Obras do Municipio, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2008 | 2470.00 | 00015121623453 | JOSÉ AGOSTINHO DE MEDEIROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2008 | 3420.00 | 00005131965446 | ALERSSON FRANKLIN COSTA RAMOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2008 | 1808.80 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2008 | 4804.10 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES MUNICIPAIS, E OUTRAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2008 | 343.35 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP bilhete nº 2493, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2008 | 1140.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2008 | 2660.00 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2008 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da divisão de est/rodagens do municipio, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2008 | 4290.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - BAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2008 | 900.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZANDO PALESTRAS EDUCATIOVAS E DE CONCIENTIZAÇÃO JUNTO AS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2008 | 1616.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2008 | 150.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA TAMPA DA VERANIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijão de gás para a Delegacia de Polícia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2008 | 175.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gás para serem distribuídos com os diversos órgãos da administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2008 | 6333.43 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2008 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2008 | 97.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2008 | 114.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2008 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões da gás para serem distribuídos a todos os órgãos da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2008 | 80.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DE AMBULÂNCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte do pessoal do PSF deste município, referente ao contrato de 30 dias cedlkebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2008 | 3002.27 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfemeira do PSF do município, correspondente ao mês de JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2008 | 8455.00 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2008 | 1020.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRINTA DIAS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE TRINTA DIAS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2008 | 342.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage presta serviços a Casa da Familia deste municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2008 | 1042.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2008 | 973.35 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (diesel/lubrificante), destinado a Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2008 | 302.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (gasolina/lubrificante), destinado ao voyage da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2008 | 108.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste município, conforme noita fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2008 | 918.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (diesel/lubrificante), destinado a ambulancia ducatoda Secretaria de Saude deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2008 | 745.43 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (diesel/lubrificante), destinado a Veraneio que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2008 | 89.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2008 | 1534.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2008 | 7258.20 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários em várias funções, lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2008 | 380.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2008 | 5352.04 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2008 | 10458.80 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de janeiro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2008 | 878.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação no abastecimento da Veraneio junto a Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2008 | 127.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (diesel/lubrificante), destinado ao ônibus escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2008 | 64.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (gasolina/lubrificante), destinado a moto honda CG 125, placa MND4892 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2008 | 46.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda CG 125, placa MZD1076, locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2008 | 43.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda placa MNK0327, locada a Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2008 | 369.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (diesel/lubrificante), destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 para o transportye escolar deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, placa HZC9921, para o abastecimento de agua potável em todo municipio de Quixaba referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2008 | 2470.00 | 00021153507234 | João Pedro Laureano de Souza/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2008 | 3838.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519, para o abastecimento de agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2008 | 1553.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA municipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2008 | 2534.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113, para o abastecimento de agua potavel em todo municipio de município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro da Emater deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2008 | 196.75 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2008 | 798.00 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2008 | 360.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de três purificadores de agua, destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2008 | 7240.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2008 | 4875.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2008 | 13.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2008 | 1049.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA, NO ACOMPANHAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2008 | 1049.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA, PARA A PREFEITA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2008 | 214.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção do fardamento dos funcionários junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2008 | 1450.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2008 | 2495.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2008 | 280.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de inseticidas para detetização dos Prédios Públicos da Saude deste Municipais, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2008 | 1950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2008 | 1750.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2008 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 58ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2008 | 215.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de inseticidas para detetização dos Prédios Públicos da Administração do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2008 | 295.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de inseticidas para detetização dos Prédios Públicos da Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2008 | 122.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2008 | 480.00 | 00010507080750 | KELSON KERLY GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE FECHADURA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2008 | 800.00 | 00357312000157 | METALURGICA AÇO E DESIGNER - GIULIANO P. BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTSAL, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR CICERO SULPINO CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2008 | 1470.00 | 00004139827424 | ERINALDO DE ARAUJO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E RODA TETO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME METRAGEM DISCRIMINADA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2008 | 1900.00 | 00003757940423 | LUZIGLEIDE GOMES DE MORAIS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2008 | 138.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2008 | 39246.62 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao INSS-EMPRESA deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2008 | 342.00 | 00004139827424 | ERINALDO DE ARAUJO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E RODA TETO NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2008 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA MNK9553 PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2008 | 358.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2008 | 14.85 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2008 | 195.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de espelhos destinados a Casa das Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2008 | 3104.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2008 | 910.00 | 00005025880475 | CESAR DE SÁ SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAMBORES DE FERRO PARA A COLETA DE LIXO URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2008 | 1076.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DA SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2008 | 22451.81 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORTMA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2008 | 1897.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado aos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2008 | 60.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2008 | 54.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PARES BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2008 | 223.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2008 | 380.00 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO, EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FÉRIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2008 | 1075.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais (jogos educativos) destinados a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2008 | 3166.57 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a doações a pessoas carentes deste município, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2008 | 4482.43 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Posto de Saúde Municipal, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900, para os serviços da Secretaria de Saude a disposição dos Agentes de Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2008 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE DE JACIRA DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2008 | 562.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município, referente o periodo de 31/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2008 | 100.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2008 | 50.00 | 00013216848434 | Cristovão Técnicas | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MÁQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2008 | 120.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto da grade aradora do trator pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2008 | 3914.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2008 | 3055.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2008 | 78.80 | 37060233000190 | ASSADOS E GRALHADOS - MONTEIRO & AMARAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÕES COM A PREFEITA E ASSESSOR JURIDICO COM VIAGENS A BRASILIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2008 | 94.00 | 72571821000199 | JBM CHURRASCARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÃO COM A PREFEITA E ASSESSOR JURIDICO NA VIAGEM A BRASILIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2008 | 134.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA NAS CIDADE DE BRASILIA, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2008 | 66.23 | 01114253000159 | FOGÃO DE PEDRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÃO COM A PREFEITA E ASSESSOR JURIDICO NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2008 | 50.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2008 | 70.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2008 | 36.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2008 | 150.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia (PSF), nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2008 | 400.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2008 | 580.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2008 | 31065.11 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 5583/2005, DA COMPRA DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2008 | 393.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2008 | 100.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2008 | 280.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para pagamento salário desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2008 | 200.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2008 | 820.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2008 | 150.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social junto a Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela (janeiro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA (JANEIRO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA (JANEIRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2008 | 148.00 | 08880668000182 | Aki Disco - edson Benedito Leite | Despesa que se empenha correspondente a compra de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2008 | 245.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CANETAS ODONTOLOGICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2008 | 521.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2008 | 556.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2008 | 630.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2008 | 784.16 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2008 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPOENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS (ERETROCISTOGRAFIA) EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2008 | 1260.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem e retirada de entulhos das arvores da sede do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2008 | 2470.00 | 00021153507234 | João Pedro Laureano de Souza/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2008 | 1140.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mês de fevererio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2008 | 13468.80 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de fevereiro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2008 | 798.00 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2008 | 7182.27 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude, neste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2008 | 1140.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2008 | 3629.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude do município, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2008 | 6333.43 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2008 | 3166.66 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2008 | 798.00 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2008 | 380.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2008 | 7258.00 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de fevereiro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2008 | 21.75 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2008 | 4959.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2008 | 399.00 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Admibistrativo deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2008 | 12.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2008 | 760.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL/PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2008 | 1230.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2008 | 7680.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Finanças em varias funções, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000006546471 | EVANILZA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2008 | 5148.60 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevererio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2008 | 2470.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2008 | 3732.75 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a gratificação junto ao PSF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VOYAGE, PLACA MNA9562/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2008 | 2470.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e Diretores de departamento, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2008 | 2550.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2008 | 5200.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2008 | 715.00 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2008 | 1042.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2008 | 89.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2008 | 1295.92 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2008 | 302.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2008 | 108.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2008 | 1208.86 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2008 | 505.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a D20 que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2008 | 570.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2008 | 2660.00 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Psicóloga lotado da Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2008 | 336.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2008 | 4050.80 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2008 | 4804.10 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2008 | 3954.10 | 00006236673470 | FERNANDA NOBREGA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2008 | 5697.37 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2008 | 220.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção da farda da Banda de Músical deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2008 | 995.65 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio para o transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2008 | 108.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2008 | 108.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Edcuação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2008 | 857.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste municípiol, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2008 | 752.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2008 | 126.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao escort da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2008 | 570.00 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00015121623453 | JOSÉ AGOSTINHO DE MEDEIROS | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário dos servicores junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2008 | 760.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Fiscal de Obras deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2008 | 3090.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1519, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2008 | 2401.35 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2008 | 1785.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113, junto a Secreataria de Obras e Urbanismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2008 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2008 | 60.00 | 00023739975415 | JOSUÉ EPIFANIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placa CZJ5671/PB, destinado aos serviços da Equipe do PSF deste municipio, referente a 1ª parcela (fevereiro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004587830488 | JOSE LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA EM SUBSTITUIÇÃO DE JOÃO RIBEIRO DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE DE FERIAS TRABALHISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2008 | 215.00 | 00005954845492 | FABIANO RAMOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS DIVERSOS ÓRGÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2008 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação de homologações e divulgação do Leilão deste municipio, conforme NF nº 096497, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2008 | 380.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 59ª (FEVEREIRO) parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2008 | 3890.90 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados ao Programa PAIF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2008 | 36.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2008 | 538.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2008 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de cozinha, destinados a Secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2008 | 140.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de cozinha destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2008 | 108.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2008 | 1906.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado aos Postos de Saude deste Municipio, conforme NF 004288, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2008 | 108.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2008 | 1110.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2008 | 300.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ORTOPEDICA MAIS TRÊS RX EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2008 | 120.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a uma consulta Neurológica em pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2008 | 210.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de cozinha destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2008 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ÓCULOS COMPLETO DE GRAU A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2008 | 150.35 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2008 | 365.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2008 | 78.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2008 | 350.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de cozinha para a manutenção das cantinha das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2008 | 2598.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2008 | 68.43 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2008 | 312.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2008 | 320.64 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2008 | 50.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL O CANDEIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2008 | 1550.29 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2008 | 1336.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2008 | 202.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2008 | 7431.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude deste municipio e doação, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2008 | 1624.58 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2008 | 356.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2008 | 80.23 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DOS CORRESIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2008 | 570.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2008 | 240.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a três diarias concedida ao Contador, para participar de cursos de pregoeiro e Lei complementar 123 realizado na FAMUP nos dias 11 à 13 de março de 2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2008 | 36796.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA E PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2008 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S10, PLACA MNK9553/PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABIENETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2008 | 0.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2008 | 203.60 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2008 | 1015.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO (UMA BOMBA INJ. MONOFASICA 3CV), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 1ª PARCELA 9FEVEREIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALIGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes da sede do município, referente a 1ª parcela (fevereiro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes do veículo veraneio placa JFY0678/PB, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo kombi para o transporte de professores no turno da tarde para a Quixaba Velha deste municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2008 | 250.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2008 | 274.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2008 | 168.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO ALDO XAVIER - 3° CARTÓRIO DE OFÍCIO | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na autenticação de diversos documentos junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2008 | 300.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no rebobinamento do eletro bomba e outros serviços gerais, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2008 | 1580.00 | 00007432864489 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem com retirada de entulhos em diversos prédios publicos do municipio, na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2008 | 125.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS, TORNEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2008 | 650.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DA ELETRO BOMBA DE 15CV E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de FEVEREIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2008 | 202.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2008 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, para os serviços da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a 2ª parcela do contato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRASTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2008 | 4480.50 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EXECUTADOS NO ESTUDO HIDROGEOLOGICO E LOCAÇÃO DE OITO POÇOS TUBULARES COM LEVANTAMENTOE DIMENCIONAMENTO DO PROJETO TECNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2008 | 350.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2008 | 223.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2008 | 480.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2008 | 2556.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, na função de Assistente Social deste municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2008 | 1250.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICXIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2008 | 900.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇA DIGITAL) DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2008 | 140.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE QUATRO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2008 | 1084.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2008 | 107.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS desta Edilidade. mes de competancia: 08/1987 e 09/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2008 | 107.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a CEF -PARC-SEG-HAB. deste Edilidade, conforme comprovante bancario em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2008 | 60.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RX EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2008 | 250.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2008 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASOM PELVICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2008 | 400.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saue deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2008 | 130.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2008 | 570.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente aRETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2008 | 455.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens com pessoas carentes e diversos serviços na cidade de João Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2008 | 70.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2008 | 80.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2008 | 373.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2008 | 85.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2008 | 15.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2008 | 120.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente a consulta médica pneumoilogica realiza em Maria Helena Araujo de Andrade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2008 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA COSTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/03/2008 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2008 | 223.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/03/2008 | 580.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA VERANEIO d20 da secretaria de educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2008 | 220.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de uma ataude, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2008 | 265.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2008 | 8801.56 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em varias funções referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2008 | 2.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2008 | 2074.80 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2008 | 829.92 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2008 | 594.83 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINENETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2008 | 1415.47 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2008 | 4840.48 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em varias funções, junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2008 | 5574.35 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2008 | 4620.11 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores em varias funções, junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2008 | 14.20 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2008 | 594.83 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Auxiliar de Servicos I, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da enfermeira chefe e dentista do municipio, referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2008 | 9371.51 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2008 | 5643.72 | 00017659345400 | Mercia Batista de Araujo. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio em varias funções, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2008 | 780.78 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2008 | 4076.16 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRATIFICAÇÕES JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2008 | 261.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOTEC. DE APAR. HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2008 | 930.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2008 | 120.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2008 | 619.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2008 | 337.66 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que ´presta serviços a Unidade de Saude Basica da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2008 | 622.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Ambulancia Elba da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2008 | 1218.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2008 | 1138.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2008 | 369.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que está a disposição da Casa da Familia, deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2008 | 1244.88 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento da Assistente Social do Programa PAIF, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2008 | 1244.88 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento da Psicologa do Programa PAIF, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2008 | 622.72 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de stradas do municipio referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2008 | 1189.56 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2008 | 5246.19 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2008 | 4282.47 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | Despesas que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores, deste município, em varias funções, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2008 | 12060.19 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de março de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2008 | 5792.93 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2008 | 4309.03 | 00005131965446 | ALERSSON FRANKLIN COSTA RAMOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2008 | 160.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO COM SOLDA DAS PORTAS DA VERANEIO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2008 | 1077.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2008 | 123.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2008 | 136.42 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto locada a Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2008 | 131.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2008 | 1156.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2008 | 1012.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2008 | 2697.24 | 00015121623453 | JOSÉ AGOSTINHO DE MEDEIROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras do Municipio,referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2008 | 2489.92 | 00017669073420 | Manoel Marque Braz de Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2008 | 3402.16 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão pipa 1519 para o abastecimento d agua potavel em todo município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2008 | 1703.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2008 | 1106.56 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2008 | 1244.92 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2008 | 580.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2008 | 761.30 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort da Emater deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 2ª parcela (MARÇO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 2ª PARCELA (MARÇO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2008 | 262.20 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correpondente a compra de tecidos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2008 | 3594.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE ´PLACA MNG2055 QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA (MARÇO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2008 | 4005.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2008 | 415.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2008 | 210.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2008 | 350.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude junto ao Programa PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2008 | 70.00 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placas CZJ5671/PB, destinado ao tansporte da Equipe do PSF deste Municipio, referente a 2ª parcela (março), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA (MARÇO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2008 | 2753.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2008 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2008 | 2421.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2008 | 401.54 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2008 | 500.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM LEILÃO DOS BENS MOVEIS DO PATRIMONIO DE qUIXABA/pb, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2008 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2008 | 415.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços em substituição a funcionária Anaides Torres Paulino , em virtude da mesma se encontrar de férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2008 | 969.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material para o programa Casa da Família, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2008 | 1907.60 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2008 | 415.00 | 00007361681417 | KARLA RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FERIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2008 | 220.00 | 00001911898477 | DAMIÃO FRANCIVALDO P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/04/2008 | 120.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a duas diárias para custear a viagem a cidade de Campina Grande para participar de curso de capacitação estadual do PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2008 | 21.15 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 60ª (março) parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2008 | 60.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/04/2008 | 435.75 | 00016194756420 | Raimundo Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha correspondente a diferença salarial referente ao pagamento dos funcionários do mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2008 | 491.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2008 | 799.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2008 | 187.50 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Admibistração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2008 | 7.25 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2008 | 114.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2008 | 105.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Administração do municipio., conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2008 | 250.00 | 08319311000120 | Fernando Som | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de aluguel de estrutura de som a ser utilizados no Dia D contra a Dengue deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2008 | 480.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de mercadorias destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2008 | 210.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2008 | 230.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ELBA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2008 | 210.00 | 00003359218418 | ADEILTON VIEIRA LOPES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de um pilar de alvenaria com colocação de placa na Praça Januncio Candeia neste municipio. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PARA O TRANPSORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2008 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados as cantinhas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2008 | 2075.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2008 | 85.80 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MOSAICO JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2008 | 15190.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO ÁGUA VIVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2008 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao pagamentos de uma consulta em pessoa carente do municipio de Quixaba/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2008 | 6310.83 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude para serem distribuidos na Unidade de Saude deste Municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2008 | 335.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2008 | 33.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP DO MUNICIPIO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2008 | 460.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente aO PASEP deste municipio, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2008 | 28904.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS do acordo firmado entre esta Edilidade e Lucineide da silva Rufino, JCJ PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no aluguel do veiculo veraneio para o transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi placa BFE2473/PB, para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 2ª parcela (março) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi para o transporte de professores da rede municipal de ensino para a Quixaba Velha, referente a 2ª parcela (março) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2008 | 930.00 | 00029920060410 | MARIA DO CEU BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2008 | 570.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA (MARÇO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, comco Assistente Social junto ao Programa PAIF, referente a 3ª parcela (março) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA (MARÇO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 3ª parcela (março) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2008 | 541.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2008 | 916.74 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2008 | 120.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZAADA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2008 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2008 | 2586.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2008 | 1507.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2008 | 515.27 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/04/2008 | 98.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2008 | 185.97 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da ambulancia, placa MNI0964/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/04/2008 | 845.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Veraneio D20 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/04/2008 | 950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/04/2008 | 570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2008 | 570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/04/2008 | 1140.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/04/2008 | 1413.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2008 | 1095.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/04/2008 | 680.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage placa MNA9562 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2008 | 990.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage da Secretaria de Saue deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2008 | 1420.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2008 | 1292.64 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PSF E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2008 | 324.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/04/2008 | 1520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/04/2008 | 664.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519 destinados ao abastecimento d agua do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2008 | 1040.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2008 | 923.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1519 no abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2008 | 1980.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação do chassi e desempenamento no carro pipa 1113 placa MMQ9969, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2008 | 1500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar KGH6860 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2008 | 1560.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao onibus escolar MNA8652 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2008 | 1400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2008 | 1753.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 CZJ5671 junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2008 | 880.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar MNA8652 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2008 | 920.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar KGH6860 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2008 | 915.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Veraneio D20 placa BRZ9017 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação e conservação do ônibus escolar deste municipio placa MNA8652 da Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 3ª parcela (abril), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2008 | 2598.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2008 | 679.93 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARC ELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os agentes de vigilancia ambiental deste municipio, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. (abril). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2008 | 450.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para Secretaria de Saude a serem distribuidos no Programa Saude da Familia do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2008 | 115.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2008 | 433.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2008 | 157.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2008 | 874.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS mes de competancia de 09/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2008 | 114.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento so FGTS do mes de competencia de 10/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2008 | 40.00 | 09269729000132 | SUPPORT INFORMATICA - ERILIO DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2008 | 40.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2008 | 35.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2008 | 60.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/04/2008 | 20.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE QUATRO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2008 | 20.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE QUATRO CÓPIAS ELIOGRÁFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2008 | 11.38 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2008 | 388.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2008 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a uma diária para custear a viagem a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2008 | 90.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2008 | 360.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de cobertura de pneus para a Veraneio D10 junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2008 | 300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na coberturta de pneus para a veraneio D20 junto ao PSF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2008 | 1560.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2008 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anesco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2008 | 1060.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a veraneio D20 junto ao PSF deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2008 | 205.00 | 00092931944491 | SUENIA MARIA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS NO FARDAMENTO DAS BALIZAS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2008 | 300.00 | 00008969021450 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ FARDAS PARA A COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2008 | 1320.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus para o ônibus escolar da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2008 | 620.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a veraneio D10 junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2008 | 1060.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a D20 junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2008 | 1215.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o ônibus escolar do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2008 | 13780.00 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2008 | 907.52 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2008 | 7967.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionarios, lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2008 | 456.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Admibistrativo deste municipio, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2008 | 5436.02 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2008 | 2074.80 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2008 | 829.92 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JUNTO AO GABINENETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2008 | 8801.56 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em varias funções, lotados na Secretaria de Finanças do municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2008 | 318.37 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS deste municipio, refeerente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2008 | 14.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2008 | 780.78 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2008 | 45.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de três dias em substituição a funcionaria Raimunda Guedes em virtude da mesma encontrar-se com problemas de Saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2008 | 45.00 | 00002721712470 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA, GUARDA MUNICIPAL EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2008 | 80.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND. COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DE 10 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2008 | 4076.16 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | Despesa que se empenha, referente a produtividade dos servidores junto a Unidade de Saude da Familia Robson Carneiro Pereira neste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2008 | 6377.12 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mês de de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2008 | 4288.18 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2008 | 830.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2008 | 4579.45 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da enfermeira e Dentista deste município, correspondente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2008 | 6210.88 | 00017659345400 | Mercia Batista de Araujo. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2008 | 328.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage qwue presta serviços as Unidades de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2008 | 965.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2008 | 722.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2008 | 1001.12 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducaro da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2008 | 1427.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível (oleo diesel e lubrificante), destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2008 | 756.77 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2008 | 133.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2008 | 5246.19 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2008 | 4282.47 | 00095112448415 | JECICLEIDE TAVARES DE LACERDA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao Mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2008 | 12060.19 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2008 | 5792.93 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2008 | 4309.03 | 00005131965446 | ALERSSON FRANKLIN COSTA RAMOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2008 | 4309.03 | 00005131965446 | ALERSSON FRANKLIN COSTA RAMOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2008 | 116.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2008 | 123.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2008 | 976.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fsical em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2008 | 867.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2008 | 971.67 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2008 | 133.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2008 | 2282.42 | 00021153507234 | João Pedro Laureano de Souza/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2008 | 1051.25 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2008 | 2697.24 | 00015121623453 | JOSÉ AGOSTINHO DE MEDEIROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2008 | 1232.35 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza puiblica municipal , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2008 | 2228.71 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113 que abastece a cidade de agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2008 | 3675.35 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1519 que abastece a cidade de agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2008 | 1244.92 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veícuilo da EMATER deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2008 | 1244.88 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Psicologa deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2008 | 1244.88 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2008 | 393.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços da Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2008 | 622.72 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do servidor junto a Secretaria de Estradas e Rodagens deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2008 | 1140.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACAS MNG-2055/PB, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placas CZJ-5671/PB, destinado ao tansporte do pessoal do PSF deste municípo, referente a parcela 3ª. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VOYAGE PLACAS MNA-9562/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2008 | 3941.70 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde e posteriormente serem distribuidos aos diversos órgão destesecretaria, conforme NF em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2008 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | REFERENTE A CONSULTA DA SRª. MARIA CELMA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/05/2008 | 60.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/05/2008 | 415.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA BETANIA MARIA CANDEIA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2008 | 1300.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2008 | 230.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2008 | 315.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Programa Casa da Familia deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/05/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gáso para a Secretaria de Sapude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/05/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 61ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/05/2008 | 1520.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2008 | 245.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa transportando documentos e pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2008 | 40.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/05/2008 | 123.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE MINERAL PARA DIVERSOS ÓRGÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/05/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/05/2008 | 105.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/05/2008 | 140.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gáso para a Delegacia de Policia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gás para o almoxarifado e postrior distribuição a órgão deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2008 | 2075.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORES NOS CURSOS DO PROGRAMA BAIF (CASA DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2008 | 2490.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento das monitores junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2008 | 100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos do Programa Casa da Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2008 | 100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao curso de recepcionista do Programa Casa da Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2008 | 300.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao curso de articulinária do programa Casa da Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2008 | 2075.00 | 00003757940423 | LUZIGLEIDE GOMES DE MORAIS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2008 | 415.00 | 00006742834498 | Joseane Torres de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO VENCIMENTO DA INSTRUTORA DE CURSO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/05/2008 | 239.70 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente amateriais constantes na nosta fiscal em anexo, para a Secretaria de Obras do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/05/2008 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de botijões de gáso para a Merenda escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2008 | 140.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2008 | 527.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2008 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2008 | 448.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/05/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, referente a 3ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2008 | 400.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2008 | 485.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS PARA O CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/05/2008 | 7846.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos órgãos da Secretaria de Saúde, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2008 | 764.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2008 | 381.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2008 | 39013.82 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/05/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 02 PLANTÕES AMBULATORIAIS NO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2008 | 2400.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | REFERENTE A 04 PLANTÕES AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/05/2008 | 600.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | REFERENTE A 01 PLANTÃO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO MÊS DE ABIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2008 | 75.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao curso introdutorio do PSF deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL IOHHANNA ELLEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/05/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA, SÃO SEVERINO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFEREBTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/05/2008 | 340.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 06 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2008 | 90.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de fardamento para o ConselhoTutelar (FUMUDICA) deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/05/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes da sede do município a a cidade de Patos, no veículo Kombi, placas BFE-2473/PB, referente a parcela 03 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/05/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes da sede do município a a cidade de Patos, no veículo Kombi placas BFE-2473/PB, referente a parcela 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/05/2008 | 5826.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de fardamentos para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/05/2008 | 108.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2008 | 150.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA REALIZADO NO VOYAGE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/05/2008 | 354.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/05/2008 | 354.00 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como faciliatadora do T€reinamento em Saúde da Família, realizado entre 05 e 09 de maio, com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/05/2008 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | REFERENTE A DIVERSAS CÓPIA XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PARA O CURSO INTRODUTÓRIOA SER REALIZADO ENTRE 05 E 09 DE MAIO EM QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/05/2008 | 666.66 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | REFERENTE A SALA PAREA REALIZAÇÃODE CURSO DE TREINAMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA OS DIAS 05 A 09 DE MAIO, MAIS ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2008 | 350.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada do torax no paciente Raimundo Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2008 | 455.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços mprestados no conserto da Veranio placas CZJ-5671, que presta serviço no transporte do pessoal do PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/05/2008 | 555.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no alternador e caixa de marcha do caminhão pipa 1113, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do programa casa da famliadeste Municipio, correspondente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2008 | 1090.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/87. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2008 | 2200.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITORIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIAM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a parcela n° 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/05/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2008 | 2452.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2008 | 250.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA SEUS ÓRGÃOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2008 | 350.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2008 | 50.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2008 | 167.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/05/2008 | 109.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/05/2008 | 60.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/05/2008 | 130.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saúde, nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/05/2008 | 410.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/05/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, correspondente a 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/05/2008 | 210.00 | 00095099964400 | JOÃO RUFINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOBELINO LEITE (SÍTIO MOTORISTA), MIGUEL VICENTE (SITIO AROEIRAS) E CICERO SERAFIM (SITIO AROEIRAS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2008 | 1034.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Família deste município, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/05/2008 | 385.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/05/2008 | 243.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2008 | 5154.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/05/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/05/2008 | 120.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JAMIL DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA AMBULANCIA FIAT DUCATO , PLACAS MNY-1276/PB, DA CIDADE DE SANTA LUZIA ATÉ PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2008 | 980.16 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao Programa Casa da Família deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2008 | 873.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2008 | 2598.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2008 | 365.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCALABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2008 | 2308.66 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIAD E SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃO DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2008 | 168.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DELATAS DE ÓLEO PARA FABRICAÇÃO DO VENENO PARA O COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍOPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2008 | 1661.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2008 | 512.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2008 | 1121.01 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2008 | 5436.02 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2008 | 456.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Auxiliar de Servicos III, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOM PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2008 | 318.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2008 | 8801.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2008 | 605.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2008 | 780.78 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao GRATIFICAÇÃO CONFORME LEI 193/2007 DO PESSOAL que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2008 | 578.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2008 | 1324.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme NF 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2008 | 6473.72 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2008 | 105.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado amoto da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2008 | 1281.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Ambulância Ducato, placas MNI-0964, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2008 | 1038.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância saveiro, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2008 | 383.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage da Unidade Básica de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2008 | 576.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulância Elba, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2008 | 1065.05 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2008 | 845.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D-20 que transporte o pessoal do PSF, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2008 | 371.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Obras, correspondente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2008 | 1053.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da Limpeza Pública, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2008 | 2587.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão pipa 1113, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2008 | 3821.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão pipa 1519, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2008 | 5246.19 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2008 | 4282.47 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2008 | 268.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2008 | 4309.03 | 00004391346419 | ANDRÉ DOS SANTOS AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2008 | 123.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto, placas MZD-1076 da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2008 | 128.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto MNK-0327 da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2008 | 979.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2008 | 937.71 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2008 | 924.42 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a varanieo do transporte escolar, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2008 | 131.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto placas MND-4892, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2008 | 371.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a o voyage da Casa da Família, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2008 | 2697.52 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do pessoal da Secretária de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/06/2008 | 1140.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO) DO CONTRATO FIRNADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA (MAIO), CONFORME CONTRATO FIRNADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2008 | 1324.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/06/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placa CZJ5671/PB, destinado aos serviços do Programa Saude da Familia deste Municipio, referente a 4ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2008 | 60.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AS UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/06/2008 | 280.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/06/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/06/2008 | 3651.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de maio de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/06/2008 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/06/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 62ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/06/2008 | 448.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Enfermeira e Dentista do município, correspondente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/06/2008 | 830.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/06/2008 | 4814.00 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/06/2008 | 3527.38 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/06/2008 | 415.00 | 00006191214405 | Francisca Sandra Macedo do Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços substituindo Raimunda de Araujo Guedes junto a Unidade Mista de Saude, em virtude da mesma gozar ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2008 | 130.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/06/2008 | 2074.92 | 00021153507234 | João Pedro Laureano de Souza/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/06/2008 | 9918.44 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/06/2008 | 1685.25 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/06/2008 | 5792.93 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2008 | 292.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/06/2008 | 1120.72 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município como tratorista, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/06/2008 | 240.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas/ECOCARDIOGRAMA realizado em Manuela Caboclo dos Santos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/06/2008 | 3000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CINCO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/06/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM DOIS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/06/2008 | 1800.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ANTIOGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/06/2008 | 1800.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2008, NA UNIDDE BASICA DE SAUDE NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/06/2008 | 223.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/06/2008 | 1392.66 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da diferença salarial da Prefeitura Municipal, recebida a menor, referente aos meses de janeiro à maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/06/2008 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a uma diaria para cobrir despesas de deslocamento para a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/06/2008 | 34.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/06/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/06/2008 | 500.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/06/2008 | 2277.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/06/2008 | 77.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA - SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 770 COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/06/2008 | 38.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/06/2008 | 2659.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/06/2008 | 2701.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/06/2008 | 197.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Unidade Básica de Saudea deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2008 | 253.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2008 | 112.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a o Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/06/2008 | 2066.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2008 | 1925.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de onze cadeiras giratoria destinados a todas as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/06/2008 | 415.00 | 00098209990497 | FERNANDO EMANUEL FRANÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/06/2008 | 7025.01 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude para serem distribuidos na Unidade Básica de Saude, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2008 | 1575.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de nove cadeiras giratorias em tecidos destinados a Prefeitura MUnicipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2008 | 200.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2008 | 141.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERSAL PARA A SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2008 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de cargas de P.13 GLP, para a Secretaria de Adminbistraão deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de 13 GLP, DESTINADOS A dELEGACIA DE pOLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2008 | 1093.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS, competencia 10/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2008 | 19473.52 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2008 | 2846.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-PARC-ADM deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2008 | 11226.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento/RET/INSS deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2008 | 191.66 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de vidros destinados a Secretaria de Saude e PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2008 | 134.34 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na montagem dos vidros junto a Secretaria de Saude e PSF deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2008 | 210.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás de 13 GLP destinados as Unidades básicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2008 | 140.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2008 | 431.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme especificações na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2008 | 256.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na colocação dos vidros junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes e recibo assinado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de professores no turno da tarde da sede até a Quixaba velha, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes do municipio de Quixaba, referente a 4ª parcela (maio), conforme especificação do recibo em anexo e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2008 | 175.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados as cantinas das cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2008 | 430.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao Programa PAIF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2008 | 433.43 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao Programa PAIF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/06/2008 | 1050.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QUE PRESTA SERVIÇOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/06/2008 | 1090.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DFESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOI FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VOYAGE JUNTO A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/06/2008 | 2075.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NOS CURSOS JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO (2ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006742834498 | Joseane Torres de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DO CURSOS DE TEATRO INFANTILl, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 (2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/06/2008 | 2490.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento das monitoras dos diversos cursos junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de maio de 2008. (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 5ª parcela (maio) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO), DO CONTRATO FIRNMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do programa casa da famlia deste Municipio, correspondente a 5ª parcela (maio). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/06/2008 | 2040.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTANOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/06/2008 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/06/2008 | 2910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/06/2008 | 1160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/06/2008 | 360.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/06/2008 | 1130.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA 1113 QUE ABASTECE A CIDADE DE QUIXABA COM AGUA POTAVEL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/06/2008 | 1249.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/06/2008 | 660.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE PEÇAS PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2008 | 1470.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Ducato da secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2008 | 1058.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA ELBA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2008 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/06/2008 | 1514.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA ELBA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/06/2008 | 770.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBUÇANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORKE NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/06/2008 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/06/2008 | 550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/06/2008 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VOYAGE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/06/2008 | 801.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/06/2008 | 600.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas e eletrocucefalografia a pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/06/2008 | 454.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/06/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/06/2008 | 240.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | Despesa que se empenha, referente a consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/06/2008 | 100.00 | 00443880000170 | Medeiros Representações | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/06/2008 | 53045.86 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REALIZADA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/06/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/06/2008 | 504.96 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do Agente Admibistrativo deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/06/2008 | 410.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL | Despesas que se empenha, referente a venda de tres óculos de grua completos, destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/06/2008 | 300.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2008 | 130.00 | 09047895000194 | Foto Alarcon | Despesa que se empenha, correpondente a um pôster 30x40 para o programa Casa da Familia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/06/2008 | 6600.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISITICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW COM BANDA TELENGO TENGO E ESTRUTURA DE PALCO, SOM GERADOR PARA O EVENTO NA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/06/2008 | 148.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/06/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS DOIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA, REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/06/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 4ª PARCELA (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/06/2008 | 3841.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2008 | 443.00 | 00008462739420 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO AO PESSOA DA DIGITAÇÃO DA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM REALIZAÇÃP D REUNIÕES COM BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE ,MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2008 | 443.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO AO PESSOAL DA DIGITAÇÃO DA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/06/2008 | 853.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social junto ao PAIF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/06/2008 | 150.00 | 08518043000175 | VISÃO OTICA - RINALDO CAMILO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO A PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2008 | 504.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de equipamentos conforme nota fiscal em anexo, destinado ao Programa Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA (JUNHO), DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 5ª parcela(junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ªPARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2008 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços os Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 5ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/06/2008 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE DE VANICLEIDE DOS SANTOS VERONICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/06/2008 | 298.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2008 | 103.50 | 00003036013458 | GERALDO INACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES TIRADOS EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2008 | 62.00 | 00004705588495 | Manoel Messias Nobrega dos santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com tres plantões na ambulancia substituindo o motorista MARQUILEUDO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2008 | 198.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2008 | 213.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2008 | 181.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2008 | 191.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude deste miunicipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2008 | 100.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para oa Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2008 | 234.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia PSF deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2008 | 58.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2008 | 70.00 | 00051091232415 | VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2008 | 75.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2008 | 319.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/06/2008 | 109.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencia 10/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2008 | 90.00 | 00026592991453 | HUGO BATISTA DE SOUSA | Despesa que se empenha correspondente a colaboração para pequenas despesas desta 7ª Delegacia de Serviço Militar, referente ao mes de janeiro a junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/06/2008 | 186.91 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da DUCATO deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2008 | 120.00 | 00035713399400 | Iris Nunes Moura - Clinica Integrada de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica (pediatra), conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/06/2008 | 170.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA 15CV, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/06/2008 | 175.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2008 | 5.36 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2008 | 1196.58 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2008 | 259.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de JUNHO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos venciemntos dos servidores junto a Secretaria de Admibistração do municipio, em varias funções, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2008 | 3651.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se empenha, referente aos venciemntos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de junho de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2008 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MICROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA DE SERCVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AGENTE ADMIISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2008 | 5436.02 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2008 | 8386.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, Finanças do município, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2008 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÕES E OUTROS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente aos gratificações junto aos profissionais na Unidade de Saude da Familia deste município, correpondente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2008 | 60.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2008 | 780.78 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2008 | 6379.40 | 00017659345400 | Mercia Batista de Araujo. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em varias funções, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2008 | 4987.54 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de junho de 2008. (unidade basica de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2008 | 3527.38 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2008 | 830.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfemeira do PSF do município, e outros, correspondente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2008 | 228.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de 25 camisetas para o Progra,ma PEA do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2008 | 306.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo Voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2008 | 1022.66 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2008 | 772.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aambulancia elba da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2008 | 912.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2008 | 1416.03 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2008 | 1028.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que transporta a equipe do PSF deste município, cponforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2008 | 95.14 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2008 | 257.00 | 08815516000104 | Viação Planalto de Campina Grande Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de uma passgem com destino Patos à Brasília/DF, conforme especificação na nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2008 | 322.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a casa da familia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, em varias funções, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2008 | 1026.10 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, como tratorista, referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2008 | 2072.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2008 | 622.72 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas e rodagens deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2008 | 2188.10 | 00017669073420 | Manoel Marque Braz de Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2008 | 868.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2008 | 2194.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ao CARRO PIPA 1113 que abastece a cidade com agua potavel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2008 | 3602.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 que abastece a cidade de agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentso dos servidores junto a Secretaria de Obras do municipio, referente ao mês de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Administração Geral | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Reforma do Prédio e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2008 | 877.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2008 | 110346.13 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA COM PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2008 | 22003.20 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2008 | 530.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2008 | 17939.30 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS (PESSOAL CIVIL) DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2008 | 12903.40 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS (PESSOA JURIDICA)DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2008 | 450.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2008 | 550.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENHTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO CORRENTE A SER INCORPORADO AO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Admibistrativo deste municipio,referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2008 | 4282.47 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2008 | 5246.19 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO MUNICIPIO, EM VARIA FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2008 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MICROS JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2008 | 144.01 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2008., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2008 | 3894.03 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação deste municipio, em varias funções, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2008 | 1477.75 | 00098209990497 | FERNANDO EMANUEL FRANÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2008 | 9824.12 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de junho de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2008 | 4644.71 | 00002532548410 | Suênia Torres Paulino | Despesa que se empenha correspondenteaos aos vencimentos dos Professora do municipio, referente ao mes de junho de 2008. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2008 | 867.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2008 | 115.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda que presta serviços a Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2008 | 130.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2008 | 997.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2008 | 110.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS DOIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA, REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2008 | 965.19 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Ônibus Escolar, placas KGH-6860/PB da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2008 | 231.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2008 | 1020.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, WUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2008 | 120.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta ortopédica em pessoa carente do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VBOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placa CZJ5671/PB, destinado aos serviços da Equipe do PSF deste Municipio, referente a 5ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2008 | 2472.55 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Básica de Saude e Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2008 | 388.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente ao pagamengamento de 45% do salario minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro nº 0252008002790-4, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2008 | 136.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos dos diversos órgão da Administração do municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2008 | 208.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2008 | 485.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519 PLACA HZC9921/PB PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMEDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/07/2008 | 657.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS COBRADOS A MAIOR NAS PARCELAS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2008 | 415.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da Professora, substituindo a preofessora efetiva Rejane Alberto Mauricio Pereira, pois a mesma encontra-se encostada junto ao INSS, para tratamento de saude, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2008 | 57.80 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PARES DE BOTAS PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2008 | 415.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha, referente a pagamento da auxiliar de enfermagem na Unidade Basica de Saude substituindo Lucia de Fatima dos Santos, a mesma goza férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 63ª parcela (junho) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2008 | 350.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2008 | 744.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/07/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/07/2008 | 6552.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2008 | 558.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, com competencia de 10/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/07/2008 | 538.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competancia de 11/1987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/07/2008 | 448.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do FGTS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/07/2008 | 415.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIZANGELA GUEDES PEREIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/07/2008 | 1800.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/07/2008 | 600.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/07/2008 | 3000.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM CINCO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/07/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAL REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/07/2008 | 970.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 15CV E REVISÃO ELETROMECANICA DA ELETRO BOMBA DE 2CV, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/07/2008 | 1635.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem de diversos prédios públicos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/07/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/07/2008 | 380.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização de tomografia computadorizada do crânio com anestesia na paciente Milena Medeiros Santos, pessoa carente do municipio, conforme recino e nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2008 | 218.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais para cirutgia em Cosme Soares Guedes, pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/07/2008 | 7347.05 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/07/2008 | 30.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/07/2008 | 175.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES PORTAS DA AMBULANCIA ELBA E DE UMA DAS PORTAS DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/07/2008 | 17.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/07/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes em diversas comunidades do municipio, com percurso em media de 106km ida e volta, referente a 5ª parcela (junho), do contrsto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/07/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes em diversas localidades do municipio, com percurso em media de 60km ida e volta, referente a 5º parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES A 5ª PARCELA (JUNHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/07/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de professores para a Quixaba Velha, referente a 5ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/07/2008 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/07/2008 | 360.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA ELBA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/07/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/07/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2008 | 105.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a unidade Básica de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2008 | 18.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/07/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/07/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2008 | 6.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2008 | 24.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2008 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2008 | 45.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2008 | 160.00 | 01590406000649 | OTICA MAIA - GUTEMBERG DINIZ DE SOUSA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2008 | 9.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2008 | 3.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/07/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF deste municipio, correspondente a 6ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA (JUNHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 6ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA (JUNHO) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2008 | 26.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2008 | 60436.65 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3 ª MEDIÇÃO, CORRESPODENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00015/2008, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2008 | 1120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus do ônibus escolar, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2008 | 1000.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus da D20 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/07/2008 | 395.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2008 | 1700.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o ônibus escolar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2008 | 660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de cobertura de pneus do carro pipa, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2008 | 2245.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar e coletes destinados ao CARRO PIPA 1113, no abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/07/2008 | 1750.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de dez cadeiras secretária giratória, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2008 | 27019.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2008 | 2870.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS PARCELAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/07/2008 | 11812.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento/retenção/INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2008 | 461.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipio, do periodo de 30/06/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2008 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2008 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2008 | 150.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a manutenção dos aparelhos de ar condicionado do PSF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2008 | 530.10 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/07/2008 | 1718.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de um armario de aço, um refrigerador 270lts e um fogão 4 bocas destinados ao Programa de Saúde da Família, deste muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2008 | 499.00 | 03562331000103 | JOÃO CARVALHO GUIMARÃES-MOVEIS E ELETROD. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA COM SEIS CADEIRAS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2008 | 415.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas carentes e funcionários dessa Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2008 | 120.30 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2008 | 5005.50 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2008 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para 1ª via Cartão salário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2008 | 601.70 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOE HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/07/2008 | 897.21 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/07/2008 | 2598.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/07/2008 | 2194.46 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS: PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DELEGACIA DE POLICIA, CONSELHO TUTELAR, EMATER, CORREIOS, ALMOXARIFADO E OUTRAS SECRETARIAS DA ADMIBISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/07/2008 | 2807.71 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/07/2008 | 100.00 | 00015097277449 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (IDA/VOLTA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/07/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/07/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 6ª parcela (julho), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/07/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/07/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/07/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz,1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 3ª parcela (julho), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2008 | 8745.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00008422504413 | ARIKLENES BERNARDO DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DOS DIVERSOS CURSOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NOS DIVERSOS CURSOS DE OFICINAS DE RELAXAMENTO, DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA (JUNHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/07/2008 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NO PACIENTE JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/07/2008 | 135.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para o PROJOVEM, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/07/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2008 | 1451.60 | 09227495000160 | LEAL SERVIÇOS DE COBRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE COBRANÇA EM ATRASO POR PARTE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA LISTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/07/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/07/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/07/2008 | 118.90 | 08014282000198 | JR AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/07/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 6ª parcela (julho), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/07/2008 | 250.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Curso de Teatro, junto ao Programa PAIF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/07/2008 | 270.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/07/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Cultura junto ao Programa PRO-JOVEM deste municipio, referente a 1ª parcela (junho), conforme conrtrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/07/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Cultura junto ao Programa PRO-JOVEM deste municipio, referente a 1ª parcela (junho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/07/2008 | 460.30 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao curso de articulinária da Casa da Familia deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2008 | 350.80 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Oficina dos Adolescentes do Projovem deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2008 | 2900.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA NA PESSOA DE COSME SOARES GUEDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/07/2008 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADAS NO PACIENTE DE COSME SOARES GUEDES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/07/2008 | 198.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/07/2008 | 250.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/07/2008 | 72.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia PSF deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/07/2008 | 154.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/07/2008 | 254.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/07/2008 | 187.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/07/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/07/2008 | 80.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/07/2008 | 55.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEPA desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/07/2008 | 223.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/07/2008 | 52.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/07/2008 | 991.39 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/07/2008 | 178.42 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da Veraneio, Placas BRZ-9017, pertecente ao Programa Saúde da Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/07/2008 | 147.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Unidade Basica de Saude , antigo Hospital deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/07/2008 | 298.50 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/07/2008 | 98.50 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/07/2008 | 240.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/07/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/07/2008 | 6870.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A CIRURGIA DE COSME SOARES GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/07/2008 | 393.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/07/2008 | 48.00 | 09172917000148 | RÁDIO PANATI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INFORMANDO O PAGAMENTO DO PIS/PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/07/2008 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a uma diária para cobrir despesas de deslocamento para a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2008 | 135.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2008 | 250.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto da galeria da Rua Maria Madalena , na sede do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/07/2008 | 231.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2008 | 6876.72 | 00017669073420 | Manoel Marque Braz de Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/07/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/07/2008 | 810.70 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, para ser distribuido na manutenção do Açude do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/07/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/07/2008 | 151.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/07/2008 | 4358.14 | 05930613000141 | CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO REALIZADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2008, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2008 | 3894.03 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Diretores escolares do municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2008 | 5404.28 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES,, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2008 | 4282.47 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2008 | 8386.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2008 | 622.72 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas do municipio, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2008 | 5436.02 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2008 | 780.78 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2008 | 2697.50 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2008 | 6517.73 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a produtividade dos profissionais junto a unidade basica de saude do municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2008 | 461.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2008 | 1273.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2008 | 614.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2008 | 1184.34 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2008 | 1377.67 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2008 | 869.82 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2008 | 89.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2008 | 1808.40 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A COSME SOARES GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2008 | 3506.63 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2008 | 1106.66 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2008 | 3565.30 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da enfemeira e Dentista deste município, correspondente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2008 | 4984.54 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude, neste município, em varias funções, correspondente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2008 | 88.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos dos diveros órgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente a pensão alimenticia, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro nº 0252008002790-4, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2008 | 553.33 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2008 | 2766.65 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores, junto a Secretaria de Administração, em varias funções, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2008 | 1805.25 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2008 | 3651.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do município, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2008 | 384.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0001283 | 31/07/2008 | 77936.00 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2008 | 71.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2008 | 553.33 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Admibnistrativo deste municipio, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2008 | 2879.73 | 00017669073420 | Manoel Marque Braz de Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2008 | 835.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2008 | 1949.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão pipa 1113, para o transporte de agua potavel em todo municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2008 | 3685.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao caminhão pipa 1519, para o abastecimento de agua potavel em todo municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2008 | 126.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2008 | 113.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda, locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2008 | 1055.81 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar para o transporte de eastudantes, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2008 | 941.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar para o transporte de estudantes do municipio, confdorme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2008 | 1070.72 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da veraneio para o transporte de estudantes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2008 | 108.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, refrente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2008 | 1754.41 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2008 | 9962.45 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2008 | 6166.80 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2008 | 1380.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2008 | 280.80 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2008 | 1706.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme notas fiscia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placa CZJ5671/PB, destinado ao tansporte da equipe do PSF deste municipio, referente a 6ª parcela (JULHO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO POR TRES DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE POR DOIS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/08/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/08/2008 | 3000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CINCO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/08/2008 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/08/2008 | 3239.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO (PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DELEGACIA DE POLICIA, CONSELHO TUTELAR, EMATER, CORREIOS), CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/08/2008 | 1999.63 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO (DELEGACIA DE POLICIA, UNIDADE DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/08/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/08/2008 | 2075.00 | 00003757940423 | LUZIGLEIDE GOMES DE MORAIS/OUTROS | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Equipe do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/08/2008 | 2598.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/08/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 64ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/08/2008 | 23.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/08/2008 | 158.01 | 00089360966487 | REJANE ALBERTA MAURICIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, COMO PROFESSORA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/08/2008 | 415.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FAUSTINO CHAVES, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA REJANE ALBERTA MAURICIO PEREIRA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE ENCOSTADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/08/2008 | 158.01 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/08/2008 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/08/2008 | 454.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/08/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/08/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/08/2008 | 448.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento junto ao MONISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/08/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNA9565/PB QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/08/2008 | 415.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem junto a Unidade Básica de Saúde antigo Hospital Sabina Candeia,, substituindo a servidora Emidia Alves da Silva Neta, por a mesma gozar ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/08/2008 | 380.41 | 00045137749400 | Maria de Fátima Nóbrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento de quinze dias do mes de julho/2008, uma vez que os outros 15 dias a mesma recebeu do INSS mais um terço de férias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/08/2008 | 7647.82 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Basica de Saude e Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/08/2008 | 180.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus do veículo voyage da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2008 | 890.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a Ambulância Ducato MNI-0964/PB da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/08/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/08/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/08/2008 | 464.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipi, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/08/2008 | 35161.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/08/2008 | 2898.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PARCELAMENTO/INSS/ADM. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2008 | 10184.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PARC/RET/INSS deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2008 | 600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus, para o carro pipa que abastece o municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/08/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo Kombi placa BFE2473/PB, destinados ao transporte escolar, com percurso em media de 60km, referente a 6ª parcela (JULHO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/08/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao veículo kombi placa BFE2473/PB, destinados aos professores no turno da tarde, até a Quixaba Velha t, referente a 6ª parcela (JULHO), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/08/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS DIVERSAS COMUNIDADES, COM PERCURSO EM MEDIA 119KM, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/08/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo veraneio, placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes das diversas localidades do municipio, com percurso em media de 106KM, refrente a 6ª parcela (julho), conforme contrato firmdo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/08/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM, CORRESPONDENTES A 6ª PARCELA, (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2008 | 5669.36 | 00002471980481 | LELIS ANTONIO TRINDADE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO DE DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000118 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2008 | 275.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2008 | 65.00 | 00093109857472 | JORDANIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás de 13kg, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2008 | 39.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2008 | 6.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2008 | 6.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2008 | 9.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2008 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de 13kg, destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2008 | 6.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2008 | 95.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2008 | 70.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de 13kg, destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2008 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de 13kg destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2008 | 18.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2008 | 12.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2008 | 1000.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS E RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/08/2008 | 490.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas carentes e funcionários deste municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/08/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/08/2008 | 280.00 | 09594044000161 | VASNESSA ÓTICA - MARIA PATRICIA DE S. NOBERTO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ÓCULOS COMPLETO DE GRAU DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/08/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/08/2008 | 85.00 | 08880668000182 | Aki Disco - edson Benedito Leite | Despesa que se empenha correspondente a compra de MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/08/2008 | 120.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE A CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/08/2008 | 55.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencia 10/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/08/2008 | 53.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencia 11/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/08/2008 | 543.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/08/2008 | 2560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, para serem distribuidos nas unidades de saude, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/08/2008 | 315.90 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Hospital deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/08/2008 | 644.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/08/2008 | 171.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/08/2008 | 927.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/08/2008 | 927.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Fazenda e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/08/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/08/2008 | 790.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/08/2008 | 1392.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas da rede municipal de Ensino, conforme convênio, (PDDE) e conforme NOTA FISCAL em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/08/2008 | 524.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/08/2008 | 2490.00 | 00007560107486 | MARIA APARECIDA SOUSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA (BAIF), REFERENTE A 4ª PARCEÇA (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2008 | 2490.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAS NOS CURSOS DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do programa casa da famlia deste Municipio, correspondente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7º PARCELA (JULHO) PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 7ª parcela (julho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/08/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASRTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/08/2008 | 163.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de incetiocidas, destinados a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/08/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/08/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município referente a 4ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/08/2008 | 210.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos da Administração do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/08/2008 | 80.00 | 00015097277449 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/08/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/08/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 7ª parcela (agosto), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/08/2008 | 245.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos da Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/08/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/08/2008 | 410.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2008 | 1772.15 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/08/2008 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a uma diaria para custear viagem até a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/08/2008 | 9757.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2008 | 1102.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste Edilidade, competencia de 11/1987.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/08/2008 | 387.85 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/08/2008 | 184.44 | 00047345772420 | OZINETE LIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4/12 AVOS ACRESCIDOS DO TERÇO DE FERIAS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovasnte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/08/2008 | 0.77 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/08/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001444 | 21/08/2008 | 64093.74 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DA BOA VISTA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000092 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/08/2008 | 275.00 | 00008931828420 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMA DE 15CV E REVISÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO DO MOTOR BOMBA DE 15CV, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/08/2008 | 125.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE FERRO PARA O CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0001443 | 21/08/2008 | 82437.84 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000093 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/08/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/08/2008 | 1420.74 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/08/2008 | 80.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/08/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS DIVERSOS ÓRGÃSO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. (EDUCAÇÃO, SAUDE, PSF, MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/08/2008 | 60.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de vidros e gesso destinados ao prédio da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/08/2008 | 200.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para an Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/08/2008 | 250.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/08/2008 | 70.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/08/2008 | 7.05 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/08/2008 | 277.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/08/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2008 | 126.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519, para o abastecimento d agua em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/08/2008 | 1521.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prstados na manutenção do veículo carro pipa 1519 deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2008 | 715.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no vaículo veraneio D20 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/08/2008 | 247.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2008 | 330.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao veículo Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/08/2008 | 580.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/08/2008 | 443.00 | 00008462739420 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO AO PESSOAL DA DIGITAÇÃO COMO TAMBEM REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 2ª PARCELA (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/08/2008 | 443.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO AO PESSOAL DA DIGITAÇÃO DA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2008 | 400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2008 | 90.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2008 | 320.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no veículo ambulancia elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2008 | 405.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no veículo ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2008 | 456.50 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se emepnha, referente aos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria de Administração e Planejamento, deste município, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2008 | 2700.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no arquiamento e reforma dos 4 eixos de molas do ônibus escolar e outros serviços de manutenção conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/08/2008 | 45.00 | 04781471000135 | KI-MALHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/08/2008 | 900.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação do tanque e capa do carro pipa 1519 deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/08/2008 | 354.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2008 | 130.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na reforma e instalações de quadros da sede da Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2008 | 824.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de vidros e varetas de madeiras destinados a sede da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente a 45% do salário minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2008 | 4979.52 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2008 | 3712.80 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2008 | 2342.29 | 00004151325417 | RAYANA KARLA BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2008 | 7571.20 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2008 | 3202.80 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2008 | 6241.06 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2008 | 3112.20 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2008 | 4076.16 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2008 | 2158.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2008 | 535.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na manutenção do carro pipa 1113, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2008 | 9216.48 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de AGOATO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2008 | 4282.47 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2008 | 5661.23 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2008 | 3320.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos diretores escolares deste municipio referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2008 | 331.95 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2008 | 622.72 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe da divisão de estradas do municipio, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2008 | 326.81 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2008 | 120.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2008 | 105.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2008 | 908.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2008 | 856.85 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2008 | 1172.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2008 | 118.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ESCORT da Emater deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2008 | 905.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2008 | 2029.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113 para o abstecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2008 | 3419.47 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1519, para o abstecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2008 | 527.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2008 | 1271.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2008 | 538.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2008 | 1039.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2008 | 1254.05 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2008 | 945.77 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que transporta a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2008 | 105.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2008 | 665.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta Hillux, locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2008 | 37.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2008 | 343.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-20, placa CGJ5671/PB, destinado ao tansporte da equipe do PSF deste municipio, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as parts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2008 | 270.00 | 24118887000185 | Santana Marmores e Granitos | Despesa que se empenha correspondente ao fornacimento de tres peças em marmore (100x0,50 / 85/0,50), destinados a Unidade de Saúde da Família deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2008 | 266.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO (RUBEOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAA EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2008 | 6467.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio para serem distribuidos nas Escolas da rede municipal de ensino, assegurado pelo programa do do PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2008 | 1260.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNG2055, QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2008 | 800.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao Programa PAIF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2008 | 723.92 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscla em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Cultura junto ao Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 2ª parcela (JULHO), do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2008 | 11.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/09/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Cultura junto ao Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 2ª parcela (julho) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/09/2008 | 1934.25 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2008 | 415.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do agente administrativo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2008 | 9824.12 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2008 | 5792.77 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/09/2008 | 2188.10 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/09/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/09/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 65ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2008 | 1079.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saude como agente comunitários de saude do município, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2008 | 5831.37 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Unidade Básica de Saude, antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/09/2008 | 3506.63 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/09/2008 | 380.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA D-20 QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/09/2008 | 415.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, SUBSTITUINDO EUMARIA DE ARAUJO MEDEIROS, A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA MAERNIDADE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/09/2008 | 3565.30 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Edilidade, correspondente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/09/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2008 | 2877.17 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2008 | 1805.25 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LÇOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/09/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/09/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/09/2008 | 110.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/09/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/09/2008 | 456.50 | 00045137749400 | Maria de Fátima Nóbrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2008 | 213.03 | 00047345772420 | OZINETE LIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR NIVEL III, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO, QUANDO AO RETORNO DA MESMA AO TRABALHO TENDO EM VISTA QUE A FUNCIONARIA ENCONTRAVA-SE AFASTADA POR PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/09/2008 | 2075.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/09/2008 | 321.00 | 08014282000198 | JR AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/09/2008 | 453.34 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio para a casa da familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/09/2008 | 465.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, para a casa da familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/09/2008 | 255.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, para o Programa PROJOVEM, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/09/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/09/2008 | 358.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/09/2008 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/09/2008 | 50.00 | 09172917000148 | RÁDIO PANATI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTEIRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/09/2008 | 100.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/09/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MNA9562/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/09/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/09/2008 | 1800.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ANTIGO HOISPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/09/2008 | 1800.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/09/2008 | 2400.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/09/2008 | 6666.80 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/09/2008 | 8261.90 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/09/2008 | 2058.15 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/09/2008 | 1280.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação para as festividades da independencia do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/09/2008 | 466.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBJETOS EM ISOPOR PARA O DESFILE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/09/2008 | 125.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO - IRANY MARTINS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA MERENDA NO DIA DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/09/2008 | 660.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de um amalgamador amalga mix II 127/220v - 50/60, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/09/2008 | 2163.90 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/09/2008 | 180.00 | 00060371307449 | MARCILIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/09/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA AO DIA, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/09/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM IDA E VOLTA, CORRESPONDENTES A 7ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/09/2008 | 310.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA INDEPENDENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/09/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo veraneio, placa JFY0678/PB para o transporte de estudantes da zona rural deste município, com percurso em media de 106km ida e volta, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/09/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi placa BFE2473/PB para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, com percurso em media de 60km ida e volta, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/09/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Kombi para o transporte de professores do município até a Quixaba Velha, referente a 7ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/09/2008 | 574.03 | 00089360966487 | REJANE ALBERTA MAURICIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/09/2008 | 415.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Gari, substituindo o Sr. Francinaldo Marques Mendonça, em virtude do mesmo gozae ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2008 | 186.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/09/2008 | 448.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/09/2008 | 400.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipio, conforme mes de apuração de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2008 | 75449.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2008 | 110.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PARCELAMENTO DO FGTS, com mes de competencia de 11/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2008 | 4000.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2008 | 833.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2008 | 5700.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 8ª parcela (AGOSTO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, referente a 8ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA (agosto) DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2008 | 187.03 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da elba da Secretaria de Sauden deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/09/2008 | 460.35 | 00002524560414 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOLDE DE POLICARBONATO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/09/2008 | 680.00 | 07369147000100 | CLINVIDA - CLÍNICA DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS NO PACIENTE COSME SOARES GUEDES, SENDO 01 AVALIAÇÃO E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/09/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/09/2008 | 5094.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBNISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS: CASA DA FAMILIA, DELEGACIA DE POLICIA, CONSELHO TUTELAR, EMATER, CORREIOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/09/2008 | 2490.00 | 00007560107486 | MARIA APARECIDA SOUSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA (BAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (5ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/09/2008 | 2490.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAS DOS CURSOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/09/2008 | 2649.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2158 EM ANEXO (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/09/2008 | 131.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao abastecimento d água deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/09/2008 | 0.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/09/2008 | 662.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencia 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/09/2008 | 444.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencioa 11/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/09/2008 | 1200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus para o carro pipa 1113 deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/09/2008 | 1550.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar paraoi CARRO PIPA 1113 deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/09/2008 | 1675.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o CARRO PIPA 1519 deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/09/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/09/2008 | 290.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás de 13kg, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/09/2008 | 42.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/09/2008 | 660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus do ônibus escolar, placas KGH-6860/PB deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/09/2008 | 235.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2008 | 6.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA FUMUDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/09/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO BAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/09/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO GALÕESA DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/09/2008 | 75.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás 13kg destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/09/2008 | 12.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO GALÕES DE GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2008 | 12.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/09/2008 | 3900.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD4X2, PLACA BBO1110/PB, ANO, 2008, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA (AGOSTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/09/2008 | 115.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás 13kg destinados a Unidade Basica de Saude antigo Hospital Sabina Candeia, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/09/2008 | 255.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás 13kg destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/09/2008 | 24.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/09/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/09/2008 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados a ambulancia DUCATO placa MNY1276/PB deste municipio, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/09/2008 | 400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus para o veículo D20 do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/09/2008 | 72.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretasria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/09/2008 | 84.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/09/2008 | 100.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a uma consulta médica, realizada em Manuela Caboclo dos Santos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/09/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes Comunitário de Saude, correspondente a 8ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/09/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/09/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 8ª parcela (setembro) dpo contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/09/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/09/2008 | 8687.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/09/2008 | 142.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/09/2008 | 185.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/09/2008 | 983.42 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/09/2008 | 10600.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO COM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MARCA VW GOL, COR PRATA, ANO 1996, PLACA JNJ0169/PB, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ASSEGURADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00242008, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/09/2008 | 40.00 | 00060252014472 | PADRE CICERO TURISMO - RUFINO LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/09/2008 | 238.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/09/2008 | 277.00 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente a compra de tecidos destinados a comemoração da Independencia do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/09/2008 | 630.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de duas ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/09/2008 | 88.00 | 09047895000194 | Foto Alarcon | Despesa que se empenha, correpondente a revelação de Fotos do veículo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/09/2008 | 70.00 | 00014198649472 | José Cadmo Wanderley | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta odontologica realizada em Jose Gabriel Medeiros Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/09/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/09/2008 | 203.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/09/2008 | 245.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/09/2008 | 77.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/09/2008 | 111.85 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente aos serviços de vistoria e transferencia, do veículo placa JNJ0169/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/09/2008 | 75.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/09/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/09/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/09/2008 | 18.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/09/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 5ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/09/2008 | 66356.16 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMADE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/09/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Culinaria do Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 3ª parcela (agosto) do conbtrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/09/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Projeto Arte Cultura, do Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 3ª parcela (agosto) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/09/2008 | 549.60 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/09/2008 | 7.05 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/09/2008 | 3104.98 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/09/2008 | 114.90 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO (POLIOMIELITE 1ª e 2ª ETAPA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/09/2008 | 442.95 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/09/2008 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/09/2008 | 860.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/09/2008 | 378.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/09/2008 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/09/2008 | 240.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/09/2008 | 200.00 | 08014282000198 | JR AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS DE COSTUMIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2008 | 374.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao VOYAGE que presta serviços a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2008 | 829.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2008 | 2030.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao carro pipa 1113 para o bastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2008 | 3572.88 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 para o abstecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2008 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ESCORT da emater deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2008 | 126.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto CG 125, placa MZD1076 que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2008 | 113.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda CG 125, placa MNK0327 locada a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2008 | 837.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2008 | 894.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2008 | 1035.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio placa GML8365/PB da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2008 | 128.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda CG125, placa MND4892/PB, locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2008 | 1004.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta Hilux locado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2008 | 300.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada do Cranio na pessoa carente do municipio, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2008 | 538.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2008 | 414.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2008 | 77.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2008 | 148.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao GOL da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2008 | 1148.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a D20, placa CZJ5671/PB que transporta a Equipe PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2008 | 942.63 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducaro placa MNI0964/PB, da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2008 | 1337.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2008 | 1297.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2008 | 480.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de quatro purificadores de agua, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2008 | 180.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Unidade Basica de Saude (antigo Hospital) deste municipio, conforme nota fisal em anexo, correspondente aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2008 | 530.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. correspondente aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2008 | 270.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Programa Saude da Familia deste municipio, correspondente a agosto e setembro de 2008, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2008 | 400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2008 | 330.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na D20, placa CZJ5671 que presta serviços a equipe do PSF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2008 | 380.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2008 | 398.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2008 | 420.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage placa MNA9562 que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2008 | 240.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao forneciomento de peças destinados ao Voyage placa MNA9562 que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme nota fisal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2008 | 765.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro placa MOQ1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2008 | 105.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia elba placa MNA9637 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2008 | 135.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Ducato placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2008 | 867.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a D20 placa CZJ5671 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2008 | 140.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente aos meses de agosto e setembro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2008 | 812.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Finanças do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2008 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2008 | 663.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20, placa BRZ9017 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2008 | 890.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2008 | 260.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2008 | 422.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1519, placa HXC9921, no abastecimento D agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2008 | 225.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1113 placa MMQ9969, no abastecimento d"agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2008 | 430.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1113 placa MMQ9969 no abastecimento d agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2008 | 572.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no carro pipa 1519 placa HZC9921 no abastecimento d agua potvel em todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2008 | 460.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no trator da limpeza publica municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2008 | 480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao VOYAGE placa MNG2055 que presta serviços ao PAIF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2008 | 360.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos servioços prestados no Voyage placa MNG2055 que presta serviços ao PAIF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055, QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/10/2008 | 0.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/10/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA HZC9921, PARA O ABSTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/10/2008 | 812.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Admibistração do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2008 | 120.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Admibistração deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2008 | 120.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/10/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placas CZJ5671/PB, destinado aos serviços da Equoipe do PSF deste municipio, referente a 8ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/10/2008 | 200.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas carentes do municipio, para submeterem a tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/10/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/10/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/10/2008 | 2738.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/10/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/10/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/10/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/10/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/10/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/10/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/10/2008 | 780.78 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/10/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/10/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/10/2008 | 1355.66 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saude do município, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/10/2008 | 13111.51 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/10/2008 | 2188.10 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/10/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/10/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/10/2008 | 6225.27 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/10/2008 | 1964.23 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/10/2008 | 498.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/10/2008 | 9824.12 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/10/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do tratorista, lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/10/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/10/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/10/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos, lotada na Secretaria de Ação Social como Assistente Social e Psicóloga, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/10/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/10/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/10/2008 | 4738.97 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/10/2008 | 5246.27 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES COMO NUTRICIONISTA E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/10/2008 | 3320.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos diretores, junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/10/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/10/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras do municipio, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/10/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/10/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a Gratificação do PSF (Programa de Saúde na Família) deste município, correpondente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/10/2008 | 5964.40 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude do municipio, em varias funções, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/10/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/10/2008 | 2711.32 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/10/2008 | 120.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/10/2008 | 1200.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/10/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS PLANTÕES AMBULATORIAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/10/2008 | 2400.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM QUATRO PLANTÕES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/10/2008 | 7317.32 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Basica de Saude, antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/10/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/10/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E DIRETO DE PESSOAL/PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/10/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/10/2008 | 8386.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em varias funções, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/10/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2008 | 4979.52 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos profissionais, lotado na Secretarias de Administração, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/10/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a 45% do salario, referente a ação de alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/10/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/10/2008 | 310.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/10/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 66ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/10/2008 | 415.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, SUBSTITUINDO EUMARIA DE ARAUJO MEDEIROS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/10/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/10/2008 | 100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no CARRO PIPA 1113 placa MMQ9969, que abastece todo municipio de Quixaba, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/10/2008 | 590.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113 PLACA MMQ9969 QUE ABASTECE A CIDADE COM AGUA POTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/10/2008 | 415.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUND. JOSE BATISTA DE MORAIS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ADRIANA ALVES CANUTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE ENCOSTADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/10/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 9ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/10/2008 | 60.00 | 00006191214405 | Francisca Sandra Macedo do Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no pagamento de quatro plantões em substituição a funcionaria Raimunda de Araujo Guedes, em virtude da mesma encontrar-se com problema de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/10/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/10/2008 | 553.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/10/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/10/2008 | 20.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP DO MUNICIPIO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/10/2008 | 3.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/10/2008 | 40094.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS- EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2008 | 9167.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente aos JUROS/MULTAS DO INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2008 | 2952.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do INSS-ADMINISTRAÇÃO do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2008 | 2817.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento da RETENÇÃO DO INSS-ADMINISTRAÇÃO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2008 | 430.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2008 | 453.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP deste municipio, conforme mes de competencia 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA AO DIA, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/10/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM AO DIA, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ADS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/10/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo kombi para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba, com percursos em media de 60km ao dia, referente a 8ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veícuilo kombi para o transporte de rofessores da Quixaba velha no turno da tarde, referente a 8ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo veraneio, para transporte de estudantes do municipio de Quixaba, com percurso em media de 106km ao dia, referente a 8ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/10/2008 | 268.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação este municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2008 | 602.50 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias para a comemoração do dia das crianças das escolas públicas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2008 | 167.85 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação nas festividades do dia da criança, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2008 | 45.00 | 00042438691468 | Jose Eudes Alves de França | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisão das motos que prestam serviços a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/10/2008 | 789.40 | 09274283000134 | A Preferida Miudezas | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Ação Social, para os cursos que serão realizados, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/10/2008 | 0.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/10/2008 | 550.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL IOHANNA ELLEN DO MUNICIPIO, DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/10/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNA9562, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/10/2008 | 115.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | Despesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretarioa de Saude este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/10/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/10/2008 | 1060.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a D20 do Programa Saude da Familia (PSF), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/10/2008 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/10/2008 | 5610.11 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS: CASA DA FAMILIA, DELEGACIA DE POLICIA, CONSELHO TUTELAR, EMATER, CORREIOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/10/2008 | 3900.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD4X2, PLACA BBO1110/PB, ANO, 2008, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/10/2008 | 125.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO - IRANY MARTINS DA NOBREGA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 25 bolos, para a comemoração do dia da criança, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/10/2008 | 2607.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/10/2008 | 440.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos que presdta serviços a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/10/2008 | 1625.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes para o Carro Pipa 1113, que abastece a cidade de Quixaba conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/10/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 6ª parcela (outubro), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/10/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/10/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/10/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 9ª parcela do contrato firmedo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/10/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/10/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/10/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/10/2008 | 350.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/10/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância ambiental, correspondente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/10/2008 | 170.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICROS E IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/10/2008 | 105.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GÁS DE 13kg para a Unidade Basica de Saude, antigo Hospital Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/10/2008 | 245.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GÁS de 13kg, para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/10/2008 | 30.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/10/2008 | 27.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROFRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/10/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GÁS de 13kg, destinados a Delegacia de Policia do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/10/2008 | 9.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/10/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/10/2008 | 829.80 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/10/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de oito botijão de gás, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/10/2008 | 200.00 | 09369021000153 | MILLENA BIJU - RONILDO FERREIRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANAÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/10/2008 | 60.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/10/2008 | 472.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados as festividades do dia da criança, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/10/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/10/2008 | 776.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de parcelamento do seguro habitacional do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/10/2008 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/10/2008 | 9644.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/10/2008 | 72.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacioa de policia do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/10/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA UM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/10/2008 | 198.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/10/2008 | 250.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/10/2008 | 80.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/10/2008 | 69.71 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/10/2008 | 386.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/10/2008 | 2490.00 | 00007560107486 | MARIA APARECIDA SOUSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA (BAIF), REFERENTE AO MÊS DE setembro de 2008. (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/10/2008 | 2490.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE RELAXAMENTO, DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 (6ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/10/2008 | 443.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO AO PESSOAL DA DIGITAÇÃO DA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/10/2008 | 443.00 | 00008462739420 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO AO PESSOAL DA DIGITAÇÃO COMO TAMBEM REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2008 | 389.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria deAção Social para o Programa PRO JOVEM do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do PROGRAMA PROJOVEM, referente a 4ª parcela (setembro), conforme contratyo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/10/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/10/2008 | 300.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/10/2008 | 495.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para o Programa Casa da Familia do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/10/2008 | 455.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para o Programa Casa da Familia para os cursos de Teatro, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2008 | 993.93 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/10/2008 | 3500.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Basica de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2008 | 553.20 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social para os cursos junto a Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2008 | 495.30 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social para os cursos junto a Casa da Familia do Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2008 | 114.20 | 01765260000110 | Só Descartaveis - Maria Josinete Emiliano e Melo | Despesa que se empenha corrspondente ao fornecimento de materiais a serem utilizados no curso DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOLTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2008 | 451.30 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados ao Programa Projovem deste municipio, conforme nolta fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/10/2008 | 622.72 | 00008974692406 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos servidores junto a Secretatria de Obras do municipio, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2008 | 4772.24 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2008 | 4738.97 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2008 | 3320.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos diretores deste municipio, referente o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2008 | 352.59 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo ônibus escolar placaKGH6860/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇAÕ DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2008 | 9660.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2008 | 205.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2008 | 4979.52 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2008 | 2158.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2008 | 780.78 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2008 | 5964.40 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a gratificação dos profissionais junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/10/2008 | 4813.88 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/10/2008 | 4863.04 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Unidade Basica de Saude no antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/10/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da enfermeira e dentista do município, correspondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/10/2008 | 1079.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos agentes comuntário de saúde do município, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2008 | 520.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2008 | 1203.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2008 | 469.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2008 | 1160.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2008 | 1325.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2008 | 1076.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a D20 placa CZJ5671/PB que presta serviços ao PSF deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2008 | 106.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2008 | 564.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao GOL da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2008 | 2738.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores, lotados na Secretaria de Administração do município, em varias funções, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2008 | 246.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2008 | 1514.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Camioneta Hilux locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/10/2008 | 6366.80 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2008 | 498.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimento do agente administrativo do municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/10/2008 | 2438.26 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2008 | 9824.12 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2008 | 118.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2008 | 115.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto locada a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2008 | 1004.18 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2008 | 883.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2008 | 1210.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio placa GML8365/PB da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2008 | 133.84 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria placa MND4892/PB , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo do municipio, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2008 | 91.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ESCORT da Emater, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2008 | 2188.10 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2008 | 870.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao TRATOR da limpeza publica municipal deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2008 | 1779.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113, da Secretaria de Obras deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2008 | 3254.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 da Secretaria de Obras deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2008 | 371.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Casa da Familia deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do projeto arte cultura junto ao programa PROJOVEM deste municipio, referente a 4ª parcela (setembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2008 | 480.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de quarenta camisetas com logomarca do PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2008 | 1380.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E TRES DIAS, REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2008 | 1226.60 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2008 | 100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519, placa HZC9921, para o abastecimento d agua potavel em todo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2008 | 1990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinasdos ao carro pipa 1113 placa MMQ9969 para o abastecimento de agua potavel em todo municipio de quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2008 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao carro pipa 1519 para o abastecimento de agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519 PLACA HZC9921/PB PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2008 | 1327.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos servoiços prestados no carro pipa 1519 placa HZC9921, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2008 | 1210.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do carro pipa 1113 placa MMQ9969, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente a 45% do salário minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2008 | 190.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencente aos diversos orgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO PARA GESTORES, REALIZADO EM NA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, CORRESPONDENTE A TRÊS MÓDULOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 20 A 22 E 27 A 29 DE NOVEMBRO/2008 E 11 A 13 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/11/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM TRES PLANTÕES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS PLANTÕES AMBULATORIAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/11/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placas CZJ-5671/PB, destinados aos serviços da Equipe do PSF deste municipio, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/11/2008 | 415.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUIÇÃO A EUMARIA DE ARAUJO MEDEIROS DEVIDO A MESMA ENCONTRARSE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/11/2008 | 390.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/11/2008 | 370.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/11/2008 | 541.90 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/11/2008 | 1624.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/11/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 67ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/11/2008 | 724.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/11/2008 | 4850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MACA RETRATAL EM ALUMINIO, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACAS MNY-1276/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/11/2008 | 267.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de um DVD e um ventilador destinados ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/11/2008 | 4140.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/11/2008 | 6768.45 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Basica de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/11/2008 | 240.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/11/2008 | 232.50 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COM. DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/11/2008 | 605.00 | 08014282000198 | JR AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUIE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DO PROJOVERM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2008 | 327.10 | 24512733000173 | MINI BOX BONZÃO - MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2008 | 950.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos junto ao convênio IGD deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2008 | 1250.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos da Casa da Familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2008 | 1150.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos do PAIF deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2008 | 180.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA DAS LATERAIS DO VEÍCULO D20 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA AO DIA, REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM, CORRESPONDENTES A 9ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes do municipio,com veículo veraneio, com percurso em media de 106km ao dia, referente a 9ª parcela (outubro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes do município de Quixaba, com veículo Kombi, com percurso em media de 60km ao dia, refrente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de professores para a Quixaba Velha, com veículo Kombi, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2008 | 730.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE LÂMPADAS) DA REDE ELETRICA DAS COMUNIDADES SÍTIO MOTORISTA E PILÕES, COMO TAMBÉM, TODA A ZONA URBANA DE QUIXABA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2008 | 6720.72 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE BOA VISTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000108 EM ANEXO. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2008 | 120.00 | 00013252232472 | Antônio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica em pessoa carente do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2008 | 900.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2008 | 120.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA REALIZADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2008 | 411.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipio, mes de competencia de 31/10/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2008 | 9923.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PARC/RET/INSS deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2008 | 32259.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA deste municipio, conmforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2008 | 445.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS/JRS/MULTAS do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2008 | 2981.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS/PARC/ADM deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2008 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2-008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2008 | 100.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente a UMA DIARIA para custear a viagem a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2008 | 195.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/11/2008 | 0.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela (OUTUBRO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistência Social do programa PAIF deste Municipio, correspondente a 10ª parcela (outubro) do contrato firmado entre as partes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/11/2008 | 250.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de quadros e montagem, conforme nota de serviços em anexo, destinados a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/11/2008 | 1330.40 | 09274283000134 | A Preferida Miudezas | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Ação Social, para os cursosde cabelereiro, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/11/2008 | 1648.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social a serem distribuidos nos cursos da CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/11/2008 | 447.46 | 70111521000100 | Aluminio São Paulo Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de meradorias destinados a Secretaria de Ação Social do Municipios para os cursos que serão realizados neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/11/2008 | 1060.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/11/2008 | 208.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/11/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/11/2008 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/11/2008 | 3.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/11/2008 | 734.50 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D-10, placas CZJ5671/PB, destinado aos serviços da equipe do PSF, referente a parte do adiantamento da 10ª parcela (novembro) , conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/11/2008 | 422.34 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos de artesanatos junto a casa da familia deste municipio, conforme notas fiscais e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/11/2008 | 1130.68 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao inchoval de gestantes carentes do municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/11/2008 | 756.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/11/2008 | 816.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/11/2008 | 859.30 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES - MILENE SARMENTO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATOS COM RECICLAGEM JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/11/2008 | 266.86 | 05717939000608 | LOJÃO 1,99 - ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/11/2008 | 500.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO DA SERRA PRESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/11/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 7ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/11/2008 | 3000.00 | 00002471980481 | LELIS ANTONIO TRINDADE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO DE DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/11/2008 | 1600.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no conserto de manutenção e conservação da veraneio placa BRZ9017 da Secretaria de educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/11/2008 | 180.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na veraneio D20 placa BRZ9017 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/11/2008 | 1160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar placa MNA8652 do transporte escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/11/2008 | 3490.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar placa KGH6860 do transporte escolar do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/11/2008 | 1120.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar placa MNA8652 do transporte escolar do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/11/2008 | 3078.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao onibus escolar placa KGH6860 do transporte escolar do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/11/2008 | 279.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a veraneio D20 placa BRZ9017 do transporte escolar do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/11/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA (NOVEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/11/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 10ª parcela (NOVEMBRO) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/11/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/11/2008 | 336.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/11/2008 | 58.00 | 00042438691468 | Jose Eudes Alves de França | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisão das motos que prestam serviços a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/11/2008 | 315.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/11/2008 | 69.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/11/2008 | 275.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/11/2008 | 1400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1113, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/11/2008 | 156.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao CARRO PIPA 1519, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de culinaria do projeto educação, junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de outubro de 2008. (7ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/11/2008 | 750.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no voyage placa MNG2055 que presta serviços a casa da familia deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/11/2008 | 398.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao voyage que presta serviços a casa da familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/11/2008 | 610.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia saveiro placa MOQ1941 da sceretaria de saude deste municipio, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/11/2008 | 106.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao voyage placa MNA9562 que presta serviços a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/11/2008 | 253.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a ambulancia Ducato placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/11/2008 | 302.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no Voyage placa MNA9562 da Secretaria de Saude deste muncipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/11/2008 | 335.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na saveiro placa MOQ1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/11/2008 | 873.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia elba placa MNA9637 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/11/2008 | 590.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia Ducato placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/11/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/11/2008 | 105.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Unidade Basica de Saude antigo Hospital Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/11/2008 | 39.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE4STE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/11/2008 | 36.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/11/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 10ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/11/2008 | 147.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/11/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/11/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gás destinados a Delegacia de policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/11/2008 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/11/2008 | 12.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/11/2008 | 280.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa com pessoas carentes e funcionários do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/11/2008 | 5856.66 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CASA DA FAMILIA, DELEGACIA DE POLICIA, CONSELHO TUTELAR, EMATER, CORREIOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/11/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/11/2008 | 555.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de duas ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/11/2008 | 10379.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/11/2008 | 2607.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/11/2008 | 436.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/11/2008 | 13.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/11/2008 | 162.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha, correspondente ao FGTS mes de competencia de 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2008 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a CEF/PAR/SEG/HAB deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/11/2008 | 3900.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD4X2, PLACA BBO1110/PB, ANO, 2008, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS OS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/11/2008 | 80.00 | 00022598537491 | Elita dos Santos | Despesa que se empenha, referente a pagamento dos serviços prestados como auxiliar de enfermagem em quatro plantões substituindo Marias de Fatima da Nobrega a mesma encontra-se de atestado médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/11/2008 | 45.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM TRES PLANTÕES SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE ARAUJO GUEDES, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/11/2008 | 61283.80 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000252008 E NOTA DE SERVIÇOS Nº 000110 EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/11/2008 | 190.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/11/2008 | 270.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/11/2008 | 95.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Famlia neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/11/2008 | 1545.70 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Basica de Saude o antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/11/2008 | 45.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/11/2008 | 3900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados a | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/11/2008 | 130.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados na ambulancia fiat elba deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/11/2008 | 246.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/11/2008 | 360.00 | 00035943262172 | JOSE NILTON DE MORAIS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DO POÇO E INSTALAÇÃO DA BOMA DO POÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do projeto arte cultura junto ao programa PROJOVEM deste municipio, referente a 5ª parcela (outubro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/11/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Oficineira do projeto arte cultural junto ao programa PROJOVEM deste municipio, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NOS CURSOS DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00003294628498 | Edna Soares de Andrade Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como instrutora dos cursos, assegurado pelo convênio PAIF, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/11/2008 | 2025.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos Monitores junto ao programa PAIF deste municipio, referente a 7ª parcela (outubro) do contrato firmado entr as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/11/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/11/2008 | 412.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/11/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/11/2008 | 6304.40 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos funcionários em varias funções, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/11/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/11/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/11/2008 | 2158.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/11/2008 | 1079.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saude do município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/11/2008 | 780.78 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/11/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/11/2008 | 4813.88 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/11/2008 | 4863.04 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Unidade Basica de Saude o antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/11/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimewntos da enfermeira chefe e dentista deste municipio, correspondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/11/2008 | 2697.24 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/11/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente a Gratificação dos profissionais da saude deste municipio, correpondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/11/2008 | 4149.60 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico e Secretário de Administração desta Edilidade, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/11/2008 | 2738.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/11/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/11/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/11/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/11/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/11/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/11/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/11/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/11/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/11/2008 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/11/2008 | 1093.81 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/11/2008 | 8386.56 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/11/2008 | 415.00 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇAÕ DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/11/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/11/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicologa deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/11/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/11/2008 | 622.72 | 00008974692406 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/11/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/11/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/11/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/11/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/11/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/11/2008 | 2074.92 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/11/2008 | 1244.92 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/11/2008 | 6129.71 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/11/2008 | 9824.12 | 00003526848440 | Antonia Araújo Martins/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de novembro de 2008. (40% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/11/2008 | 2410.68 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/11/2008 | 498.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo do municipio, junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/11/2008 | 3320.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos diretores escolares do municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/11/2008 | 4772.24 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/11/2008 | 4738.97 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/11/2008 | 2075.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar e coletes destinados ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/11/2008 | 420.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/11/2008 | 900.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na manutenção da Repetidora de TV deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/11/2008 | 1480.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/11/2008 | 875.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar e coletes destinados ao CARRO PIPA 1113, para o abastecimento de agua potavel em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/11/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/11/2008 | 436.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/11/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/11/2008 | 150.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/11/2008 | 280.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Unidade Basica de Saude antigo Hospital Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/11/2008 | 670.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para serem distribuidos nos órgãos da saude, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/11/2008 | 220.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a o Programa Saude da Familia do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/11/2008 | 210.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as motos junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/11/2008 | 340.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus, para a ambulancia elba da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/11/2008 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/11/2008 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus, destinados a ambulancia ducato da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/11/2008 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus, destinados a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/11/2008 | 2173.50 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PARA O ABSTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, DE QUIXABA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2008 | 2173.50 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2008 | 621.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2008 | 3636.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 que abastece a cidade com agua potavel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2008 | 2303.26 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113 que abastece a cidade com agua potavel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2008 | 310.00 | 00006295655467 | RONDNELL NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2008 | 61.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ESCORT da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2008 | 220.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de bebedouro do Grupo Escolar Cicero Sulpino neste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA AO DIA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2008 | 113.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2008 | 112.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2008 | 905.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2008 | 833.28 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2008 | 1195.64 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio do transporte escolaa da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2008 | 115.78 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2008 | 434.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage da CASA DA FAMILIA deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE QUE PRESTA SERGVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONYRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2008 | 580.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2008 | 1259.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2008 | 360.88 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia elba da Secretaria de saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2008 | 1226.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2008 | 1147.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia ducato da Secretaria de saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2008 | 970.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 que pre4sta serviços ao PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2008 | 108.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2008 | 632.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao GOL da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, SUBSTITUINDO EUMARIA DE ARAUJO MEDEIROS, A MESMA SE ENCONTRAR-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2008 | 1439.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a CAMIONETA HILLUX do gabinete da prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/12/2008 | 4130.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados as secretarias de finanças e administração do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/12/2008 | 6257.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados as Secretarias de Administração e Finança do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/12/2008 | 6815.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serfviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/12/2008 | 1881.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/12/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/12/2008 | 9752.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/12/2008 | 340.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisão de bombas do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/12/2008 | 207.50 | 00085309915400 | GICELIA MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PEDRO IZIDRO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO SYMARA DE BRITO COSTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/12/2008 | 650.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES - MILENE SARMENTO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS NATALICIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/12/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/12/2008 | 370.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/12/2008 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/12/2008 | 4149.60 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario do Assessor Jurídico e Secretario de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/12/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE novembro DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/12/2008 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/12/2008 | 156.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/12/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente a 45% do salário minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de NOVEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/12/2008 | 6311.76 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correspondente ao 13ª salario dos servidores junto a Secretaria da Fazenda do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/12/2008 | 2420.63 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª SALARIO DA CHEFE DE ARRECADAÇAÕ E SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/12/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 68ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/12/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MU8NICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/12/2008 | 380.42 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/12/2008 | 4076.16 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do13ª salario dos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/12/2008 | 4357.08 | 00003716169480 | Maria do Socorro Soares Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do 13ª salario dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/12/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS PLANTÕES AMBULATORIAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/12/2008 | 3000.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CINCO PLANTÕES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/12/2008 | 960.50 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20, placas CZJ5671/PB, destinado aos serviços da equipe do PSF deste municipio, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/12/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/12/2008 | 2870.22 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/12/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª salario dos profissionais Assistente Social e Psicóloga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/12/2008 | 155.68 | 00008974692406 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/12/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/12/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª SALARIO DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/12/2008 | 2455.30 | 00005480866486 | DANNY CANDEIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/12/2008 | 2904.99 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª salario dos servidores junto a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/12/2008 | 214.42 | 00047345772420 | OZINETE LIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO PROFESSOR NIVEL III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/12/2008 | 2697.24 | 00005980854401 | Francisco de Assis dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/12/2008 | 311.25 | 00000933707410 | IVANILSON DE OLIVEIRA FELISMINO | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario do artifice eletricista junto a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/12/2008 | 54398.51 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 000252008, NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/12/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/12/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª salario do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/12/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª salario do agente administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/12/2008 | 2904.84 | 00000006668402 | FRACINALDO MARQUES MENDONÇA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/12/2008 | 4282.47 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/12/2008 | 10935.07 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/12/2008 | 2408.28 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/12/2008 | 6318.97 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/12/2008 | 498.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente ao 13ª salario do agente administrativo da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/12/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao 13ª salario dfo tratorista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/12/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao 13ª SALARIO do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/12/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO13ª SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/12/2008 | 5798.56 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª Salario dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/12/2008 | 3306.44 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao13ª salario dos servidores da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/12/2008 | 4813.88 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/12/2008 | 3343.82 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario da Enfemeira e Dentista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/12/2008 | 1800.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM TRES ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/12/2008 | 720.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de seis purificadores de agua, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/12/2008 | 2158.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/12/2008 | 1079.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/12/2008 | 780.78 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/12/2008 | 530.00 | 70093851000101 | MARK PEÇAS - MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/12/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/12/2008 | 10820.00 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS deste municipio, mes de competencoia 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/12/2008 | 448.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/12/2008 | 2738.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente ao 13ª SALARIO dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/12/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/12/2008 | 664.00 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salario do agente administrativo e guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/12/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/12/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao 13ª Salario dos servidors deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/12/2008 | 572.50 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/12/2008 | 161.69 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo, placa CZJ56710/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/12/2008 | 6965.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude para serem distribuidos nos Postos de Saude, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/12/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes deste município, com percurso em media de 106km ao dia, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/12/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes do município com percurso em media de 60km ao dia, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/12/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM, CORRESPONDENTES A 10 ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/12/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de PROFESSORES do município ate a Quixaba Velha, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/12/2008 | 403.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de incerticidas para detetização destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/12/2008 | 687.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2008 | 8672.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar MNA8652/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2008 | 90.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de perças destinados ao ônibus escolar KGH6860, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2008 | 1600.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar KGH6860, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2008 | 450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na D20 placa BRZ9017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2008 | 2995.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar MNA8652, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2008 | 1027.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a D20, placa CZJ5671/PB, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/12/2008 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/12/2008 | 34301.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS-EMPRESA dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/12/2008 | 9445.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PARC/RET/INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/12/2008 | 3007.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS/PARC/ADM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/12/2008 | 425.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/12/2008 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA DE SEVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/12/2008 | 2605.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente aoFGTS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/12/2008 | 3.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETANÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/12/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/12/2008 | 6.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/12/2008 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês denovembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/12/2008 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/12/2008 | 540.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES FARPADO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO PARA SERCAR AS FOSSAS, EVITANDO ACIDENTES FUTUROS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/12/2008 | 186.75 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empenha, correspondente a diferença reebida a menor, reeferente ao 13ª salario do funcionário JOSE RICARDO G. FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/12/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/12/2008 | 103.75 | 00003716127485 | MARIA DO CÉU LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO PROPORCIONAL, REFRENTE A 03/12 AVOS TRABALHADO NO EXERCICO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/12/2008 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placas MOR-8900/PB, para os serviços dos Agentes de Vigilância Sanitária, correspondente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/12/2008 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/12/2008 | 266.29 | 00003268090400 | Maria Severina dos Santos | Despesa que se empenha, correspondente ao 13ª salario proporcional, referente a 7/12 avos trabalhados no exercicolo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/12/2008 | 35152.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao INSS DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/12/2008 | 3900.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD4X2, PLACA BBO1110/PB, ANO, 2008, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/12/2008 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/12/2008 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/12/2008 | 420.00 | 00004152511419 | SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA MND4892/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DIEMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/12/2008 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/12/2008 | 10892.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade e taxas de iluminação pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/12/2008 | 570.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 380MTS DE CERCA DE ARAME FARPADO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/12/2008 | 161.69 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do microônibus escolar, placas JUTM6178/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/12/2008 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/12/2008 | 25.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/12/2008 | 300.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada de crânio, em páciente carente do municipio, conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/12/2008 | 80.09 | 00006191206496 | EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR | Despesa que se empenha, referente ao 13ª SALARIO recebedia a menor, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/12/2008 | 1300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o carro pipa 1113, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/12/2008 | 1750.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o carro pipa 1519, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/12/2008 | 33534.26 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL COM ADITIVO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO, NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDICAÇÃO EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/12/2008 | 1300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus destinados ao veículo Hilux, locado ao Gabinete da Prefewita deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/12/2008 | 1200.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao ESTORNO, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/12/2008 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/12/2008 | 650.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTYA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/12/2008 | 70.00 | 03105452000126 | MULTIBANK - VALDIR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E CHEQUES SALÁRIOS E COLHER SSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/12/2008 | 50.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne destinados a Delegacia de Policia do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/12/2008 | 12.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECMENTO DE AGUA MINERAL DESTRINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/12/2008 | 35.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GAS de 13kg destinados a Delegcia de Policia do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/12/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/12/2008 | 200.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/12/2008 | 250.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/12/2008 | 100.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2008 | 45.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/12/2008 | 42.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/12/2008 | 140.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GAS de 13kg destinados a Unidade Basica de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/12/2008 | 280.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GAS de 13kg destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/12/2008 | 1973.40 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACAS KGB-6290/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,COM PERCURSO EM MEDIA DE 69KM AO DIA, CORRESPONDENTES A 11ª PARCELA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/12/2008 | 1372.80 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes do município, com percurso em media de 60km ao dia, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/12/2008 | 980.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de professores para a Quixaba Velha, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/12/2008 | 34000.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ 180D, ANO 1995, PLACA JTM6178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO, CONFORME TODA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/12/2008 | 3031.60 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município, com percursos em media de 106km ao dia, referente a 11ª parcela do conteato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2008 | 72.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/12/2008 | 210.00 | 41226226000192 | Gipagás Comercio e Transp. de Gás Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de GAS de 13kg destinados as cantinas das escolas da rede municpal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2008 | 2074.80 | 00001415528403 | RIANE TRINDADE MONTEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/12/2008 | 622.72 | 00008974692406 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2008 | 2074.80 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/12/2008 | 912.92 | 00003714850457 | Francisco Furtunato./Outra | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Agente Jovem | Manutenção das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/12/2008 | 395.65 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados ao Agente Jovem do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2008 | 2904.80 | 00007114773455 | AURELIANO COSTA PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/12/2008 | 2489.76 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/12/2008 | 10955.82 | 00000873003462 | ANARAH SUELEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EM VARIAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/12/2008 | 4738.97 | 00000867686464 | Alana Delanny Morais Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/12/2008 | 6366.80 | 00078939011449 | ADRIANA ALVES CANUTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/12/2008 | 2410.68 | 00003020483409 | CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/12/2008 | 498.00 | 00002080970402 | José Ricardo Gonçalves de Figueiredo | Despesa que se empnha, correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, refrente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/12/2008 | 3320.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação em varias funções, refrente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/12/2008 | 3527.36 | 00005480866486 | DANNY CANDEIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/12/2008 | 2697.24 | 00015121623453 | JOSÉ AGOSTINHO DE MEDEIROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/12/2008 | 2904.84 | 00017669073420 | Manoel Marque Braz de Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/12/2008 | 415.00 | 00000933707410 | IVANILSON DE OLIVEIRA FELISMINO | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Artifice Eletricista deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/12/2008 | 26900.00 | 00022543678468 | JOSE JOÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO CAMINHÃO/CARROCERIA/ABERTA, D60 1980/1980, 2EIXOS DE PLACA MZA0324/PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2008 | 2074.80 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/12/2008 | 829.92 | 00016195329487 | Semião de Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/12/2008 | 415.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2008 | 161.69 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo CARRO PIPA placa MZA0324/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2008 | 4357.08 | 00017659345400 | Mercia Batista de Araujo. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2008 | 209.00 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo, placas MOU5530/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/12/2008 | 4076.16 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/12/2008 | 5768.38 | 00003526777403 | Anaides Tôrres Paulino | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/12/2008 | 3434.59 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos profissionais da Saude do PSF do município, correspondente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/12/2008 | 4813.88 | 00071539352404 | Damiana Martins Pereira/Outros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/12/2008 | 3657.85 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidors da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/12/2008 | 1079.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dosAgentes Comunitário de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/12/2008 | 2158.00 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/12/2008 | 780.78 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/12/2008 | 2784.60 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/12/2008 | 2402.40 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/12/2008 | 5678.40 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de de\embro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/12/2008 | 152.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/12/2008 | 740.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/12/2008 | 50000.00 | 00044563922315 | YTAPUAM NUNES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO CAMIONETA/CAB/DUPLA, GM/S10 DE LUXE 2.8D ANO 2002/2002, PLACA MOU5530/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2008 | 4149.60 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico e Secretario de Administração desta Edilidade, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/12/2008 | 2738.84 | 00002403410403 | Lucineide da Silva Rufino/Outros | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidors junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/12/2008 | 415.00 | 00049167960472 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/12/2008 | 415.00 | 00099119072449 | Inácia Araújo Ferreira | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/12/2008 | 871.50 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/12/2008 | 1826.00 | 00096497718400 | Josè Erivaldo de Oliveira da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/12/2008 | 2075.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/12/2008 | 186.75 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | Despesa que se empenha correspondente a 45% do salário minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2008 | 2489.80 | 00007711079435 | RITA DE CASSIA COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇAÕ E OUTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/12/2008 | 6311.76 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2008 | 2904.72 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003577196467 | ADRIANO TORRES PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/12/2008 | 456.50 | 00003715320435 | José Figueiredo Pequeno | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/12/2008 | 6916.10 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/12/2008 | 80.09 | 00003012519408 | SILVANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/12/2008 | 80.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de oito editais desta Edilidade, conforme nota de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/12/2008 | 506.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/12/2008 | 200.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente a consulta médica em paciente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/12/2008 | 250.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/12/2008 | 150.00 | 09814346000106 | ART VIVA - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEÍCULO PLACA ITM6178, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCFAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/12/2008 | 3500.00 | 00002471980481 | LELIS ANTONIO TRINDADE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/12/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/12/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/12/2008 | 415.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/12/2008 | 80.00 | 09814346000106 | ART VIVA - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEÍCULO PLACA MUV5530, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/12/2008 | 415.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, SUBSTITUINDO EUMARIA DE ARAUJO MEDEIROS, A MESMA GOZA FÉRIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/12/2008 | 2600.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIDORA PARA O III CONGRESSO INT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AMERICA LATINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/12/2008 | 470.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/12/2008 | 430.00 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/12/2008 | 1329.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/12/2008 | 3457.99 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/12/2008 | 2730.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD4X2, PLACA BBO1110/PB, ANO, 2008, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2008 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 69ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/12/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/12/2008 | 64.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/12/2008 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORM ENOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/12/2008 | 527.55 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2008 | 210.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2008 | 906.19 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/12/2008 | 111.35 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da diferença a menor da técnica de enfermagem referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/12/2008 | 63.10 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da diferença para a menor do 13º salario da tecnica de enfermagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004881216473 | ROSILEIDE BARBOSA RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem substituindo Maria de Fatima Nobrega em virtude da mesma gozar ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/12/2008 | 2400.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS P. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM QUATRO PLANTÕES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM DOIS PLANTÕES AMBULATORIAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/12/2008 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/12/2008 | 167.50 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/12/2008 | 325.25 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsicval em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/12/2008 | 132.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fsical em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/12/2008 | 99.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2008 | 340.00 | 07369147000100 | CLINVIDA - CLÍNICA DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº00042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2008 | 2842.92 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003294628498 | Edna Soares de Andrade Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como MONITORA de cursos, assegurado pelo convênio PAIF, referente a 2ª parcela do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007361681417 | KARLA RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE EMBALAGEM DE PRESENTES, REFRENTE A PRCELA UNICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/12/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/12/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistência Social junto ao programa PAIF deste municipio, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/12/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/12/2008 | 2490.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento das MONITORAS dos diversos cursos junto ao programa PAIF deste municipio, referente a 8ª parcela (novembro) de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/12/2008 | 2075.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NOS CURSOS DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA (NOVEMBRO) DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/12/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de EMBALAGEM DE PRESENTES, assegurado pelo Programa PAIF, referente a 1ª PARCELA (NOVEMBRO) de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003413303457 | JOSIMERY ALVES SANTANA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 2ª PARCELA (NOVEMBRO) do contrato firmdo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/12/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como OFICINEIRA do PROJETO ARTE CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM deste municipio, refrente a 6ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como OFICINEIRA junto ao Programa PAIF deste municipio, referente a 6ª parcela (novembro) do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2008 | 2075.00 | 00005412316425 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA SILVA/OUTROS | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/12/2008 | 502.85 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/12/2008 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFRENTE A 11ª PARCELA (DEZEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2008 | 7400.00 | 00010276319591 | IVO ALVES BRILHANTE | Despesa que se empenha correspondente a compra de um tanque para transporte de agua, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/12/2008 | 3403.40 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS DIVERSA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COM PERCURSO EM MEDIA DE 119KM IDA E VOLTA AO DIA, REFERENTE A 11ª PARCELA (DEZEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2008 | 653.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCIAS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2008 | 200.00 | 00089361059491 | RIVELINO CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DO VEÍCULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2008 | 76.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a MOTO HONDA que presta serviços a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2008 | 643.95 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa MNA8652 deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2008 | 97.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda locada a Secretaria de Educação , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2008 | 648.96 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2008 | 1093.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio do transporte escolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2008 | 81.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2008 | 34.13 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Besta para o transporte sescolar deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2008 | 608.68 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2008 | 1300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no CARRO PIPA para o abstecimento d agua do munixipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2008 | 1620.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no TRATOR da limpeza publica municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2008 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no CARRO PIPA 1113, conforme nota de serviços emk anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2008 | 795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no CARRO PIPA 1113 conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2008 | 1851.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a dezesseis dias trabalhado no mes de dezembro de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2008 | 683.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao TRATOR da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2008 | 3387.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1519 da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2008 | 2633.92 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA 1113 da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2008 | 62.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao CARRO PIPA para o abastecimento d agua potave4l em todo municipio, conforme nota fsical em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2008 | 91.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao ESCORT da emater deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2008 | 874.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Casa da Familia para a confraternização de final de ano, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2008 | 740.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao curso de docinhos da Casa da Familia deste municipio, conforme notasa fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2008 | 750.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao curso de salgados na Casa da Familia deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2008 | 1080.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PARA A CASA DA FAMILIA DURANTE DEZOITO DIAS, REFRENTE A 11ª PARCELA (DEZEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003089225492 | GILDEVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOSAICO JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2008 | 363.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao VOYAGE que presta serviços a casa da familia, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2008 | 0.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2008 | 200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no VOYAGE junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2008 | 172.50 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Saude deste municipio, para ser distribuido no PSF do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2008 | 79.80 | 00079877931400 | Antonio Carlos dos Santos/Outros | Despesa que se empenha, referente a gratificação pela participação na campanha de vacinação de cães e gatos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2008 | 45.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços em 3 plantões, em substituição da funcionária Betania Maria Candeia de Araujo, na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2008 | 45.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 PLANTÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE ARAUJO GUEDES, NO HOSPITAL SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2008 | 1240.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VOYAGE QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA (DEZEMBRO) DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2008 | 1695.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo D20 placas CZJ5671/PB, destinado ao transporte da equipe do PSF deste municipio, referente a 11ª parcela (dezembro) de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2008 | 185.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao PSF dste municipio, conforme NOTA FISCAl EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2008 | 602.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Unidade Basica de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2008 | 1584.19 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2008 | 1446.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2008 | 182.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Elba da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2008 | 1515.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude , deste município, conforme4 nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2008 | 975.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta D20 da Equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2008 | 61.92 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2008 | 690.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao GOL da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2008 | 31.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 do Programa Saude da Familia deste município, conforme nota fisal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2008 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2008 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2008 | 260.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas catentes do municipio e com documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2008 | 1200.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a AJ/FUNDEB 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2008 | 1573.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta Hilux do Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/12/2008 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12ª E ULTIMA PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 12ª e ultima parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSIOCÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª E ULTIMA PARCELA PARELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do programa PAIF do Municipio, correspondente a 12ª e ultima parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/12/2008 | 2490.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS INSTRUTORAS DOS DIVERSOS CURSOS DO PROGRAMA BAIF, CORRESPONDENTE A 9ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/12/2008 | 2490.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento das MONITORAS dos diversos cursos junto ao programa PAIF deste municipio, referente a 9ª e ultima parcela dos contratos firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003413303457 | JOSIMERY ALVES SANTANA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO, JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003294628498 | Edna Soares de Andrade Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como MONITORA do curso de cabeleireira, assegurado pelo convênio PAIF, referente a 3ª e ultima parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/12/2008 | 415.00 | 00004534424477 | Maria do Socorro Casimiro da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como OFICINEIRA, junto ao Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 7ª e ultima parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/12/2008 | 415.00 | 00025089005400 | Isolda Maria Fragoso Dias | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa PROJOVEM deste municipio, referente a 7ª e ultima parcela do contrato firmdo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/12/2008 | 127549.93 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/12/2008 | 120.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/12/2008 | 13660.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/12/2008 | 12394.75 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/12/2008 | 11155.00 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/12/2008 | 18728.92 | 08942306000179 | CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA NESTE ELEMENTO DE DESPESA DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024